质量环境安全管理手册与程序文件.doc

SYB.CX.012013（B/0）1、目的对与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关单位/部门都能获得所需文件的有效版本，防止误用作废文件，保证质量、环境、职业健康安全管理体系正常运行。2、适用范围适用于公司所属单位与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制和管理。3、相关文件3.1中十冶集团有限公司公文处理办法3.2中十冶集团有限公司技术质量管理制度、中十冶集团有限公司市场开发管理制度、中十冶集团有限公司项目管理管理制度3.3建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）3.4文件分类A类文件：包括管理手册、程序文件、企业标准。B类文件：国家、地方、行业有关的法令、法规、施工图、设计变更、标准图集、技术标准、操作规程、施工及验收规范、验评标准、招投标文件、施工合同等与外界有关的技术文件。C类文件：施工组织设计、专项施工方案、技术交底等企业自行编写的技术文件。D类文件：与质量、环境、职业健康安全管理体系运行紧密相关的行政管理文件（主要指有关的专业管理制度、规定等）。4、术语和定义采用质量环境安全管理手册中有关的术语和定义。采用GB/T 190002008质量管理体系 基础和术语给出的术语。采用GB/T 504302007工程建设施工企业质量管理规范给出的术语。采用GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南给出的术语。采用GB/T 280012011职业健康安全管理体系 要求给出的术语。5、职责5.1办公室负责本程序的编制和修改，是本程序的主管部门；负责公司与质量、环境、职业健康安全管理体系运行紧密相关的行政管理文件的收集、打印、发放及归档管理。异地发放环节若有问题，可采取以下方式之一解决：如下属公司、项目经理部联网，可通过电子信箱将文件发放到位，以及时指导工作；如项目管理部到下属公司、项目经理检查指导工作，可将文件带到。在不影响正常工作的前提下，出某一时间段内合订本，在生产例会或其他合适时间交与来人。5.2工程管理部5.2.1负责组织工程技术文件的编制、报批、印刷、登记、发放和控制；5.2.2负责工程技术档案管理；5.2.3负责编制企业标准、现行国家建筑安装工程施工规范、验评标准目录、现行工程试验规程目录、环境和职业健康安全管理法律法规、规程、规范及标准目录，确保有效版本的正常使用。5.2.4负责组织质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件的编制、审核、批准、印发、更改、收回、销毁和控制。5.3项目经理部负责工程项目施工组织设计、专项施工方案、环境和职业健康安全文件等技术文件的编制、报批、印刷、登记、发放和控制。5.4相关部门负责本部门相关文件的编制、印刷、登记、发放及记录的管理。6、工作程序6.1文件的编制A类文件中的管理手册、程序文件、企业标准由工程管理部组织编制。B类文件由工程管理部负责编制现行标准、规范、规程、环境和职业健康安全管理法律法规、规程、规范及标准目录，及时传递有效文件信息，防止误用作废文件。C类文件的施工组织设计和专项施工方案由项目经理部负责编制；技术交底由项目技术人员负责编制。D类文件由各专业部门负责编制。6.2文件的校核A、B、C类文件由编制者进行校核，并对文件的质量负全责；D类文件由编制者进行初校，办公室进行复校。6.3文件的审批A类文件中的管理手册由管理者代表负责审核，总经理批准；程序文件由主管部门负责人审核，管理者代表批准；企业标准由部门负责人审核，集团公司总工程师批准。B类文件的启用由公司总工程师/项目经理部总工程师批准。C类文件中施工组织设计由项目经理部总工程师编制，集团公司总工审批，工程管理部备案，危险性较大的方案必须由集团公司专家组进行专项论证后公司总工审批；专项施工方案由项目经理部总工程师批准，工程管理部备案；技术交底由项目总工审批。