莲藕良种繁育与示范推广成果转化资金项目可研.doc

1 52 农业科技成果转化资金项目 可行性研究报告 项目名称 项目名称 鄂莲鄂莲 6 号良种繁育与示范推广号良种繁育与示范推广 单位名称 单位名称 XX 创新创新有限公司种养业分公司创新创新有限公司种养业分公司 主管单位 主管单位 XX 省科技厅省科技厅 编写时间 编写时间 2010 年年 3 月月 31 日日 中华人民共和国科学技术部中华人民共和国科学技术部 二 九年制二 九年制 2 52 目目 录录 一 总论一 总论 3 一 申请项目概述 3 二 项目预期目标 3 二 项目技术成果的先进性分析二 项目技术成果的先进性分析 8 一 简述 8 二 项目创新点 10 三 知识产权状况 12 三 项目实施方案分析三 项目实施方案分析 14 一 项目的转化内容与技术路线论述 14 二 项目组织实施方案 15 三 项目产品市场调查与竞争能力预测 17 四 投资预算与资金筹措 17 五 项目实施风险评价 21 六 项目实施计划 23 四 项目预期效益分析四 项目预期效益分析 24 一 成果转化目标分析 24 二 经济效益分析 24 三 社会效益 生态效益分析 27 五 项目支撑条件分析五 项目支撑条件分析 28 一 申报单位基本情况 28 二 单位转化能力论述 28 三 单位职工队伍情况 29 四 单位管理情况 29 五 单位财务经济状况 29 六 合作单位研发能力 30 项目经济效益分析附表项目经济效益分析附表 32 3 52 一 总论一 总论 一 申请项目概述 一 申请项目概述 限 200 字以内 如果申报单位同意 信息公开 此内容应属 可以公开部分 本项目已有的核心技术为鄂莲 6 号良种繁育技术 鄂莲 6 号是 市蔬菜科学研究所以鄂莲 4 号为母本 8143 为父本杂交育成的莲 藕品种 2008 年通过 省农作物品种审 认 定委员会审 认 定 本项目主要内容是 建设鄂莲 6 号良种繁育基地 500 亩 莲藕 无公害标准化安全生产示范基地 1000 亩 本项目创新点 本项目所推广的鄂莲 6 号等优良新品种及其配 套的高产优质生产技术 每亩增产莲藕 250 公斤 该技术以有机肥 微生物肥料为主 适当施用化肥 对于病虫害优先采用 农业防治 物理防治和生物防治 措施 适当使用化学防治方法 可以有效地 降低农药 化肥的使用量 减少农业面源污染 本项目技术水平 项目所繁育示范的莲藕新品种 建立的莲藕 原种圃和良种繁育体系 研究的标准化示范技术 在国内均具领先 水平 本项目在农业生产中的主要用途及应用范围 为 XX 省莲藕生 产提供鄂莲 6 号等优良新品种 推广配套的莲藕无公害标准化安全 生产技术 二 项目预期目标 二 项目预期目标 1 总体目标总体目标 1 本项目实施期 2 年 从 2010 年 6 月起至 2012 年 6 月止 4 52 建设投资 779 76 万元 本项目申请农业科技成果转化资金 100 00 万 元 承担单位自筹解决 679 76 万元 2 项目完成后 建成鄂莲 6 号良种繁育基地 500 亩 莲藕无 公害标准化安全生产示范基地 1000 亩 每年繁殖优质莲藕种苗 1250 吨 年产无公害优质商品莲藕 1750 吨 本项目产品质量达到 中华人民共和国农业行业标准 无公害食品 莲藕生产技术规程 NY T5239 2004 要求 3 本项目转化后经济 社会 生态效益显著 经济效益 经测算 项目正常投产年销售收入 1525 00 万元 年利润总额 332 57 万元 净利润 249 43 万元 达产年上缴所得税 83 14 万元 达产年销售利润率 21 81 项目平均投资利润率 26 31 税前投资回收期 4 7 年 含建设期 税后投资回收期 5 3 年 含建 设期 税前财务净现值 I 8 1375 67 万元 税后财务净现值 I 8 为 939 46 万元 税前财务内部收益率 IRR 33 91 项 目税后财务内部收益率 IRR 为 26 49 从以上指标可以看出 本项目盈利能力较强 社会效益 本项目建成后可加速 XX 省莲藕良种的推广应用 改善蔬菜产区莲藕质量 提高产量 从而为市场提供更加优质安全 的蔬菜 同时 本项目促进农民增收效果显著 每年可向农户推广 鄂莲 6 号莲藕良种 1250 吨 可满足 5000 亩大田所需种苗 每亩用 种 250 公斤 本项目所推广的鄂莲 6 号等优良新品种及其配套的高 产优质生产技术 每亩增产莲藕 250 公斤 使整个项目推广区农户 年增产 1250 吨 年增收达 375 00 万元 按 3 0 元 公斤计 户均增 收 750 元 生态效益 本项目推广应用的莲藕无公害标准化安全生产技 5 52 术 以有机肥 微生物肥料为主 适当施用化肥 对于病虫害优先 采用 农业防治 物理防治和生物防治 措施 适当使用化学防治 方法 可以有效地降低农药 化肥的使用量 从而减少农业面源污 染 2 阶段目标阶段目标 1 2010 年 6 月 2011 年 6 月 完成良种繁育基地 100 亩 示范基地 500 亩共计 600 亩的藕 塘掘挖工作 完成良种繁育基地 示范基地 800 米室外供电线路架设及其 配套设备安装工作 引进良繁用微型种藕 15000 支 示范栽培用良种 125 吨 进行鄂莲 6 号良种繁育及高产优质栽培技术培训工作 繁育鄂莲 