LED显示屏运营方案_最新版本.doc

闽西交易城新发地高清LED 显示屏广告运营计划方案 地址：龙岩市闽西交易城新发地农贸市场大门名称： PH16高清全彩LED 显示屏性质：广告商业经营组织方式：1、股份制诚征合作伙伴： 2、联合投资经营时间：5年联系方式岩市天达照明工程有限公司2012年01月01日第一部分 项目基本情况LED 电子显示屏作为户外媒体的新载体，具有容量大、画面动感、具备声音传播的优势，更能有效地传递广告信息；缺点则是相对投入成本偏高、维护成本偏大，客户广告投入成本大于传统的户外广告，客户认可度处于成长阶段。一、交易城新发地户外高清LED 显示屏优势；该项目位于龙岩市北环路进交易城路口新发地大门正上方，地处北环路（工业路）干道和罗龙路（319国道）干道的枢纽地带，是进出龙岩市的重要通道。日均人流量约10万人次；北环路（工业路）干道和罗龙路（319国道）干道的重要节点，车流量大，人群聚集，素有“北城陆地港”的美誉。二、交易城新发地户外高清LED 显示屏劣势1、所在区域竞争媒体偏多在其交易城新发现墙面主题上就是同期设立的LED 显示屏，由于领先经营，其占领成为龙岩市交易城区内LED 显示屏户外广告的霸主地位，其他公司只能望其项背、难以与其抗衡，领先一家占据LED 显示屏户外广告市场份额。在LED 市场尤其如此，除领先外，其他的则有龙岩大道世纪天成、莲花山红绿灯经营业绩难以与领先抗衡。2、所在区域受众群体难以形成购买力群体普遍低下，尽管人流大，但难以停留。就受众最终购买行为来说，难以与其他LED 屏抗衡，这也会在很大意义上影响客户的投放心里。3、客户投放的局限性注定该项目首先会放弃一些广告投放小户，包括医院医疗广告及一些有争议的广告。三、交易城新发地高清户外LED 显示屏机会点1、地标及政治影响力尽管单纯从商业角度来看，似乎该项目并不被纯商业目的的客户选择，但这是该项目的一个机会点，选择地标广告媒体投放，提升战略影响力。2、龙岩市地区本土企业重点选择龙岩市的龙岩企业是本项目的一个重点，让其通过该项目的投放，提升其占领龙岩市场的信息。四、竞争性媒体基本情况1、该项目目前运营情况，目前的客户为（广告互换）。2、莲花山红绿灯LED 显示屏；主营业务为LED 显示屏广告运营方面。其LED 大屏规格为40多平米。其网站罗列客户为：一般客户群体 ，但实际上，根据我对该媒体长期的观察，其大屏上客户仅有10家左右。3、世纪天成3大屏幕领先三大屏的选址极具便利，也易受到客户青睐。其每个大屏的规格均在50平米以上，但由于其更临街，所以感觉其大屏甚至比交易城新发现的大屏更夺人眼球。其客户世纪天成广场内的主流投放客户。4、成本及盈利情况目前，一平米全彩LED 的安装费用大概为1万元左右，一个60平大屏的制作安装成本在60万元左右，每年的电费为20万元以内，加上日常维护及其他开支，一个大屏新建及运营成本一年在80万元左右，但对其他公司来说，这是一次性投入，此后每年的运营成本在40万元左右。根据对目前龙岩市场的调查了解，走访领先内部人事之后，获得的共识是LED 大屏如果没有非市场因素，一般是很难盈利。领先每个大屏现在执行的价格为1元/秒，每年每个大屏的毛收入在155万元以上。而莲花山红绿灯的收入则在100万元左右。五、龙岩市主流LED 显示屏1、交易城新发现LED 大屏，媒体位置：交易城新发现，媒体面积：约280，屏幕较大，一般客户没办法投广告，费用成本高；2、莲花山红绿灯LED 大屏媒体位置：莲花山红绿灯旁边，媒体面积：约45，属于大众化，客户比较接受费用成本；3、世纪天成LED 大屏，媒体位置：龙岩大道世纪天成，媒体面积：约250，根本没有管理方案，几乎广告都是世纪天成商场广告；4、龙岩大道高速公路出口LED 大屏，媒体位置：高速公路出口媒体面积：约45，属于大众化，客户比较接受费用成本；5、中山路LED 大屏媒体位置：中山路旗峰百货大楼房顶上，媒体面积：约90，安装位置偏高，客户接受率比较低；6、媒体位置：中山路麦当劳对面，媒体面积：约45属于大众化，客户比较接受费用成本；7、本项目LED 显示屏，媒体位置：交易城新发地农贸市场大门上，媒体面积：约60属于大众化，客户比较接受费用成本；大市场带来了大流通、大发展。2007年8月，龙岩市领导班子到闽西交易城视察调研，一致认为一期市场兴旺繁荣，二期开发时机成熟。由此，市委、市政府果断拍板，决定续建闽西交易城二期工程。把该项目列入福建省 “十一五”重点物流项目，确定为龙岩市商贸物流板块之龙头与标杆。今年2月，经市政府批复同意，北城街道筹建办应声而起。二期工程占地511.05亩，建筑面积70万平方米，计划投资25亿元。二期工程在一期基础上，更加科学、更具容量、更有气势，突出了市场、物流两大板块、八个功能项目，重在增强功能，提升品位，优化环境。闽西交易城二期以装饰建材市场、机电五金市场、购物广场、交易城物流中心等四大主体项目为主，配套建设安置、住宅小区，公共停车场、公交首末站、农贸市场和街道办事处综合楼，城市广场及地下停车场、幼儿园等。在同一地块，十几个不同项目同时开工建设，闽西的“商贸航母”，在万众期待中破浪起航。第二部分 项目运营方式1、项目运营基础通过以上分析，目前龙岩市场上LED 大屏普遍的生存方式都处于发展阶段，如果没有非市场因素，这个项目将肯定很难盈利，这从莲花山红绿灯旁边LED 显示屏就可以看出。