质量工作巡查管理制度.doc

.青岛*公司质量工作考核管理制度QTG-2017A/0版受控状态：.接收部门：.发 放 号：.编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：1 目 的为提高产品质量，增强员工质量意识，促进全员参与质量管理，各岗位员工按要求进行工作，规范对员工工作和生产的产品质量状况检查工作，特制定本管理制度。2 适用范围 适用于仓库、生产车间的产品质量检查，同时也适用于对现场操作工的工作状态检查，涉及所有与产品质量有关的过程（生产过程、产品搬运和防护、材料及成品贮存等方面）的监督检查。3 职 责 3.1副总经理牵头组建质量工作检查小组；3.2 质量工作检查小组负责对相关部门现场管理及人员工作状况进行检查，每周检查一次；3.3 质管部长负责汇总检查结果，副总经理按照考核制度进行考核，合理对部门或者个人进行处罚和奖励。4 术语无5 检查内容和要求5.1生产车间检查5.1.1产品生产状况检查 a）车间原料规格型号及质量状况检查； b）各生产工序质量要点检查； c）生产成品、半成品质量状态检查； d）半成品、成品包装状况及标识状态检查； 5.1.2生产车间现场管理及员工工作状况检查 a）生产现场分区及原料、产品放置状况检查； b）生产自检状况及记录检查；5.3仓库管理检查5.3.1仓库（原料库、半成品成品库、备件库）现场管理状况检查；5.3.2仓库内产品摆放规范检查（限高要求、管理制度落实状况）；5.3.3仓库产品包装标识状态检查；5.3.4产品防护措施实施状况检查；5.3.5产品搬运和清洁状况检查；5.4检查工作要求5.4.1质量工作检查时检查组成员必须准时参加，临时有事必须向检查组长请假，检查的部门负责人必须到厂，或者授权专人负责，检查组按照管理制度要求及质量工作检查表进行检查。5.4.2检查对于在每周检查中发现的问题，检查组成员填写在质量工作检查表中，检查结束后将问题点进行整理，由检查组长现场组织相关部门召开检查总结短会，公布检查结果，包括质量工作亮点。5.4.3检查后检查组对问题点进行汇总整理，填写质量工作检查问题整改表，责任部门负责人签字确认，并写明整改方案，整改方案不符合要求的，检查组提出整改建议，部门无异议即按建议执行。5.4.4检查汇总结果由检查组长在公司周会上进行公布，并在车间/质量管理看板张贴。5.4.5每次检查的不合格项各部门负责进行整改，检查组按照本规定要求进行考核，并在下次检查中进行整改效果验证。5.4.6检查组每月对本月历次检查结果进行汇总，编制质量工作检查月度统计表，按照得分排列名次。6考核管理6.1考核的原则：质量工作检查考核的原则实行公开、公正、民主的原则，同时对各项考核实行事前核实、事后监督。6.2考核方式分为正激励（精神奖励、奖金激励）和负激励（考核处罚）。a）正激励包括：通报表扬、奖金奖励、授予先进集体并颁发流动红旗等。b）负激励包括：通报批评、经济处罚等。6.3评比方式每次检查是否存在不合格项目；每月检查汇总得分评比。6.4评分方式采用百分制，每次检查对各部门进行相应的加分或减分，每月对本月历次检查结果分数汇总评比。6.2.1每个部门总分为100分，有不合格项或观察项进行扣分，有改善突出点或闪光点或周检查没有问题的部门进行加分，具体方法如下：a)扣分方法：严重不合格每项扣5分，一般不合格每项扣2分，观察项每项扣1分。b)加分方法：周检查没有问题的部门每次加5分；有改善突出点或闪光点每次加2分。6.2.2不合格分类：a）严重不合格：已经造成质量异常的问题，或者与产品质量有直接关系，可能造成质量问题的，或者预期容易酿成重大事故的问题。b）一般不合格：间接与产品质量有关，或者预期易发生小范围质量异常的问题。c）观察改进项：对于管理项目不规范，可提出更好的改善的项目。6.5 参评部门机加工车间、涂装车间、装配车间、生产部、质管部、仓库，共计5个部门6.6激励具体方案6.6.1验证检查不合格项仍不合格的每次扣3分，同样的问题再犯或仍未进行整改的按照6分、12分翻倍考核；直接上级主管负连带责任，第一次处罚20元，同样问题再犯或未进行整改的每次增加10元（30元、40元、50元）考核，情节严重的情况检查组依据公司质量责任管理规定进行考核。6.6.2对于在周检查中各项工作按要求执行的，将给予部门直接主管每次50元的奖励。6.6.3质量检查组每月评比将得分最高的的部门分数减去得分最低部门的分数作为分值，将算出分值按每分10元换算负激励得分最低部门，同时将分值按每分10元换算激励得分最高部门。如得分最高部门总分超过95分，同时授予“质量工作先进集体” 荣誉称号并颁发流动红旗，以资鼓励。 备注：为让全体员工有一个对质量重要性的认识过程：2012年8月份总分最低限为75分。2012年9月份总分最低限为85分。2012年10月份总分最低限为90分。2012年11月份及以后总分最低限为92分。月末评比得分最低车间分数达到最低限以上则不进行经济负激励考核，只进行通报批评，对当月得分