6 号优质种苗 250 吨 无公害优质商品莲藕 875 吨 2 2011 年 6 月 2012 年 6 月 完成良种繁育基地 400 亩 示范基地 500 亩共计 900 亩的藕 塘掘挖工作 完成良种繁育基地 示范基地 1200 米室外供电线路架设及其 配套设备安装工作 组建推广协作组织 繁育鄂莲 6 号优质种苗 750 吨 无公害优质商品莲藕 1750 吨 进行鄂莲 6 号良种繁育及高产优质栽培技术培训工作 6 52 完成项目实施的各项工作 申报项目验收 3 资金投入及使用计划资金投入及使用计划 1 资金投入 本项目建设期内计划投资额 779 76 万元 包括田间工程费用 587 65 万元 占建设投资的 75 70 设备购置费及安装费用 2 63 万元 占建设投资的 0 34 工程建设其它费用 152 35 万元 其中 科技投资 126 50 万元 农田租赁费用 15 00 万元 占建设投资的 19 54 基本预备费 37 13 万元 占建设投资的 4 76 本项目申请农业科技成果转化资金 100 00 万元 承担单位自筹 解决 679 76 万元 2 资金使用计划 本项目建设期为 2 年 建设投资分两年使用 第 1 年使用 45 即 350 12 万元 第 1 年使用 55 即 429 64 万元 具体使 用计划如下表所示 时期投资项目单位数量单价 元 投金额 万 元 资金来源 项目前期 费用 2 00 自筹 土地租赁亩1500100 00 15 00 自筹 基地 600 亩的藕塘 采挖 亩600 1000 60 00 自筹 肥料施用亩600 2065 123 90 自筹 基地 800 米室外供 电线路架 设 米80020 00 1 60 成果转化 资金 设备购置 及安装 台30350 00 1 05 成果转化 资金 2010 年 6 月 2011 年 6 月 技术转让 10 00 成果转化 资金 7 52 良种引进 112 00 其中 78 87 万 元来自于 成果转化 资金 技术培训 3 00 成果转化 资金 建设单位 管理费 8 85 自筹 基本预备 费 12 72 自筹 小计 350 12 基地 900 亩的藕塘 采挖 亩9001000 00 90 00 自筹 肥料施用亩15002065 00 309 75 自筹 基地 1200 米室外供 电线路架 设 米120020 00 2 40 成果转化 资金 设备购置 及安装 台45350 00 1 58 成果转化 资金 技术培训 1 50 成果转化 资金 基本预备 费 24 41 自筹 2011 年 6 月 2012 年 6 月 小计 429 64 合计合计 779 76 成果转化资金使用明细表成果转化资金使用明细表 投资额 其中 财政补贴 资金序号工程名称 万元 万元 1 1 田间工程田间工程 587 65587 65 4 004 00 1 1 新架设电线 4 00 4 00 1 2 肥料施用 433 65 0 00 1 3 藕塘采挖 150 00 0 00 2 2 设备购置与安装费设备购置与安装费 2 632 63 2 632 63 2 1 频振式杀虫灯 2 63 2 63 4 4 工程建设其他费用工程建设其他费用 152 35152 35 93 3793 37 4 1 项目前期费 2 00 0 00 4 2 勘察设计费 0 00 0 00 8 52 4 3 招标 监理费 0 00 0 00 4 4 项目建设管理费 8 85 0 00 4 5 科技投资 126 50 93 37 4 6 土地费用 15 00 0 00 5 5 基本预备费基本预备费 37 1337 13 0 000 00 合合 计计 779 76779 76 100 00100 00 本项目承接单位负责完成的新增投资为 679 76 万元 资金到位 时间和到位金额如下表所示 时间金额 万元 2010 年 10 月255 60 2011 年 10 月424 16 二 项目技术成果的先进性分析二 项目技术成果的先进性分析 一 简述 一 简述 1 本项目所涉及的具体农业生产领域国内外发展现状 本项目所涉及的具体农业生产领域国内外发展现状 莲藕是一种古老的被子植物 原产中国和印度 目前主要在中 国和 Et 本栽培 通常以根状茎藕和莲子供食用 含有丰富的淀粉 蛋白质 维生素 纤维素和矿质营养 是优良的水生蔬菜和副食佳 品 具有很好的营养保健功能 可生食 熟食 加工罐藏和制作藕 粉等 副产品藕节 莲芯 胚芽 莲须 雄蕊 莲梗等可人药 因此 莲藕全身都是宝 种植效益较高 目前我国的莲藕种植面积不断扩大 目前已达 30 万公顷以上 主要分布于长江流域及其以南各省 其中尤以太湖 洪泽湖 洞庭 湖 鄱阳湖等周边地区分布最为集中 当前我国主推的莲藕品种有 市蔬菜研究所培育的鄂莲一号 二号 三号 四号 五号 六号和 9217 号莲藕 新一号等品种 中 国科学院 植物研究所选育的武植 2 号 江苏省苏州市的慢藕 江 9 52 苏省宝应县的大紫红 美人红 江苏省南京市的花香藕 浙江农业 大学选育浙湖 1 号 浙湖 2 号 湖南省的湖南泡子 山东省济南市 的大卧龙等品种 2 存在的主要问题及近期发展趋势 存在的主要问题及近期发展趋势 1 莲藕良种化程度还不高 良种繁育体系不够健全 农户种植处于自发性 没有形成大规模连片种植 