环境有害物质管理办法.doc

1目的：11确保购买符合环保要求的部品、材料、辅料，并对生产全过程进行有效控制，确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准，避免污染环境和危害人体健康，保证公司更好的持续经营与发展。12传达员工、材料供货商及外包商上述所提之要求。2管制范围：21产品的组装零件22产品仕样书所规定的辅材等构成材料23产品生产制程中所使用的物质3专有名词：31环境管理物质：是指在零件、材料、设备等含有的物质中，有对地球和人体存在显著影响的物质。32含有：是指无论是否有意，所有在生产的零件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。3. 3杂质:包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过程中技术上不能完全去除的物质或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质.4环境管理物质的管理标准41环境管理物质名称一览表环境管理物质名称(Substances)重金属(Heavy metals)镉以及镉化合物（Cadmium and cadmium compounds）铅以及铅化合物 (Lead and lead compounds)汞以及汞化合物 (Mercury and mercury compounds)六价铬化合物 (Hexavalent chromium compounds)有机氯化合物(Chlorinated organic compounds)多氯联苯（PCB）(Polychlorinated biphenyls)多氯化萘（PCN）(Polychlorinated naphthalenes)氯化烷烃（CP） (Short-chain chlorinated paraffins)其它有机氯化合物 (Other chlorinated organic compounds)有机臭素系化合物(Brominated organic conpounds)多溴联苯（PBB）(Polybrominated biphenyls)多溴二苯醚（PBDE）(Polybrominated diphenylethers)其它有机溴化合物 (Other brominated organic compounds)有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯基锡化合物）(Organic tin compounds(tributyl tin compounds,triphenyl tin compounds)石棉 (Asbestos)偶氮化合物 (Azo compounds)甲醛 (Formaldehyde)聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯化合物(Polyvinyl chloride(PVC)and PVC blends)氧化铍(Beryllium oxide)铍青铜特定邻苯二甲酸盐（DEHP DBP BBP DINP DNOP DNHP）氢氟碳化合物（HFC）、全氟化碳（PFC）全氟辛烷磺酸及其盐（PFOS）特定苯并三唑（specific benzotriazole）4.2东星电声科技(东莞)有限公司环境管理物质限定规格及导入时间要求标准：注：1以上有害物质要求针对的是除国际/区域/国家/客户不做要求以外的所有材料或部位。包装材料追加事项：适用对象-部件交货人所有的搬运箱属于对象外汞、镉、六价铬、铅等重金属有允许浓度，按包装的各部件材料、墨水、涂料等，重金属合计100PPM以下。但塑料（包括橡胶）、涂料、墨水的部位，镉、铅的允许浓度应达到镉和镉化合物；铅和铅化合物的规定。a. 对于铬，首先对总铬量进行分析，确认4种元素合计是否为100ppm以下。此时，可以与镉和铅同时进行预处理。b. 如果4种元素合计超过了100ppm时，必需确认镉、铅、水银的合计含量为100ppm以下。c. 进而，应对铬是否为六价铬进行检测，最终应确认没有检测到六价铬。