技术文件管理制度.docVIP

2018技术文件管理制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、技术标准、工艺文件和生产设备操作规程，也包括外来标准和客户提供的图样等技术文件编制：技术中心审核：批准：版本号： V1.0发文日期：2018/11/27目录一、目的二、适用范围三、职权和职责四、管理标准和管理要求1. 技术文件的定义2. 技术文件的分类3. 技术文件的签署4. 技术文件的发放5. 试制阶段图纸文件的管理6. 生产阶段图纸文件的管理7. 技术文件的借阅、复制、归档和保管8. 技术文件的更改9. 技术文件的换版10. 技术类文件的更换、回收、作废、销毁11. 生产现场工艺文件管理规定12. 客户提供的技术类文件和外来文件的管理13. 技术文件的保密五、管理规定六、附则一、目的为保证技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件正确、有效，保证质量要求及生产正常进行，根据公司的实际情况，特制定本制度二、适用范围本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、技术标准、工艺文件和生产设备操作规程，也包括外来标准和客户提供的图样等技术文件三、职权和职责 1.技术中心是技术文件的管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档、更改、作废的处理 2.技术文件的编制和管理：技术中心负责人编制，技术中心总监审核，由总经理批准发文 3.生产用工艺文件，如工序卡、过程卡、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，送技术中心审核，由技术中心总监批准4.外来图样、标准由技术中心负责人识别、核对，经技术中心总监审核报总经理批准四、管理标准和管理要求技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作的依据，是公司保持竞争力的有力保障，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、有效性以及保密性1. 技术文件的定义技术文件是指公司的产品图纸图样、工艺文件、生产设备操作规程、技术标准、技术通知等文件2. 技术文件的分类 1）法律法规及标准性文件：相关的法律法规，国家规定的产品标准及有关行业标准及相关的质量标准2）作业类文件：图纸、工艺卡片、作业指导书、产品使用说明书、设备使用说明书、操作规程 3）管理类文件：技术文件管理台帐、技术中心发文的通知及各项规定3. 技术文件的签署1）公司的设计图纸、工艺文件、工艺图纸、作业指导书等技术文件，须添加签署栏、发文日期。如果前一级签署人未签名的，后一级责任人可拒绝签名、并要求前一级责任人完成签署，无负责人签署的技术文件不得擅自发放和使用 2）技术图纸、图样的签署栏可分为“设计、绘图、审核、工艺、标准化、批准”如设计方案是外来文件或图样图纸，可根据需要签署 4. 技术文件的发放 已编号批准的技术文件，由技术部负责发放 1）技术部统一分发并更新技术文件，确保分发至各部门的技术性文件与其部门工艺流程相适应2）技术文件发放前，技术中心技术部应在文件和资料上加盖“受控”章，注明发放编号3）技术部要建立技术文件发放记录注明发放编号，在文件发放后，确保接收人在发放记录上签名4）换发图纸文件时，同时收回对应的旧图，由技术文员负责将换发下的图纸文件的底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档 5. 试制阶段图纸文件的管理1）试制阶段图纸文件底稿只保存在技术中心项目负责人手上，以便随时修改和指导试制工作2）试制阶段的图纸文件必须加盖“试制”章，写明有效日期和发放编号，下发到相关部门3）产品的试制阶段结束，且产品各项参数达到规定要求，经评审通过后，由技术中心项目负责人将所有文件资料整理完毕后，移交技术文员，同时下发正式图纸。各部门在收到正式图纸时，试制用图由技术文员统一回收处理 6. 生产阶段图纸文件的管理1）各文件/图纸使用部门有需要更换新图或文件时，由相应部门资料管理人员填写技术文件发放记录到技术中心申请换发2）如图纸、文件丢失，由资料接收人在技术文件发放记录上写明丢失原因和责任人，到技术中心申请复印 3）外协加工需要图纸时，由提出人在技术文件发放记录上写明原因，到技术中心申请复印（外协加工的图纸，须特别注明为外协使用）4）各部门接收人必须建立图纸文件的收发台帐，以便核对 7. 