莲藕品种单 一 新品种 新技术的引进试验示范推广步伐缓慢 调查表明 项 目区目前种植的莲藕品种大部分还是由农户的自留取种 优质品种 的纯度得不到保证 2 莲藕无公害生产技术推广力度不够 部分种植者在栽培管理技术上基本仍按传统进行 未能按莲藕 无公害生产操作规程执行 如 种植前为杀灭地下害虫食根金花虫的 幼虫 地蛆 仍在使用禁用农药甲拌磷或呋喃丹 生产过程中为图方便 省事 仍较少使用有机肥 而较多地使用化学氮肥 在莲藕生长的前 期和后期 为防除蚜虫和夜蛾类害虫 仍普遍使用禁用剧毒农药甲胺 磷 氧化乐果等 种植方式仍普遍存在多年连作 采用采大藕上市 留小藕于田间做种的种植方式 导致品种退化和僵藕的严重发生 以上栽培管理措施不仅导致了产量和品质的下降 加工原料的合格 率降低 3 莲藕产业的组织化程度较低 从全国范围看 莲藕产业的组织化程度还很不够 除少数产区 建立有结构合理的 莲藕行业协会 和 产一加 销 一条龙服务 的模式外 多数产区仍以 一家一户 自产自销 的模式进行生产 和销售 这就势必在生产者之间存在较大的差异性 几乎无法做到 统一的标准化生产 这也必将阻碍莲藕产业的健康发展 10 52 3 近期发展趋势 近期发展趋势 随着人们对食品安全性 保健性的日趋重视 莲藕作为水生蔬 菜 种植过程中污染少 保健价值高 市场前景非常广阔 莲藕品 种将朝着有中早熟 丰产 抗逆性好的综合协调方向发展 莲藕良 种繁育则由常规技术转向以无公害高新技术方向发展 4 目实施前后技术经济指标将发生的主要变化 目实施前后技术经济指标将发生的主要变化 时间 内容 转化前转化后 莲藕单产1500kg 亩增产约 16 67 250kg 亩 年供莲藕 良种 1250 吨 年供优质商 品莲藕 1750 吨 成熟期中迟熟早中熟 藕入泥深度30cm 以上一般 25 30 cm 采挖容易 品质较差 每 100 g 鲜样中含干物质 20 06 g 粗蛋白 2 81 g 可 溶性糖 2 89 g 淀粉 10 75 g 二 项目创新点 二 项目创新点 鄂莲 6 号是 市蔬菜科学研究所以鄂莲 4 号为母本 8143 为父 本杂交育成的莲藕品种 查新结果和全国区试结果均表明 该品种 在早熟 丰产 优质 稳产和适应性 抗逆性等方面均显著超过当 前已推广应用的许多莲藕良种 该品种突出创新点主要表现为 11 52 1 丰产性 品种比较试验 2004 2006 年 在 种质 水生蔬菜资源圃内 连续 3a 对鄂莲 6 号与不同品种 系 进行了不同大小试验小区的品 种比较试验 参试品种除鄂莲 6 号外 还包括目前主栽品种和其亲 本 即 鄂莲 5 号 鄂莲 1 号 新 1 号 9217 0026 8143 鄂莲 4 号等 随机区组排列 3 次重复 各个年份试验小区面积分别为 66m2 33m2和 333m2 试验结果表明 2004 年鄂莲 6 号产量最高 显著高于其亲本 8143 鄂莲 4 号以及其他参试品种 2005 年鄂莲 6 号产量最高 但与 9217 新一号 鄂莲 4 号差异不显著 而显著高 于 0026 鄂莲 1 号 鄂莲 5 号 2006 年鄂莲 6 号产量达 1533 7kg 333m2 折合 46011kg hm2 为参试品种中产量最高者 品种比较试验还表明 鄂莲 6 号藕的节间形状为中短筒形 其长度 显著短于新一号 鄂莲 4 号 9217 0026 等 而与鄂莲 5 号和 8143 差异不显著 其粗度则在参试品种中最大 部分年份的品比达到了 显著差异 鄂莲 6 号藕的入泥深度明显浅于参试品种 一般 25 30cm 采挖容易 生产试验和示范 市蔬菜科学研究所对鄂莲 6 号在全国范 围内进行了示范推广 主要推广至 山东 江苏 云南和四川等 省市 重点在创新 蔡甸区 东西湖区 汉南区等地进行了示范推广 结果表明 鄂莲 6 号产量高 平均产量 30000 37500kg hm2 比当 地其他栽培品种增产 15 且藕入泥浅 节间均匀 一般 5 6 节 粗壮 商品性好 市场反应好 2 品质 2007 年由农业部蔬菜品质监督检验测试中心 北京 对鄂莲 6 号的商品藕进行品质检测 每 100g 鲜样中含干物质 20 06g 粗蛋白 12 52 2 81g 可溶性糖 2 89g 淀粉 10 75g 粗蛋白质含量高于其亲本鄂 莲 4 号和 8143 干物质 可溶性糖 淀粉含量与其亲本基本相当 3 另外 本项目还有一创新点为 育 繁 推 一体化体系 的创新 过去我国的莲藕良种繁育推广均采用乡村分散繁殖 已不 能适应市场经济要求 为此本项目实施单位创新了一套选育与繁殖 基地有机结合 并由科研单位 项目区示范园户组成推广体系 实 现 育 繁 推 一体化 有效地解决了莲藕种苗繁殖质量差和推 广速度慢的问题 加速了科研成果的转化速度 三 知识产权状况 三 知识产权状况 本项目引进的莲藕新品种鄂莲 6 号繁育及其配套无公害标准化 技术 来源于 市蔬菜研究所 该品种以以莲 4 号为母本 8143 为 父本杂交育成 2008 年通过 省农作物品种审 认 定委员会审 认 定 品种审定编号为鄂审菜 2008006 本项目实施单位已经 与 市蔬菜研究所签订了鄂莲 6 号繁育及其配套无公害标准化技术 成果转让协议 取得该项目成果的使用权 本项目合作单位 市蔬菜科学研究所 创建于 1950 年 是以科 研为中心 