D类文件中与质量、环境、职业健康安全管理体系运行紧密相关的行政管理文件由主管部门负责人审核，主管领导批准。6.4文件的印刷由相关部门和单位负责本部门和本单位文件的印刷。6.5文件的发放A类文件中的管理手册和程序文件、企业标准由工程管理部负责加盖受控印章，编写发放号及时间，签署发放并填写发放记录。B类文件由工程管理部/项目经理部施工技术科发放有效文件清单。C类文件、D类文件由主管部门和单位填写文件发放登记表（见附表1）签署发放。C类文件项目可根据实际情况自行设计表格，D类文件需填写文件签发单（见附表2）。6.6文件的更改对各类文件有更改意见的，由对文件有意见的人员将更改意见报原文件编制单位，编制单位填写文件更改申请单（见附表3）后，按原批准程序批准，并发出文件更改通知单（见附表4），文件持有人在收到文件更改通知单后按通知单内容对原文件进行更改。6.7文件的换版文件经多次修改需要换版时，由原文件的编制单位按原文件的相关程序进行控制。6.8文件的收回与销毁A类文件：换版后，由发放部门或单位统一收回集中销毁；需保留的文件必须加盖“作废留用”章。B类文件：换版后的作废文件由持有人自行销毁，需保留的文件必须加盖“作废留用”章。C类文件：需要作为竣工资料的文件应交工程管理部归档，其余由各单位自行销毁。D类文件：作废后的D类文件由发文单位负责收回销毁。6.9文件的控制6.9.1相关部门均应建立有效文件清单（见附表5），明确自己工作的依据和标准，并能提供相应的文本。6.9.2各部门收到文件后，应在收文登记表（见附表6）上登记并按文件要求填写公文阅办单（见附表7），经领导批阅后按要求进行处理，处理结果应与原文件一起装盒保管。6.10文件的管理6.10.1文件的保管各相关部门按文件的分类装盒保管文件，做到盒面有标识，盒内有目录。6.10.2留用作废文件的标识与隔离在所有作废文件的明显位置加盖“作废留用”章，隔离存放。6.10.3文件的借阅需要借阅文件时，由借阅人负责填写文件借阅登记表（见附表8），并按规定时间送回借阅文件。6.10.4文件的换发文件持有者在文件丢失或损坏时，需及时报告原文件发放部门，由原文件发放部门按发放规定换发文件。6.10.5文件的归档技术文件按GB/T503282001建设工程文件归档整理规范进行归档；其余文件根据中十冶文书档案管理办法对文件进行归档。6.10.5文件的编号：1、管理手册的编号：QES01-年代号;Q/E/S分别代表质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；年代号用四位数表示，下同；2、程序文件的编号：SYB.CX.序号-年代号，“SYB”代表中十冶标准，“CX”代表“程序：的缩写，序号用两位数字表示。3、其他文件执行中十冶集团有限公司公文处理办法的规定。7、记录7.1文件发放登记表 附表17.2文件签发单 附表27.3文件更改申请单 附表37.4文件更改通知单 附表47.5有效文件清单 附表57.6收文登记表 附表67.7公文阅办单 附表77.8文件借阅登记表 附表87.9文件更改记录 附表9附表1文 件 发 放 登 记 表 NO：011文件标题机密程度（ ）第 号单 位受控号持有人单 位受控号持有人附表2文 件 签 发 单 NO：012签发：主办单位：拟稿人：核稿：会稿：会签：附件：标题：（ ） 第 号机密程度：发送：抄报：抄送主题词：打字：校对：印发日期： 年 月 日 印 份附表3文 件 更 改 申 请 单 NO：013文件名称文件编号版号申 请 人时间更改意见批准人： 年 月 日附表4文 件 更 改 通 知 单 NO：014文件名称文件编号版号更改前更改后附表5有 效 文 件 清 单 NO：015序号时间原文号受控号来文机关文 件 名 称份数备注附表6收 文 登 记 表NO：016收文日期收文编号来文机关来文字号事 由收件人签 字归卷日期附表7公 文 阅 办 单NO：017来文机关来文号（ ）