限用物质限定值要求东星产品导入时间点供货商提交合格样品时间镉以及镉化合物5PPM以下立即立即铅以及铅化合物90PPM以下（焊锡500PPM以下）立即立即汞以及汞化合物5PPM以下立即立即六价铬及其化合物2PPM以下立即立即金属中的六价铬及其化合物5PPM以下立即立即有机溴化合物 多溴二苯醚（PBDE）5PPM以下立即立即有机溴化合物 多溴联苯（PBB）5PPM以下立即立即氯代烷烃（CP）禁止立即立即其它有机氯化合物禁止立即立即多氯化萘（PCN）禁止立即立即多氯联苯（PCB）禁止立即立即其它有溴化合物禁止立即立即有机锡化合物（三丁基锡化合物，三苯基锡化合物）禁止立即立即石棉禁止立即立即甲醛禁止立即立即聚氯化烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物禁止立即立即氧化铍(Beryllium oxide)铍青铜禁止立即立即特定邻苯二甲酸盐（DEHP DBP BBP DINP DNOP DNHP）禁止立即立即氢氟碳化合物（HFC）、全氟化碳（PFC）禁止立即立即全氟辛烷磺酸及其盐（PFOS）禁止立即立即特定苯并三唑（specific benzotriazole）禁止立即立即注：聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物2级管控规定：管控等级适用对象禁止供货时期2级用于木制扬声器外装的贴层、层合板绝缘板、装饰板、标签、贴层、层合板连接线（1）：便携型机器用电缆（入耳式耳机、头戴式耳机、耳麦用的电缆等）挠性扁平电缆（FFC）从2007年4月1日开始5环境物质管理操作系统组织架构：董事长 总经理管理代表行政部資材部生产部业务部工程部品保部 6职责：61总经理或副总经理：负责本办法之订立及修订与公布。62管理代表：负责本办法之公布与宣导及相关环境管理知识培训。63业务部：负责客户关于环境管理物质要求的信息收集、汇总。64品保部：6.4.1主导此办法的建立,运行监督.6.4.2协调各部在运行中出现的问题，负责环境管理物质管理的倡导与培训.6.4.3负责供应商环保能力的证评鉴、评估、稽核、宣导、辅导以及其资料的整理归档保存.6.4.4负责每年原材料/半成品/成品抽测计划的拟定(必须保证每类材料至少每半年送测一次).65工程部：6.5.1负责技术数据中环境物质管理要求的建立，保证提供客户数据及样品符合客户环境物质管理标准要求。6.5.2负责原材料样品的ROHS六大项环境管理物质ICP测试报告的整理归档66资材部：661保证原材料供货商的选择须符合我司的环境物质管理标准要求。采购符合我司的环境物质管理标准要求的原材料。负责要求供货商提供符合环境物质管理标准的证明文件并整理归档。662设置环保材料专用储存区域，做好环保材料的储存管理。663采购部门负责原材料ICP测试报告(如SGS或ITS)的整理归档.67生产部：671负责生产中环境管理物质的管控。672负责环保机种工艺技术资料及治工具的管控。673负责环保机种的机器设备管理。 6. 8行政部: 6.7.1负责供应商提供的不使用环境管理物质保证书的归档保存管理. 6.7.2负责向客户提供的保证书的归档保存管理.7环境物质管理操作流程图（附件一）8供货商管控： 81对于被承认有环境物质管理标准要求之供货商，应有证明原材料符合标准要求的相关档。a：SGS或ITS测试报告。b：成分表或MSDS（Material Safety Data Sheet）c：不使用环境管理物质保证书811若通过SONY绿色伙伴承认的环保合格供货商只须每年一次提供相关检验报告。 812若未通过SONY绿色伙伴承认的供货商： a：不使用有害物质的供货商只须提供相关的保证书和每年一次提供SGS或ITS测试报告。 b：有使用有害物质的供货商，必须每批提供SGS或ITS测试报告并对此类供货商环保能力定期评审，若连续20批没有问题可转化为8.1.2.a供货商管理方式。82应每年定期至少一次对供货商的环境物质管理系统进行评估，供货商应具备持续进行环境物质管理的能力并建立环境物质管理系统。83对于新导入的供货商应建立环境物质管理系统，并提供证明原材料符合标准要求的相关文档后方可导入。8 .4供应商为原材料代理商不列入供应商稽核计划表；生产场地为省外场所时原则上每年进行现场复核一次，若无严重问题可由供应商进行自评，依据自评结果要求供应商进行整改。86所有供货商之原材料的SGS或ITS测试报告，有效期限为一年，到期需要重新送测并向本公司提供SGS或ITS测试报告超过有效期限的ITS或SGS测试报告保存期限为十年,保证书保存期限为供应商终止交货后十年。