生产作业管理.doc

生 产 作 业 管 理编 号：WZ-Z 04-2014 版 本： A.0 发布日期：文件编制文件审核文件批准修 订 履 历版 本修 订 详 情修 订 人修订日期A.0新版发行1 目的对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制，以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行，满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3 职责3.1 生产部负责组织生产和过程控制，负责生产设施日常维护保养，负责产品的防护。3.2 工艺人员负责编制相应的工艺规程、检验规程、必要的作业指导书等文件，。3.3 质量部负责产品各个阶段的检验和标识及可追溯性控制的监控。3.4 采购部负责原材料的采购。3.5 营销部负责产品的交付及售后服务工作。3.6 设备组负责设备保养计划，及计划实施和监督管理。4 程序4.1 生产过程控制具体流程见附件流程图4.1.1 生产部组织工艺人员及相关人员，对产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息进行分析，获得充足的资源，以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。4.1.2 计划员根据获得的相关信息，考虑库存等情况，结合车间的生产能力，制定采购计划、生产计划发放至相关单位作为采购、生产等的依据。生产任务的安排将随采购、生产、销售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定。4.1.3 计划员根据采购计划及时提交物料采购申请，并实时跟进物料到货情况，有异常及时报告上级并组织相关人员采取纠正措施（纠正措施包括修改相关计划）。4.1.4 计划员根据交货计划、生产计划及物料齐套情况下达生产工单，并实时跟进生产工单的进度及完成情况，参加生产线调度会，有异常及时报告上级并组织相关人员采取纠正措施（纠正措施包括修改相关计划）。4.1.5 各产线的物料员根据生产工单打印领料单到库房领料，并打印随工单交相关产线组织生产；库房按照授权批准后的领料单发料。4.1.6 工艺工程师等工艺人员负责确保产品的工艺文件制定和修改，并负责生产问题的及时处理。4.1.7 质量部人员负责生产过程的监控，发现异常及时按照不合格品处理流程处理。4.1.8 计划员每天根据出货计划及生产进度情况安排第二天的发货，有异常及时报告上级并组织相关人员采取纠正措施（纠正措施包括修改相关计划）。4.1.9 物流及库房按照计划员的出货计划安排发货。4.2 生产和服务过程的确认4.2.1 特殊过程包括：4.2.1.1 产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；4.2.1.2 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工 序；该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2 根据本公司生产和服务过程的分析，确认特殊过程为：焊锡工序，并对该过程作出安排，包括：4.2.2.1 生产部根据设备性能、参数及加工品种编制作业指导书，确定最佳的工艺参数， 分管总监批准后实施，以保证产品的质量；工艺发生变更由生产部通知，否则不允许随便改动；4.2.2.2 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行设备管理规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；4.2.2.3 对这些过程的生产监视进行记录，填写相应的监控检验记录；4.2.2.4 发生设备故障不能自行排除的请工艺人员排除后予以重新确认；4.2.2.5 过程的再确认：每年或当生产条件发生变化时（如关键材料、设施、关键人员的变化等），生产部应组织车间、工艺人员、质量部等相关部门对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应并填写“特殊工序确认单”；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书更改，执行文件控制程序。4.3 标识和可追溯性控制4.3.1 根据需要，质量部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监视；各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.3.2 产品标识：在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；4.3.3 产品状态标识包括：4.3.3.1 检验状态：合格、不合格、待检；4.3.3.2 生产现场：以 “随工单”作为状态标识；4.3.3.3 库房：所有物资必须经检验合格后才可入库，原材料以IQC填写的检验合格标签 及产品包装标签进行标识；成品以OQC提供的入库检验合格标签或检验报告单为接收准则。4.3.4 产品可追溯性：当有可追溯性要求时，应对产品进行可追溯性标识。可追溯性标识应具有唯一性并作好记录；可追溯性标识可直接在产品上标识，或在随行文件和记录上标识（如随工单）；产品的批次号、序列号SN是产品可追溯性标识的一种方法。