设计变更程序.doc

设计变更程序为了加强公司设计变更管理，规范工作流程，有效的对项目进行成本控制，确保工程质量和工程进度，特制定本操作程序。一、方法及过程控制：公司对设计变更管理实行严格的权限规定，不在权限范围内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人责任。公司对设计变更及其结算实行严格的时间限制，禁止过时补办。一个设计变更通知单应相应编制一份结算单，且对应一个工程合同。每月10日前，项目指挥部、施工单位应就截止上月未已完工且手续完备的设计变更，核清造价并填写现场签证单，经双方签字确认后交工程管理部审核并签字确认。完成后统一由项目指挥部下发施工单位，原件移交预算编审部作为后续结算凭证。设计变更完工后，项目指挥部现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程则必须在其覆盖之前签字确认。设计变更的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据（需要有完整的设计变更通知单及与之匹配的现场签证单）。设计变更审批单必须由公司总经理审批后，方可以设计变更通知单的形式下发并实施；现场签证单须经得总经理同意方可作为结算凭证。所有的设计变更必须使用规定的标准表格，设计变更通知单、现场签证单、设计变更审批单；二、流程及职责：1、项目投资部：（1）项目投资部是设计变更的主办部门，负责在工程施工过程中进行有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构等专业的变更，并填写设计变更审批表，牵头完成公司内部审批流程；（2）负责接收和汇总设计院、项目指挥部及相关部门的变更要求；（3）负责与设计院对接，并向项目指挥部下发变更图纸。项目投资部作为图纸下发的唯一归口部门。2、工程管理部：（1）负责变更图纸的审核；（2）负责对各专业设计变更做技术审核确认；（3）负责对项目指挥部及施工单位现场签证单审核并签字确认3、营销策划部：负责判断设计变更是否影响销售承诺，如有影响则及时告知项目投资部对变更内容进行重新核定。4、预算编审部：（1）完成设计变更审批环节中的成本审核，预估造价，并给出成本分析建议；（2）负责与施工单位核定设计变更造价，根据设计变更通知单及现场签证单进行结算工作；（3）负责将变更发生的情况分析汇总进行数据综合分析，提出相应的管理建议。5、项目指挥部：（1）负责对各个专业设计变更的现场核定；（2）负责设计变更资料的签发、原件归档，并分单位、分类别建立台账；（3）负责各类变更执行情况的跟进；（4）对设计变更的完成情况进行确认；6、总经理：公司总经理负责对各个专业设计变更进行最后审批。三、工作程序：1、设计变更提出阶段（1）设计单位在提交施工图后，因设计内容的自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构等专业的修改要求；（2）工程管理部根据实际需要提出建筑、结构等专业的修改要求；（3）项目指挥部根据现场实际情况提出建筑、结构等专业的修改要求；（4）项目投资部在设计变更审批之前，告知设计单位，取得认可，方可进入审批流程，同时要求设计单位出具正式的设计通知单。2、设计变更、工程指令的审批阶段（1）项目投资部相关经办人根据变更要求填写设计变更审批单和设计变更通知单。（2）营销策划部负责人对变更内容是否影响销售，若不影响则签字确认后进入下一道审批流程。若影响销售的话，告知项目投资部，项目投资部就相关问题与设计院沟通解决。（3）预算编审部门负责对设计变更所带来的成本变化进行分析，为管理层最终的审批提供参考；（4）若设计变更在任一环节未能通过审批，项目投资部门应协同项目指挥部及设计单位和公司管理层进行沟通，取消或者调整设计变更。调整后重新完成公司内部审批流程。3、设计变更的实施阶段（1）内部审批完成后，原件反馈给项目指挥部，由项目指挥部资料员对设计变更审批表和设计变更通知单进行统一编号，审批表编号应按标段进行统一编号，通知单编号应按照相应合同区分。为保证设计变更的可追溯性，任何部门及合作方不得更改编号（2）项目指挥部资料员将设计变更通知单经项目指挥部经办人员及总指挥签字确认后，加盖项目指挥部印章，联通相关附件发放给监理公司及相关施工单位。（3）项目指挥部资料员应同时向工程管理部和预算编审部门分别提供一份变更审批表和设计变更通知单的复印件，向项目投资部领取足够分数的图纸。（4）涉及到需要重新报建的，需要将审批后的设计变更图纸送报到报建负责人作报建准备；涉及到销售，完成后的审批单应送至营销策划部门备案。（5）设计变更的存档，工程管理部、预算编审部门应妥善保管好设计变更资料复印件。项目指挥部存档设计变更所有原件。工程竣工后，项目指挥部应将工程建设过程中所有的设计变更原件汇入竣工备案资料后转交公司存档。（6）项目指挥部负责跟踪变更实施情况，与监理共同填写执行回执；项目指挥部应于每月25日与监理单位、施工单位核对之前变更的完成情况，填写设计变更回执单，并签字确认。（7）施工单位实际完成设计变更工作后，项目指挥部现场工程师在设计变更单原件上确认此工作的完成。（8）当无法根据设计变更直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或几条只完成一部分时，监理工程师及项目指挥部现场工程师直接在设计变更单中确认相应的工程量。（9）对于造价调减的设计变更，项目指挥部现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与施工单位形成书面记录，防止因漏报给公司造成损失。（10）对于隐蔽工程及事后不可复核的工程，项目指挥部现场工程师应督促承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清供项目指挥部现场工程师和监理应在变更内容完成的5个工作日内再设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明，并附现场图片作为现场签证单的附件。（11）变更的结算阶段，变更签证结算阶段施工单位负责人提供双方未对造价达成一致的设计变更通知原件，负责按照相应时间完成工程现场工程师和监理的书面确认，为能提供原件和提供的时间是甲方确认施工完毕后的10个工作