采购管理控制程序解析.docVIP

采购管理控制程序内容提要:为规范公司的采购作业流程,确保适时、适量、优质地采购物品,在确保生产顺利的情况下降低成本,提高物流速度。1.0 目的为规范公司的采购作业流程,确保适时、适量、优质地采购物品,在确保生产顺利的情况下降低成本,提高物流速度。2.0 适用范围适用于公司所有采购。3.0 定义3.1 主要材料:直接构成产品的原材料.3.2 辅助材料:辅助生产用的材料(如助焊剂、锡条等。3.3 工具材料:生产检验时所需的工具、设备、仪器、仪表等。4.0 职责4.1 PMC:负责材料安全库存量的制定、材料请购、物料点收入库。4.2 采购部:依据PMC提报的材料采购申请单进行采购及采购进度的跟催.4.3 品保部:负责主要材料和辅助材料的进料检验。4.4 PE部:负责工具材料的请购以及验收。4.5 各职能部门:负责本部门所需工具、设备、仪器向PE提出申请。4.6 厂部经理:负责500元以下工具材料请购单的核准.5.0 程序内容5.1 主要材料和辅助材料的采购及跟踪5.1.1 采购申请:PMC部依据订货通知单所需数量、库存数量、安全库存量、物料基本资料表,制定材料采购申请单交采购部,采购员根据需求量和需求时间编制采购订单给部门主管核准。5.1.2 采购订单下达:采购员将审核后的采购订单传真给合格供应商,并要求供应商签回,采购员将签回的采购订单确认回签登记后较交给财务中心,同时在材料采购通知单中填写交货日期、采购单号后返回PMC部。5.1.3 采购部编织每日预计进料表作为物料跟踪依据,采购员根据物料交期进行跟进。5.1.4 采购过程中,如遇特殊情况,供应商不能如期交付,采购部根据实际情况作出调整和处理。5.1.5 在采购过程中,如遇特殊情况,不能在合格供应商处采购时,必须得到厂部经理或总经理的批准。5.2 采购信息的要求:5.2.1 采购订单等资料应清楚的说明订购产品的资料:品名、规格、型号、数量、单价、要求交期、品质要求、交付方式等内容。5.3 工具材料的采购及跟踪:5.3.1 采购申请:各需求部门于每月30日前向PE部提出申请,由PE部统一按需求量填写请购单经厂部经理或总经理批准,PE部每月5日前将批准后的请购单交采购部,由采购部在每月10日前予以集中购回,特殊紧急情况除外,但批准权限不变。5.3.2 采购订单下达5.3.2.1 有合格供应商的工具材料,则由采购员填写采购订单经部门主管核准后直接购买,设备、仪器必须签定购销合同。5.3.2.2 无合格供应商的工具材料,则由采购部按请购单所要求的型号、规格、质量要求等寻找两家以上供应商报价,并在报价中进行比价、议价,最终结果经经理或其授权人员批准后,采购部方可下采购订单进行采购。5.3.3 采购产品的验收:5.3.3.1 物料验收:5.3.3.1 采购产品的验收5.3.3.1.1 采购回厂的物料由品保按产品监视和测量控制程序进行验收,当顾客或本公司有特殊要求需在供应商处进行验证时,由采购部通知供应商,本公司品保部将按有关要求在供应商处进行验收。5.3.3.1.2 若须由顾客或本公司在货源处验证时,应在相关的采购文件中加以说明。5.3.3.2 工具材料采购回公司后,由PE部验收,验收合格由PMC部按一进一出原则入库和出库发往PE部,由PE部建立相应台帐;验收不合格由PE开出通知单知会采购部5.3.3.3 设备、仪器必须由PE按购销合同内容验收