所以说，运营此项目的基础就是找到企业、单位投放，在此基础上，本项目将会很好的生存下去并持续获得盈利。2、项目运营方式谈定的客户将作为本项目的成本支付，项目总划定客户之外的市场运营，运营内容包括：签订广告合同、广告设计与制作、LED 大屏的监播及日常管理。3、项目运营目标及提成比例本项目盈利额=广告纯回款额-项目人员工资与提成-项目所产生的税费-项目日常办公损耗（电话、传真、笔纸等）-公关费（客户招待所产生的餐饮费、差旅费等）考核年度为从本项目运营之日起至下14个月的提前一日。本考核年度的运营目标为：155万元4、项目扶持期本项目运营计划如能得到首肯，特建议给予三个月的项目扶持，在此三个月内需得到的大力支持，需垫付项目所聘用的人员工资、部分办公设备和公关费用。从第四个月开始，项目产生稳定资金流，可以支付项目运营的日常开支，从第六个月开始，项目产生利润。第三部分 项目组人员配备项目将聘用以下有薪人员： 1、客服内勤岗岗位职责：1 为项目各类客户提供业务咨询。2 收集客户信息和用户意见，对项目形象提升提出参考意见。 3 负责项目客户资料等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。 4 做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理。 5 负责接听客户投诉电话，做好电话记录。 6 稳妥开展外埠客户的初步沟通及资料发送工作。人员编制：1人，薪资待遇：2000元（如有业务产生，按照纯广告款的3%进行提成），任职资格：年龄在24岁以上，大专以上学历，女性，声音甜美，有一年以上销售经验，能熟练运用office 办公软件, 打字速度60字/分钟以上, 能完成岗位职责所需的工作。需配置办公硬件：电话、传真、办公桌椅、电脑（网线）、打印机。 2、LED 动画广告设计 岗位职责：1 完成LED 动画广告设计。2 负责与客户对接、沟通，并最终确认LED 动画广告。3 对LED 大屏进行监播，根据客户要求拍摄监播画面、图片并提供给客户。 4 负责完成广告发布的排期工作，负责把播出样带交付给监播维护人员，并负责使广告样带通过客户方面的审核。5 与监播维护人员进行紧密沟通，负责解决LED 大屏在运营过程中出现的人员编制：1人，薪资待遇：2000元，任职资格：美术、动画相关专业，专科以上学历；有三年以上相关工作经验；熟练掌握Flash 、Fireworks 、Dreamweaver 、Photoshop 、NEON2009等动画设计软件；工作细心、责任心强，能够完成岗位职责所需要的工作。需配置办公硬件：办公桌椅、电脑、电话、移动硬盘、相机。 3、监播维护岗（兼）岗位职责：负责LED 大屏幕广告内容的更新与维护。负责及时解决大屏幕出现的故障、画面异常等突发事件。人员编制:1人，薪资待遇：需进一步沟通，原则上2000元，任职资格：最好是从内部工作人员找兼职，可选择该信息维护人员进行对接。第四部分 项目组织结构(待定第五部分 项目收费以下为预计收费标准:(按市场价刊率略低估计闽西交易城新发地高清LED 显示屏广告播放价格表5秒 10秒 15秒 30秒 刊率/次 48 24 16 8 频次/天 180 180 180 180 月/价格 10800.00 13500.00 16200.00 27000.00 半年/价格 48600.00 64800.00 81000.00 129600.00 一年/价格64800.0097200.00129600.00194400.00第六部分 项目组织实施1、业务开展本项目在实施过程中，原则上不再招聘专职业务经理或带薪业务经理，所有业务将通过一个人进行先期展开。目前，领先平均分配下来，一个大屏的业务经理为3人左右，因为媒体庞杂，已经按照行业进行了区分，一个人负责一到两个行业，并无专人负责哪个大屏或者户外广告牌。这是一种成熟广告公司的运营模式，但现在本项目的启动只能通过一个人展开，在成熟之后（一年之后）方可进行行业代理开发，否则一方面很难代理出去，另一方面代理的价格会很低。为了更好地提升业务工作的积极性，按照多劳多得、按劳取酬的原则，特制定以下工资提成方案：通过现有的媒体资源及朋友进行业务开展。现罗列资源表如下： 筛选出重点客户名单如下（单位/家）：银行类：中行、农行、建行、工行、民生、兴业 电信运营商：移动、电信、联通 手机：诺基亚、oppp、金立荷塘月色 房地产：汽车：宝马、奔驰、上海大众、通用福特、广本、保时捷、长安、东风本田、沃尔沃、进口起亚、比亚迪、奇瑞服饰珠宝：七匹狼、波司登、七彩云南翡翠、鄂尔多斯、CC卡美、宏艺、柒牌 餐饮：商场电器：国美、苏宁、红星美凯龙、海信、海尔、美的、副食：丰姿枣、天骄红、粟海、戎子酒庄、紫晨醋、水塔、汉波、唯思可达、沁州黄、7鸡蛋、大寨饮品外阜：茅台、伊利、蒙牛、华鹏陶瓷、可口可乐、肯德基、统一、康师傅、郎酒、太子龙、雀巢、贝因美、双汇、李锦记、福临门旅游： 2、业务回扣项目实施第一年，主要通过个人与行业内朋友进行开拓，同行业朋友间提成比例暂定为广告净回款额（合同标的额-客户回扣）的15%。 3、业务回扣时间考虑到项目操作初期，为调动所有人的积极性，在广告回款到账之后的三个工作日内给对方提取提成和客户的回扣。 