融科研与开发于一体的市属专业研究所 也是 省内历史 最久 规模最大 成果最多的蔬菜专业研究所 主要从事蔬菜资源 搜集 保存 评估 新品种选育以及蔬菜储藏保鲜 设施园艺栽培 蔬菜病虫害防治等方面研究 开发与推广工作 全所占地面积 114 公顷 推广研究员 12 名 享受国务院特殊津贴 10 人 省管专家 2 人 市政府津贴专家 11 人 市优秀专家 4 人 近 20 年来 相 继有 种质 水生蔬菜资源圃 蔬菜工程技术研究中心水生蔬菜 工程技术研究部 蔬菜工程技术研究中心华中育种与示范站 农业部农药药效检测试验站 水生蔬菜 野外科学观测研究站等 13 52 国字号单位挂牌该所 其中 种质 水生蔬菜资源圃以其保存的 丰富的水生蔬菜种质资源闻名全国 其中 种质 水生蔬菜资源 圃 被业内人士称为 国内首创 国际罕见 现保存水生蔬菜种质 资源 1800 余份 成为世界上最大的水生蔬菜资源圃 自 20 世纪 80 年代以来 该所先后承担完成国际植物遗传资源委员会 国际生物 多样性组织 科技部 农业部 省科技厅 市科技局和农业 局等部门下达的 农作物保种项目 自然科技资源共享平台项目 农业部 948 国外引种项目 科技支撑计划项目 农业部蔬菜遗 传与生理重点开放实验室项目 省科技攻关计划项目 省农业 科技成果转化资金项目 市优势农产品产业化项目及 市晨光计 划等及省市科技攻关项目等近百项 多项成果被鉴定为国际先进水 平和国内领先水平 先后选育鄂莲系列莲藕新品种 13 个 茭白 芋 水芹 豆瓣菜及芡实等其他水生蔬菜新品种 10 余个 萝卜新品种近 20 个 茄子新品种 10 余个 以及番茄 瓠子 丝瓜 豇豆等蔬菜 新品种 10 余个 新品种累计推广应用面积 300 万公顷以上 创社会 效益 20 亿元以上 其中 鄂莲系列莲藕新品种已成为国内莲藕主栽 品种 新品种产区覆盖率达 80 以上 茄子 萝卜等品种在长江流 域具有明显优势 设在该所的农业部农药药效检测试验站近年来每 年承担完成农药药效登记试验 200 余项 2000 年 该所水生蔬菜研 究室成功诱导世界首例试管藕 后又成功诱导出试管芋 试管慈姑 试管荸荠等 在试管藕的基础上 近年来又研制出一种新的莲藕繁 殖技术 微型藕 该所茄果研究室的茄子航天育种研究等方面也 取得突破进展 近 10 年来 该所在国内外科技刊物上发表论文 200 多篇 主编出版专著 20 部 参编专著 10 余部 制定农业行业标准 7 部和地方标准 30 多部 先后获 科技进步二等奖 1 项 全国星火 14 52 计划博览会金奖 1 次 农业部科技进步三等奖 2 次 农牧渔业部 技术改进一等奖 1 次 省科技进步一等奖 1 次 二等奖 2 次 三 等奖 1 次 市科技进步一等奖 3 次及二 三等奖多次 该所水生 蔬菜学科在国内具有广泛影响 水生蔬菜也因此成为 市的品牌产 业 水生蔬菜学科成为国内蔬菜学的重点学科 萝卜 茄子等蔬菜 新品种也逐渐成为国内的知名品牌 另外 本项目还与 XX 省 市蔬菜研究所建立合作联系 该所 始建于 1999 年 6 月 为隶属于市蔬菜生产办公室管辖的副科级事业 单位 现有科技人员 5 人 是 农业综合开发节水项目 蔬菜良种 繁育推广示范区 省蔬菜星火计划项目区 省无公害蔬菜标准化生 产示范基地 XX 农大蔬菜教学实习点 三 项目实施方案分析三 项目实施方案分析 一 项目的转化内容与技术路线论述 一 项目的转化内容与技术路线论述 详细说明本项目开展中间性试验 或技术组装 配套 集成 或生产性试验示范的具体内容 以及所采取的技术路线与技术方案 1 项目的转化内容 项目的转化内容 本项目建设目标是建立一个具有国内先进水平的莲藕良种繁育 和示范基地 以早中熟 优质 高产 适应性强的新良种鄂莲 6 号 为目前主要繁育示范对象 推广一批新良种 合理调整当前莲藕生 产上的良种结构 并建设一个完善的 育 繁 推 一体化莲藕良 种体系 项目转化主要内容为 鄂莲 6 号良种繁育基地建设 良种 示范基地建设 良种推广体系建设等 具体为 1 莲藕良种繁育基地建设 建设 500 亩莲藕良种繁育基地 引进鄂莲 6 号良繁用微型种藕 15 52 15000 支 完善基地基础设施建设 包括藕塘掘挖 室外供电线路 架设及其配套设备安装工作 引进良繁用微型种藕 15000 支 示范栽培用良种 125 吨 完善基地基础设施建设 对良种资源圃 种苗扩繁基地和示范圃共 31 公顷进行园田道路规划 修建灌溉排水渠 部分田块建立自动灌 溉体系 2 莲藕无公害标准化安全生产示范基地建设 建设 1000 亩莲藕无公害标准化安全生产示范基地 引进鄂莲 6 号示范栽培用良种种藕 125 吨 完善基地基础设施建设 包括 1000 亩藕塘掘挖 室外供电线路架设及其配套设备安装工作 3 良种推广体系建设 健全以 市为主 辐射到上饶市及周边地区的以鄂莲 6 号为 主的莲藕良种推广组织 加强全省区试协作 建立育 繁 推一体 化体系 培训推广技术人才 培植推广示范户 完善培训场所 和设施 2 技术路线 技术路线 良繁用微型种藕 良种繁育基地 优良种藕 辐射区农户 示范栽培用良种 种藕 无公害标准化安 全生产示范基地 优质商品藕 16 52 3 技术方案 技术方案 通过完善莲藕品种改良配套设施 建设莲藕新品种鄂莲 6 号良 种繁育及无公害标准化安全生产示范基地基地 