9设计开发作业管控：91设计开发选择之原材料供货商，其原材料应符合客户及本公司环境物质管理标准要求，供应商应提供原材料环保数据，并给予确认。 92设计开发之技术数据，均需证明原材料之环境管理物质含有状况。 9. 3 原材料承认时，原材料供应商须提供材料的MSDS，材料的有效SGS或ITS环保测试报告及不使用环境管理物质保证书。工程确认后方可承认。93原材料变更管理： 931原材料的变更： 供货商原材料的任何材质，制程方面的变更以及原材料供货商的变更，必须要求供货商按本公司要求对原材料进行确认评估，认可后必须提交相关的SGS或ITS环保测试报告、MSDS、成分表、保证书，并联络向本公司提出变更申请，核准后方可导入。932制程及产地变更：供货商发生任何制程及产地变更时，须向本公司提出联络，本公司对供货商之环境物质管理系统确认后方可变更导入。933当供货商环境物质管理系统主要负责人变更或系统变更时，供货商应向本公司提供变更说明函件,变更前后的对比文件，保证书交公司核准后方可导入。9. 3. 4供应商及材料材质变更： 本公司要求变更供应商及供货商的次级供应商变更，本公司要求变更材质及供应商原材料的材质变更，必须要求供货商按本公司要求对原材料进行确认评估，认可后须提交相关的SGS或ITS环保测试报告、MSDS、成分表、不使用环境管理物质保证书，并联络向本公司提出变更申请，核准后方可导入。10厂内进料管控101材料进料时，仓储收料时，应核对确认材料包装上的环保标签（附件二），确认无误后，方可收料。仓库收料后于材料包装上贴物料标签（附件三），提交IQC检验。102进料检验时，检验之材料均需有经认可的证明原材料符合标准要求的相关文档或标示，方可进行进料检验，否则拒绝检验。11厂内在制品的管控111 IPQC及生产线组长对每天投入之材料，根据包装上的标识须核对材料是否为环保材料，并将结果记录于首件检验记录表中。112生产线所用之治工具及设备在加工过程中，环保材料与非环保材料不可使用同一治工具及设备，防止环境管理无意混入或粘附于产品中。113 生产线生产之半成品现品票,使用环保材料时,须在现品票明显标识，贴上环保产品标签（附件二）。114 生产线生产之成品，使用环保材料时，须在包装上明显标识，贴上环保产品标签。12储存121原材料的储存仓储环保材料的储存区域须单独划分、标识，环保物料储存于环保区域中。不得与非环保材料混放。122半成品的储存 1221仓储环保半成品的储存区域须单独划分、标识，环保半成品储存于环保区域中。不得与非环保半成品混放。1222生产线环保半成品的储存区域须单独划分、标识，环保半成品储存于环保区域中。不得与非环保半成品混放。123成品的储存仓储环保成品的储存区域须单独划分、标识，环保成品储存于环保区域中。不得与非环保成品混放。13出货管制131 QA除正常的产品检验外，还须对环保产品再次确认，检查是否贴付有明显的环保标示。14不合格控制： 141公司对如下情况的不合格需进行管制同时通知环境管理代表：1411原材料进料检验时发现NG品。1412内部审核结果发现不符合事项。1413原材料供货商评价时发现不符合事项。1414零部品生产时发现不符合本公司环境物质管理或客户要求。1415客户因环境管理物质问题的退货品。142不合格品的标识、隔离、追溯以及纠正依公司质量管理操作系统中有关规定执行。15. 包装材料处理方法： 15.1供应商送货至本公司之包装材料处理方法：a.化学品包装材料统一放置化学品回收区，由本公司之委托回收公司进行回收处理.b.吸塑盒、保丽龙、PE袋由生产部清洁人员将其统一放置於包材回收区，由供应商自行回收.c.纸箱由生产部清洁人员统一放置於垃圾回收区，由本公司之委托回收公司进行回收处理. 15.2本公司出货至客户端之包装材料处理方法：a.吸塑盒、保丽龙、纸箱、PE袋由客户统一回收处理.本公司出货至客户端之包装材料必须符合有关包装以及包装废弃物的命令。15倡导与培训15.1对于公司的环境政策，公司要进行教育训练公告，使全体员工由产生共识而付诸行动，另外应建立标语牌，建立员工的环境意识。15.2 进行ROHS培训。16.环境管理物质超出管控标准之追溯与赔偿条款依附件不使用环境物质保证书（附件四）。17参考文件 171 SS-00259第7版172 ROHS法令附件一:环境物质管理操作系统流程图业务部 流程图 责任客户产品之环保采购信息收集 业务 内部教育训练品保部产品构成表开发研发部工程