供应商选择与考核程序.doc

東莞XXXX有限公司廠商選擇與考核程序文件編號: P-0022版 本: C 制作審核核准東莞XXXX有限公司編號P-0022廠商選擇與考核程序版本C頁次 版次2修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准10409141修改5.3選擇廠商評估方式提供影印本和樣辦進行測試20509282增加5.7內容3060505B全面修改4070416C增加5.3.7的內容全面增加FSC相關的所有內容508.5.21C/1修改5.3/5.4內容：增加C-TPAT相關內容613.9.28C/2增加5.3.8相關內容 表格編號:F-0003-A 東莞XXXX有限公司編號P-0022廠商選擇與考核程序版本C頁次1 OF 5版次2目錄1.目的 2/42.範圍 2/43.權責 2/44.定義 2/45.作業內容 2/46.相關文件 4/47.附件 4/4制作日期2013.09.28制作部門采購部表格編號:F-0011-A東莞XXXX有限公司編號P-0022廠商選擇與考核程序版本C頁次2 OF 5版次21.目的: 選擇優秀和合格的供應商穩定進料質量以符合公司和客人的要求。2.範圍: 向本公司提供材料的廠商. 3.權責:3.1. 采購部品管部和相關部門負責到現場对供應商資质进行評估.3.2. 采購部/品管部/計划部統計老供應商在价格、质量、服务、货期等方面的表現由采購部作定期評估.4.定義: 老供應商指原來現場評估合格且交貨批數5批以上的供應商。5.作業內容:5.1.作業流程圖:(參見附圖一)5.2.廠商資料收集:采購部向合適的廠商傳真供應商/加工商基本資料調查表(附表一),由供應商填好后傳真回本公司,建立供应商檔案.5.3.新供應商評估5.3.1.采購部首先要求供應商提供公司簡介、產品目錄、標准說明書等，同时，根据需要要求供应商提供下述全部或其中一种：ISO9001體係或ISO14001體係或FSC/CoC體系認証或C-TPAT體系認証証書影印本(以便查证)等.盡量選擇通過C-TPAT認証的供應商;如沒有通過認証的,要求其遵循C-TPAT的要求來執行。5.3.2. 采購部組織品管部及相關部門人員到廠商处進行實地評估,評估时根據供應商評估准則(單獨一份)和廠商審查報告書(附表二)進行。5.3.3. 實地評估內容包括質量體系生产控制、设计及稳定性、環 表格編號:F-0001-A東莞XXXX有限公司編號P-0022廠商的選擇與考核程序版本C頁次3 OF 5版次2保體系(RoHS等)森林認証體系(FSC). C-TPAT體系認証和社會責任等.5.3.4. 如果供應商屬于貿易商或商行或跨省跨國的公司則不須進行實地評估進行樣品試用即可并填寫原材料試用報告(附表三)进行每年一次的評估。5.3.5. 由采購部整理審核結果或原材料試用結果交總經理審批然后將合格的供應商列入合格供應商名錄(附表四).5.3.6.采購部根據“合格供應商名錄”依採購管理程序進行采購如果評審不合格但又是唯一供應商(FSC/CoC材料不適用此条款)必須經總經理特別批准才能采購品質部特別注意其品質表現同時采購部要抓緊開發新的供應商.5.3.7.采購部轉交給IQC的合格供應商名錄需有總經理簽名IQC將根據該目錄對各供應商所供物料進行確認確保所購材料都在合格供應商名錄之內購買。如合格供應商有變更采購部將回收所有供應商名錄重新發予簽名后的新供應商名錄給IQC。5.3.8 針對新供應商，規定其試用期及評估周期為6個月，當評估不合格時，則取消合格供應商資格並重新列入新供應商依供應商選擇程序重新考核;同時需通過交期、品質等方面考核，當發生不合格時，則由品管部跟進改善並回復改善措施，超過3次不合格時則取消合格供應商資格並重新列入新供應商依供應商選擇程序重新考核;由采購與品管記錄詳細的評估、品質信息.5.4.對老供應商的定期評估:5.4.1.采購部根據質量、价格、服务、交期、環保资质（如FSC证书）等方面對供應商進行每季度一次定期評估,將評估結果填入供 表格編號:F-0001-A 東莞XXXX有限公司編號P-0022廠商的選擇與考核程序版本C頁次4 OF 5版次2應商考核表(附表五).5.4.2.質量:品管部依進料檢驗結果統計質量得分,填寫進料質量分析表(附表六)并交采購部質量分占50%.5.4.3.交期:計划部根據物料交貨記錄表對交期評分, 并交采購部交期分占40%.5.4.4.配合度工作上的配合情度和服务等總分10分.5.4.5采購部將廠商按考核成績得分分為A、B、C、D四個等級. A.90100 (優) B.8089(良) C.7079(合格) D.70分(不合格)5.5若供應商物料在環保(RoHS)或FSC/CoC方面不合格,均取消其合格供應商資格.5.6對評評審為不合格審為不合格的供應商的處置5.6.1對于新供應商評審為不合格審為不合格的供應商的處置時应要求供应商对不符時应要求供应商对不符合项限 期整改，并根据需要加以辅导。如果限期内或经辅导后仍不合格，则放棄該供應商不能采購其物料如果是唯一供應商按5.3.6處理。5.6.2對于老供應商被評為AB級供應商時可考慮增加采購量,C級供應商維持現狀,對D級供應商應減量采購或限量采購或暫停新的采購。由品管部向D级供應商發出糾正與預防措施通知書要求其限期改善至C级或以上,限期內經再次評估仍为D级者,则取消其合格供應商資格,由采購部在合格供應商名錄中除名,如果經再次評估得到改善（评分至C级或以上）可恢復采購.5.7連續一年未供料的供應商,在下次送料前需视为新供应商进行重新評估. 表格編號:F-0001-A東莞XXXX有限公司編號P-0022廠商的選擇與考核程序版本C頁次5 OF 5版次25.8加工商的評估對加工商的評估按上述供應商的評估方式進行評估。5.9.記錄保存:5.9.1.本文所涉及的記錄由相關部門保存.5.9.2.无特别要求的保存時間為一年但凡與FSC相關的所有記錄應保存五年。6.相關文件: 6.1.采購控制程序.6.2.進料檢驗程序.7.附件:7.1.流程圖(附圖一). 7.2.