有效快速的搞好鄂 莲 6 号良种繁殖 建立 育 繁 推 一体化体系 加快鄂莲 6 号 在项目区及周边地区的推广应用 加速科技成果转化 二 项目组织实施方案 二 项目组织实施方案 1 项目建设地点及规模 项目建设地点及规模 本项目建设地点位于 XX 省 市后港镇观山村 本项目的建设规模 建成鄂莲 6 号良种繁育基地 500 亩 莲藕 无公害标准化安全生产示范基地 1000 亩 每年繁殖优质莲藕种苗 1250 吨 可满足 5000 亩大田所需种苗 年产无公害优质商品莲藕 1750 吨 培训鄂莲 6 号无公害标准化安全生产技术 2000 人次 2 承担单位工作任务 承担单位工作任务 本项目建设单位良种繁殖基地和无公害标准化安全生产示范基 地田间工程的建设 组建推广体系 成果转让单位 市蔬菜研究所 负责鄂莲 6 号技术指导与培训 良繁用脱毒微型种藕繁殖和示范用 良种繁殖等技术工作 项目合作单位 XX 省 市蔬菜研究所协助基 地的田间管理工作 3 项目建设所需设备及原材料 项目建设所需设备及原材料 本项目所需设备 原 辅 材料的来源供应渠道见下表 设备 原料名称设备 原料名称型号或产地型号或产地数量数量 频振式杀虫灯河南350 台 供电线路河南2000 米 复合肥国内300 吨 年 17 52 尿素国内75 吨 年 硫酸钾国内22 5 吨 年 茶子饼国内750 吨 年 昆虫性引诱剂国内1500 支 年 农药国内1 5 吨 年 水电本地4 50 万元 年 4 已具备的条件及需新增加的基本建设内容 已具备的条件及需新增加的基本建设内容 本所是 1952 年建立 至今已有五十多年的历史 是 XX 省唯 一的莲藕专业研究机构 莲藕试验田 40 公顷 已拥有莲藕糖分检测 室 土壤化验室 组织培养室 自控温室 育种室 本项目需新增加的基本建设内容为 1 良种繁育基地与莲 藕无公害标准化安全生产示范基地的 1500 亩藕塘掘挖建设 2 良种繁育基地与莲藕无公害标准化安全生产示范基地藕田培肥工程 3 良种繁育基地与莲藕无公害标准化安全生产示范基地害虫诱杀 设备及其配套供电设施建设 4 技术培训教具和材料 5 转化过程中的 转化过程中的 三废三废 情况及处理措施和方案情况及处理措施和方案 本科技成果在转化过程中 采用一般无公害标准化安全生产技 术 属绿色农业 没有 三废 不存在任何环境污染 本项目实施 过程中 以有机肥 微生物肥料为主 适当施用化肥 对于病虫害 优先采用 农业防治 物理防治和生物防治 措施 适当使用化学 防治方法 可以有效地降低农药 化肥的使用量 从而减少农业面 源污染 三 项目产品市场调查与竞争能力预测 三 项目产品市场调查与竞争能力预测 说明本项目成果转化后技术或产品在农业生产中的用途 分析 18 52 本项目产品的国内外市场竞争能力 在国内外市场占有份额等 本项目建成后 每年繁殖优质莲藕种苗 1250 吨 可满足 5000 亩大田所需种苗 年产无公害优质商品莲藕 1750 吨 本项目引进莲 藕良种及其配套栽培技术 产品质量达到中华人民共和国农业行业 标准 无公害食品 莲藕生产技术规程 NY T5239 2004 要求 单产可提高 250 公斤 亩 加上项目建成的 育 繁 推 一体化体 系更加完善 从而提升了产品的市场竞争力 四 投资预算与资金筹措 四 投资预算与资金筹措 1 投资预算 投资预算 1 本项目在资金资助期内计划投资额 本项目建设期内计划投资额 779 76 万元 包括田间工程费用 587 65 万元 占建设投资的 75 70 设备购置费及安装费用 2 63 万元 占建设投资的 0 34 工程建设其它费用 152 35 万元 其中 科技投资 126 50 万元 农田租赁费用 15 00 万元 占建设投资的 19 54 基本预备费 37 13 万元 占建设投资的 4 76 田间工程费用估算 经估算 田间工程费用 587 65 万元 见下表 表表 3 4 1 田间工程费用估算表 田间工程费用估算表 建 设 性 质 单位 工程 量 单位 造价 投资额 其 中 财 政 无 偿 资 金 备注 序 号 工程名称 新 建 改 建 元 万元 万 元 19 52 1 新架设电线 新 建 米 2000204 00 为杀虫灯提供电 2 肥料施用 新 建 亩 21002065433 65 复合肥 200 公斤 亩 年 尿素 50 公斤 亩 年 硫酸钾肥 15 公斤 亩 年 面积 2010 年 按 600 亩计算 100 亩良繁基地 500 亩示 范基地 2011 年按 1500 亩计算 500 亩 良繁基地 1000 亩示 范基地 用两年合 计 2100 亩核算肥料用 量 3 藕塘采挖 新 建 亩00 砼 合 计 587 65587 65 设备购置及安装费用估算 经估算 设备购置及安装费用 2 63 万元 见下表 表表 3 4 2 设备费用估算表 设备费用估算表 序号设 备 名 称 设 备 型 号 单位数量单价 元 购置费 万元 安装费 万元 1 频振式杀虫灯 台 753502 63 合合 计计 7575 2 632 63 工程建设其它费用 本项目工程建设其它费用估算为 152 35 万元 包括项目前期费 用 2 00 万元 科技投资 126 50 万元 农田租赁费用 15 00 万元 租 赁农田 1500 亩 每亩按 100 