4.3.5 具体执行产品标识和可追溯性管理规定。4.4 顾客财产4.4.1 营销部负责顾客的联络、信息沟通、文档传递等工作。研发部负责图纸及技术文档的接受与管理。生产部负责对返修产品、备件、工具设备的记录、标识、贮存和维护及生产过程中的控制。质量部负责对顾客财产的验证及返修后的检验。4.4.2 公司控制的顾客财产主要有：RMA返修产品、备件、工具设备；图样、技术文件等。 4.4.3 顾客财产的控制要求4.4.3.1 对顾客财产进行识别与标识：对顾客财产由营销部负责接收，接收后由生产做好 标识并记录，对返修品办理送检手续。4.4.3.2 对顾客财产进行验证：构成公司产品一部分的顾客财产，由检验员按顾客提供的证明文件及有关标准进行验证，包括产品的标识、外观、数量等并做好验证记录.4.4.3.3 顾客委托公司修理的产品，由生产部、质量部进行验证与勘验，组织维修；4.4.3.4 供公司在产品实现过程中使用的顾客财产，如设备、图样、技术规范、计算机软件等，由营销部登记后发放给生产使用部门，生产部门登记后作出相应标识，将工具、设备交生产部付使用。4.4.3.5 对顾客财产进行保护：对顾客提供的财产应按产品防护的要求进行保护，以防止产品的损坏或变质。存放在库房里的顾客财产由库房负责保护；在生产过程中流转的顾客财产由生产部负责保护。4.4.3.6 对顾客财产进行维护：对顾客的财产有维护要求时，由保管或使用部门负责按规定的要求进行维护保养。4.4.3.7 顾客委托公司修理的产品，操作者完成修理后应报检验员检验。经检验合格的，检验员作好记录和合格标识，交营销部交付给顾客；经检验不合格的，退回给操作者重新修理。4.4.3.8 与顾客的沟通：当顾客财产在运输、保管和使用过程中发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由国内营销部进行记录，并报告顾客。4.5 产品防护4.5.1 原辅材料防护控制：按照库房管理规定的规定对原辅材料进行相应的防护与管理控制； 比如原辅材料的检验、存放、不良品处理、存放环境温湿度、搬运等过程防护控制。4.5.2 生产过程产品的防护按照生产车间管理制度及相关作业指导书的规定做好在制品的防护控制。4.5.3 成品防护控制4.5.3.1 装箱包装好的成品经OQC抽检合格后并由OQC贴上“QA PASS”标签，由生产入库 人员送库房入库，库房不得接收没有“QA PASS”标签的产品入库；4.5.3.2 转运人员依据包装纸箱上的标识对产品进行正面链接式码放，转运过程中，码放高度一般不超过4层；4.5.4 包装控制工程部负责确定包装材料、包装设计和要求，生产部根据需要编制相应的包装工艺流程卡。车间包装工在包装过程中应注意静电防护；包装过程按包装作业指导书的要求做好产品外观清洁、确保标签完整，及核对装箱及各种文件；包装后加上正确的标识。4.5.5 成品储存控制由库房按照库房管理规定规范管理，按规定码放应配置适当的设备以保持安全适宜的贮存环境；所有贮存物品应建立台帐，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；库房管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品管部确认、处理。4.6 关键过程4.6.1 关键过程一般包括：形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定，易造成重大经济损失的过程等。4.6.2 编制关键过程明细表生产工艺确定产品的关键过程，编制关键过程明细表，明确与关键过程有关的产品、过程（工序）及特性要求。4.6.3 关键过程控制要求4.6.3.1 对关键过程进行标识关键过程都应编制工艺规程，并经过评审。关键过程的工作场所应有明显的标识，如“关键工位”。4.6.3.2 设置控制点关键过程应设立控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制。4.6.3.3 对关键过程的首件应由操作者进行自检后再交给检验员专检，自检和专检都应记 录实测数据，并做好首件标识。4.6.3.4 适用时，运用统计技术，对产品质量特性趋势进行监视。4.6.3.5 IPQC检验员应按规定填写关键过程质量记录，生产部负责收集和保存关键过程的 随行文件，以保持可追溯性。4.7 产品交付4.7.1 交付的产品须经质量部进行检验和试验，确认其符合验收标准后方可交货。4.7.2 交付时，根据合同或顾客的要求，可向顾客提供与本批产品有关的质量状况的文件。如：测试报告等。4.7.3 营销部负责对提供运输服务的供方进行评价，填写“发货信息一览表”，对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督。营销部与运输公司签定合同，以确保运输过程中的产品质量。（外包过程）4.7.4 产品交付给客户后，由营销部负责收集产品交付后的客户反馈信息。当客户需要时，由技术支持部组织对客户进行相关知识培训，并按记录控制程序的要求保存相关记录；4.7.5 产品售出后，营销部建立“顾客档案”，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量等，以便了解顾客的订货倾向及时做好新的服务准备；4.7.6 技术支持部作好售后服务工作，填写“售后服务报告”，营销部负责作好记录并归档管理。4.7.7 咨询、产品维修服务对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的