技术文件的借阅、复制、归档和保管技术中心专职负责技术文件发放登记、技术文件原本的贮存、以及技术文件的借阅收发和复制备份 1）各部门人员需要借阅、复制技术文件或资料的，必须填写技术文件发放记录，写明原因，由技术总监审批签署。2）技术文件资料统一保存在技术中心档案室，避免文件丢失、受损3）技术中心按档案标准分类进行登记保管，建立技术文件管理台帐，清晰掌握公司技术文件的使用情况。台帐内容至少包括：文件编号、名称、数量、版本、发放时间、发放部门及更改、回收等情况4）电子文档类文件以硬盘方式存储备份 8. 技术文件的更改技术文件更改权限属技术中心，其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力 1）技术文件的修改原则： a.图样、技术文件的更改，确保不降低产品质量标准、不低于国家标准或技术标准的规定 b.修改要遵循“谁编制、谁修改”的原则 c.修改后，应确保图纸、图样与文件，内容清晰和完整、格式统一d.修改后，应确保修改前的原文件或图纸、图样妥善贮存，可查阅 2）技术文件修改流程：a. 当有关人员提出对不合理或已经落后的技术文件的修改建议时，由技术中心该专业的负责人分析确定是否需要修改b. 技术文件确定修改后，由技术中心专业负责人填写“设计更改单”应填写设计更改单，在更改申请单中注明修改前后的内容和修改原因，经技术中心负责人审核，技术中心总监批准后实施更改“设计更改单”应包括下面内容： a).技术文件名称、编号、或图纸名称、图号 b).更改理由 c).会审意见，会审签名 d).设计、工艺负责人签名 e).修改内容和修改要求（以图纸和文档形式表现）9. 技术文件的换版技术类文件的换版，技术文件的封面和每页页面上均应有修改后的版次号，最初版本号为V1.0，之后修改逐级递增1.0 10. 技术类文件的更换、回收、作废、销毁1）因图纸、文件的损坏、污损等原因不能再使用时，需要重新更换图纸，填写技术文件发放记录，同时附上原有损坏的文件到技术文员处更换2）因产品完工验收、公司转产、产品技术标准变化等原因导致技术文件失效的，由技术文员及时收回3）归档后的失效或作废的文件，分类存放并列出清单，清单上注明作废依据，严禁留在其它场所或流通3）技术文件销毁收回的技术文件，由技术部统一归档、经技术中心总监批准并决定文件的处置 11. 生产现场工艺文件管理规定 1）生产车间负责人负责生产现场工艺文件的管理配置，负责向操作人员进行技术交底，使操作人员在生产前就熟悉有关质量要求及操作要求，按现场工艺文件进行生产 2）操作人员掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向车间负责人汇报，并负责保管好自己所用的工艺文件 3）车间负责保管本部门所用的工艺文件，生产作业时将工艺文件放置在生产现场，应保证工艺文件完整、有效，发现问题及时向工艺负责人汇报4）所有车间各工位在生产时必须悬挂相应的工艺文件图纸，车间换产品生产时，车间负责人需更换领相应工艺文件并必须将原先领用的文件回收并做好记录 12. 客户提供的技术类文件和外来文件的管理 1）客户提供的图样、规范及其他更改文件及产品标准，行业标准等，由技术中心进行评审、确认、归档2）客户提供的产品图样、技术规范、设计数据和公司的有关技术工艺规范数据应妥善保存，不得外传，如遇特殊情况需供外来人员查阅的，需经总经理批准 3）外来技术文件和资料的管理 a.收到外来技术文件和资料的部门，应识别其适用性。 b.初步识别为有用的外来技术通知、技术标准或产品图纸图样，经过技术部审核，技术研发总监批准后，文件管理人员必须加盖“受控”章注明“外来图样专用” c.对于外来图纸、图样和技术文件，技术中心应予登记，并记录提供技术文件和资料的单位、收到日期，收到文件或图纸图样的名称、数量等内容d.受控的外来技术文件，由技术中心分类保管，并根据需要发放或回收 13. 技术文件的保密1）任何部门人员对自己所负责的纸质文件、电脑资料等技术类文件不得进行私自拷贝和复印，不得随意进行删减，不得以电子文档等形式在网上传递2）不得将无关人员带入技术部门 3）不得向同行谈及公司技术机密的话题或来往信函 4）受控的技术文件的电子文档资料存放在专用存放电脑，并做好备份；纸质文件由技术中心档案室分类编号保管，资料柜钥匙和电脑密码由专人负责保管5）公司内部用于工作的计算机未经部门负责人批准不得随意拆开，硬盘不准私自带离公司，若计算机出现故障，需部门负责人通知开发管理科报公司后勤送修，并保证公司技术文件不会泄露五、管理规定利用