元计 项目单位管理费 8 85 万元 按 工程费用的 1 5 左右计取 其中 科技投资估算如下表 表表 3 4 3 科技投资估算表 科技投资估算表 序号投 向内容简要工作量 单价投资额 备注 20 52 单位计划数 元 万元 1 1 技术引进技术引进 1 1 品种 1 良繁用微型 种藕 支 15000812 00 良种繁育基地用种 8 元 支 按 2010 年 100 亩 每亩 150 支核算 2012 年则利 用微型藕后代繁殖良 种 无需另购 1 2 品种 2 示范栽培 用良种 公斤 1250008100 00 示范基地用种 2010 年 500 亩规模 每亩用种 250 公斤 2012 年自行留种 无 需另购 1 2 技术转让 鄂莲 6 号良 种繁育及高 产优质栽培 技术 套 110000010 00 2 2 技术示范技术示范 2 1 技术培训 技术人员岗 前培训 亩 1500304 50 掌握关键技术 3 其它 0 00 资金合计资金合计 126 50126 50 项目基本预备费 按工程费用与其他费用之和的 4 76 计列 涨价预备费不计 本项目基本预备费 37 13 万元 2 至项目申报时已到位的投资额 需要新增投资额 并对已 到位投资部分分项说明资金来源及主要用途 至项目申报时已到位的投资额为 35 85 万元 主要是用于土地 租金 15 00 万元 项目前期经费 2 00 万元 技术成果引进费 10 00 万元 建设单位管理费 8 85 万元等 上述资金来源于建设单位自筹 本项目尚需要新增资金额为 743 91 万元 2 新增资金的筹措 新增资金的筹措 本项目尚需要新增资金额为 743 91 万元 资金筹措渠道为 申 21 52 请农业科技成果转化重点项目资金 100 00 万元 承担单位自筹解决 643 91 万元 来源于单位的营业利润和融资筹款 3 资金使用计划 资金使用计划 本项目建设期为 2 年 建设投资分两年使用 第 1 年使用 45 即 350 12 万元 第 1 年使用 55 即 429 64 万元具体使用 计划如下表所示 时期投资项目单位数量单价 元 投金额 万 元 资金来源 项目前期 费用 2 00 自筹 土地租赁亩1500100 00 15 00 自筹 基地 600 亩的藕塘 采挖 亩600 1000 60 00 自筹 肥料施用亩600 2065 123 90 自筹 基地 800 米室外供 电线路架 设 米80020 00 1 60 成果转化 资金 设备购置 及安装 台30350 00 1 05 成果转化 资金 技术成果 引进 10 00 成果转化 资金 良种引进 112 00 其中 78 87 万 元来自于 成果转化 资金 技术培训 3 00 成果转化 资金 建设单位 管理费 8 85 自筹 基本预备 费 12 72 自筹 2010 年 6 月 2011 年 6 月 小计 350 12 2011 年 6 月 基地 900 亩的藕塘 采挖 亩9001000 00 90 00 成果转化 资金 22 52 肥料施用亩15002065 00 309 75 自筹 基地 1200 米室外供 电线路架 设 米120020 00 2 40 成果转化 资金 设备购置 及安装 台45350 00 1 58 成果转化 资金 技术培训 1 50 成果转化 资金 基本预备 费 24 41 自筹 2012 年 6 月 小计 429 64 合计合计 779 76 五 项目实施风险评价 五 项目实施风险评价 1 项目风险因素分析 项目风险因素分析 1 价格风险 尽管按照需求预测 莲藕作为营养和保健价值 较高的水生蔬菜 其市场长线需求将稳定增长 但莲藕的销售价格 受供需关系影响较大 仍可能发生各地一哄而起扩大种植面积 导 致量大价跌 构成价格风险 最近几年的价格波动充分说明了这点 2 产品销售风险 由于近几年国内外莲藕的需求旺盛 出于 对莲藕发展前景的乐观预测 具备条件种植的南方几省有大量农民 开始进入该行业 各地政府也将其定位重点发展的产业予以支持 莲藕产量上升的较快 存在不能按预想目标销售产品的风险 3 技术风险 由于无公害标准化莲藕生产技术要求较高 因 此项目存在一定的技术风险 使莲藕品质 产量难以保证 4 管理风险 本项目按照 产学研 和 公司 基地 专业 合作社 农户 的模式运营 各方之间的磨合适应非常重要 可能 因为不协调而影响合作 继而影响项目经营 形成管理风险 2 防范和降低风险对策 防范和降低风险对策 23 52 1 企业无法控制盲目扩大种植面积导致的价格风险 但可以 通过加强内部管理以降低成本 从而提高项目抵御价格风险的能力 2 规避莲藕销售风险的手段主要有 一是强调本项目莲藕品 质的优质性 是莲藕市场的精品 通过产品差异化策略提高销量 二是加大本地对莲藕的加工消化能力 在市场饱和时通过内部消化 转移风险 三是提高公司对市场需求信息反应的灵敏度 及时根据 市场需求状况调整规模 3 加强对基地农民的技术培训 使农民都能掌握无公害标准 化莲藕的先进种植技术 严格按 无公害食品 莲藕生产技术规 程 NY T5239 2004 要求生产 保证产品质量 4 产学研 和 公司 基地 专业合作社 农户 的经营 模式应该强调合作各方的利益一致 真正成为利益共同体 应以法 律方式明确各方的责 权 利 同时加强沟通 及时解决合作中存 在的问题 可以有效防止管理风险的发生 六 项目实施计划 六 项目实施计划 本项目实施期 2 年 从 2010 年 6 月起至 2012 年 6 月止 其分 年度进展计划如下 1 2010 年 6 月 2011 年 6 月 完成良种繁育基地 100 亩 示范基地 500 亩共计 600 亩的藕 塘掘挖工作 完成良种繁育基地 示范基地 800 米室外供电线路架设及其 配套设备安装工作 引进良繁用微型种藕 15000 支 示范栽培用良种 125 吨 24 52 进行鄂莲 6 号良种繁育及高产优质栽培技术培训工作 繁育鄂莲 6 号优质种苗 250 吨 无公害优质商品莲藕 875 吨 2 2011 年 6 月 2012 年 6 月 完成良种繁育基地 400 亩 示范基地 500 亩共计 900 亩的藕 塘掘挖工作 完成良种繁育基地 示范基地 1200 米室外供电线路架设及其 配套设备安装工作 组建推广协作组织 繁育鄂莲 6 号优质种苗 750 吨 无公害优质商品莲藕 1750 吨 进行鄂莲 6 号良种繁育及高产优质栽培技术培训工作 完成项目实施的各项工作 申报项目验收 任务 引进良种 基地藕塘挖掘 室外供电线路架设及其配套设备安装 技术培训 组建推广协作组织 2010年 2010年 2011年 2011年 2012年 6 月 12 月 6 月 12 月 6 月 时间 25 52 四 项目预期效益分析四 项目预期效益分析 一 成果转化目标分析 一 成果转化目标分析 1 通过本项目的实施 可建立一个先进的莲藕良种繁殖基地和 莲藕无公害标准化安全生产示范基地 项目建成后正常年份每年可 向农户推广鄂莲 6 号莲藕良种 1250 吨 可满足 5000 亩大田所需种 苗 每亩用种 250 公斤 年产无公害优质商品莲藕 1750 吨 本项 目所推广的鄂莲 6 号等优良新品种及其配套的高产优质生产技术 每亩增产莲藕 250 公斤 使整个项目推广区农户年增产 1250 吨 年 增收达 375 00 万元 按 3 0 元 公斤计 户均增收 750 元 从而有 力的提高项目区莲藕生产的良种覆盖率和科学技术水平 2 通过本项目的实施 可形成符合时代要求的 育 繁 推 一体化良种繁育与示范体系 有利于今后高效率地推广莲藕新品种 和新技术 二 经济效益分析 二 经济效益分析 本项目以 建设项目经济评价方法与参数 第三版 财政部 发布的 企业财务制度 企业会计制度 和近年会计制度改革的 有关规定 和当地劳动工资管理和社会保障等部门的有关规定为 依据进行经济效益分析 1 产品成本分析 产品成本分析 1 原料 水及燃料动力费用 本项目生产经营主要消耗的原材料有肥料 农药 水电等 正 常年约为 319 95 万元 具体如下表如示 表表 4 2 1 原料 水及燃料动力费用估算表 原料 水及燃料动力费用估算表 26 52 序号 材料 名称 规格型 号单位 单价 元 亩定额 公斤 亩 年消耗 量 亩 年费用 万元 1 外购 原辅 材料 费 315 45 1 1 复合 肥 公斤 2 20 200 00 1500 00 66 00 1 2 尿素 公斤 1 60 50 00 1500 00 12 00 1 3 硫酸 钾 公斤 3 00 15 00 1500 00 6 75 1 4 茶子 饼 公斤 3 00 500 00 1500 00 225 00 1 5 性引 诱剂 支 8 00 1 00 1500 00 1 20 1 6 农药 亩 30 00 1 00 1500 00 4 50 2 水电 亩 30 00 1 00 1500 00 4 50 合计 319 95 2 工资及福利费用 项目建成后 基地需新增技术 管理人员 销售人员 工人和 季节工等 555 人 正常年项目工资福利费用总额为 741 66 万元 部 门职 别定员人 年工资福利费用小计 办公室管理人员53 6 1 4825 38 销售科销售人员53 6 1 4825 38 供应科采购人员53 6 1 4825 38 技术科技术开发人员54 1 6428 20 田管田间管理人员152 4 0 9850 76 辅助农工季节工5200 8 0 33586 56 总 计 555 741 66 3 折旧 摊销费 附表 6 固定资产折旧 无形资产和其他 资产摊销估算表 本项目年折旧 摊销费估算为 72 12 万元 4 其它费用 项目其它费用主要包括其它修理费用 其它管理费用和其它销 27 52 售费用 其它修理费用按 12 95 万元 年计 其它管理费用按 15 25 万元 年计 其它销售费用按 30 50 万元计 5 总成本费用 估算生产期内正常年份总成本费用为 1192 43 万元 年 其中 可变成本 350 45 万元 年 固定成本 841 98 万元 年 项目达产年经 营成本 1120 31 万元 2 产品单位售价与盈利预测 产品单位售价与盈利预测 根据产品的成本和市场分析 预测本项目产品进入市场的单位 销售价格 并编制该项目五年内的产业化生产和推广应用预测 包 括收入预测 成本预测 利润预测 上述预测分析要求列表计算 1 产品单位售价 本项目产品包括莲藕良种和优质商品藕 根据当前莲藕新品种 需求形势和当前生产市场行情 莲藕良种售价按 8 00 元 公斤计 优 质商品藕售价按 3 00 元 公斤计 2 盈利预测 本项目经济评价主要依据 2006 年 发改委 建设部发布的 建 设项目经济评价方法与参数 第三版 的要求 根据按照 现行财 税制度和价格体系进行评价 基准收益率为 8 项目计算期 10 年 其中 建设期 2 年 生产期 8 年 投产第 1 年达到设计生产能力的 80 第 2 年及其后达到设计生产能力的 100 本项目达产年每年繁殖优质莲藕种苗 1250 吨 年产无公害优质 商品莲藕 1750 吨 按照上述产品单位售价预测 达产年销售收入 1525 00 万元 见附表 7 1 营业收入 营业税金及附加和增值税 估算表 28 52 3 经济效益分析 经济效益分析 根据估算 本项目项目达产年份利润总额 332 57 万元 净利润 249 43 万元 达产年上缴所得税 83 14 万元 见附表 7 1 营业收 入 营业税金及附加和增值税估算表 4 项目投资评价 项目投资评价 见附表 8 1 计算项目的净现值 内部收益率 投资回收期 项目全部投资财务现金流量分析见附表 8 1 财务内部收益率 税后 26 49 税前 33 91 财务净现值 Ic 8 税后 939 46 万元 税前 1375 67 万元 项目投资回收期 税后 5 3 年 含建设期 税前 4 7 年 含建 设期 从以上分析可看出 项目的财务盈利能力较强 三 社会效益 生态效益分析 三 社会效益 生态效益分析 1 社会效益 本项目建成后可加速 XX 省莲藕良种的推广应用 改善蔬菜产 区莲藕质量 提高产量 从而为市场提供更加优质安全的蔬菜 调 整农业产业结构 同时 本项目促进农民增收效果显著 每年可向 农户推广鄂莲 6 号莲藕良种 1250 吨 可满足 5000 亩大田所需种苗 每亩用种 250 公斤 本项目所推广的鄂莲 6 号等优良新品种及其 配套的高产优质生产技术 每亩增产莲藕 250 公斤 使整个项目推 广区农户年增产 1250 吨 年增收达 375 00 万元 按 3 0 元 公斤计 户均增收 750 元 2 生态效益 本项目推广应用的莲藕无公害标准化安全生产技术 以有机肥 29 52 微生物肥料为主 适当施用化肥 对于病虫害优先采用 农业防治 物理防治和生物防治 措施 适当使用化学防治方法 可以有效地 降低农药 化肥的使用量 从而减少农业面源污染 五 项目支撑条件分析五 项目支撑条件分析 一 申报单位基本情况 一 申报单位基本情况 包括单位名称 通讯地址 注册时间 注册资金 登记注册类 型 主管单位 部门 名称 单位名称 XX 创新创新有限公司种养业分公司 通讯地址 XX 省 市 注册时间 2005 02 18 注册资金 550 万元 登记注册类型 私营企业 管理部门 创新市农业局 二 单位转化能力论述 二 单位转化能力论述 本项目建设单位 XX 创新创新有限公司种养业分公司 是一家 集农产品种养 加工为一体的现代化农业产业化龙头企业 是 XX 省农业产业化 省级龙头企业 现有从业人员 128 人 其中高 中 级技术人员占 33 公司现有种植基地 4 个 已建成蔬菜 中药材 等的核心基地 2000 亩 示范基地 5000 亩 同时 通过专业合作社 的方式与 867 户农户达成长期合作 为保证农产品质量 公司严格 按照无公害食品要求 对农产品生产采取无公害 无农药残留的种 植方式 在质量检测方面 公司现有 进口的薄层扫描色谱仪 高 效液相色谱仪 气相色谱仪 紫外分光光度计等先进设备 本项目科技转化投入为 679 76 万元 占企业年销售收入 1800 30 52 万元的 40 54 三 单位职工队伍情况 三 单位职工队伍情况 1 单位法人代表的基本情况 单位法人代表的基本情况 创新 男 1979 年 12 月生 大专文化 中药学专业毕业 中 药师 长期从事中药材 蔬菜以及其他农产品种养业 有较强的市 场开拓能力和较高的经营管理水平 有从事农业科技成果转化的能 力和农业科技开发业绩 并有持续创新的意识 2 单位人员基本情况 单位人员基本情况 项目单位拥有职工总数 138 名 其中 大专以上学历 42 人 中 级以上职称 19 人 四 单位管理情况 四 单位管理情况 项目单位属国内注册的有限公司 具备独立法人资格 产权清 晰 财务管理制度健全 公司下设 行政办公室 财务部 物料部 质量保障部 生产部 工程部 营销部 其股权结构如下表所示 主要出资人全称出资额 万元 占比例 创新504 891 78 股权结构 XXL45 28 22 企业信用等级为 AA 级 企业商誉良好 五 单位财务经济状况 五 单位财务经济状况 项目单位 2009 年财务经济状况如下表所示 项 目2009 年 资产总额 14910227 59 其中 固定资产 8133846 20 流动资产 7772743 59 期初应收账款 1675136 65 期末应收账款 1794869 40 存货 4018991 85 负债总额 4864452 90 流动负债 4464450 90 31 52 所有者权益 10045776 69 实收资本 5500000 00 营业收入 18038999 69 净利润 1107843 47 上交税费 营业利润率 6 14 总资产报酬率 7 43 净资产收益率 11 03 资产负债率 32 62 流动比率 1 60 速动比率 0 84 应收账款周转率 2 16 六 合作