4、关于多开发票在广告业，客户虚增开发票已经为潜规则，不多开有许多事难以回避，多开了致使公司的财务审核发生麻烦。综合考虑之后，每笔业务虚开发票的额度暂定为不能超过纯广告额的30%（比如客户实际产生的广告费用为10万元，则最多开的发票为13万元，多出的30%税费由客户承担，税率暂定为8.5%）5、项目实施进度概要时间签单额回款额详细进度第一个月1、人员招聘到位，熟悉工作流程，与XXX 方面理顺LED 播放的各种流程。 2、LED大屏开始播放招商广告及公司形象广告3、理顺公益广告的播放流程，结合龙岩市的新政策，播放部分公益广告 4、开拓、维护同行业的媒体公关第二个月 0 0 通过层层筛选，接触重点目标客户10家，达成卓有成效的沟通，并最终定下来是否需要进一步跟进。 第三个月 5 2.5 攻关上月筛选出的目标重点客户，继续开拓、接触10家重点客户。实现第1笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为第四个月 10 7.5 实现2、3笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。第五个月 10 10 实现第4、5笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。第六个月 10 10 实现第6、7笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。第七个月 20 15 实现第8、9、10、11笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。第八个月 20 20 实现第12、13、14、15笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。 第九个月 20 20 实现第16、17、18、19、笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。 第十个月 20 20 实现第20、21、22、23笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。 第十一个月 20 20 实现第24、25、26、27笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。 第十二个月20 20 实现第28、29、30、31笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。 合计155145广告回款是一个容易出现问题的环节，不排除会出现呆账、坏账、死账，故从一开始就需建立良好的回款操作防范，如一旦发现对方出现不良势头，随时停播。备注：根据业务开展情况，如有可能可为项目通过广告置换一辆价值在10万元以内的车作为项目用车，户名为公司，个人拥有使用权，第七部分 财务分析1、58.79平方米PH16户外纯彩LED 显示屏的屏体价格：51万内完成本案。 2、办公场所：建议就在目前的公司内增设2张桌椅，使用旧有的电脑、传真机、打印机、照相机等，如果情况允许，可以考虑给设计人员配备一台稍好一点配置的电脑。控制费用一次性不高于10000元。3、工资开支：客服内勤（2000）+广告设计（2000）+监播维护（2000）=6000元*12个月=72000元。4、办公用品：笔纸（20元）、电脑耗材（50元）、电话费（200元）以及有可能出现的其他费用，估算为400元*12个月=4800元。 5、运营电费投资费用显示屏电费(按每天12小时播出计 ，0.70KW/每平方/小时*60平方*12小时/天*360天=181440度电*1元/度=181440元； 合计电费人民币18.144万元。 6、运营场地租金投资费用场地租金每月为3500元*12个月=42000元； 7、公关费用广告行业无非两件事：吃喝和回扣。回扣是在合同签署回款之后才会发生，但正常的礼节性拜访和商务宴请却是在合同签署前避免不了，所以这方面的开支却是必须的。一个客户按照四次宴请估算，包括本土和外埠差旅费等杂项平均计算每次宴请费用在600元左右，一个月按照5个客户计算，费用=5个客户4次600元=12000元。月份 工资开支 办公用品 公关费用 运营电费运营场备注1 6000 400 12000 15120 33520需总垫付 2 6000 400 12000 15120 33520需总垫付 3 6000 400 12000 15120 33520需总垫付 4 6000 400 12000 15120 项目支付 5 6000 400 12000 15120 项目支付 6 6000 400 12000 15120 项目支付 7 6000 400 12000 15120 项目支付 8 6000 400 12000 15120 项目支付 9 6000 400 12000 15120 项目支付 10 6000 400 12000 15120 项目支付 11 6000 400 12000 15120 项目支付 12 6000 400 15120 项目支付 合计7.2 0.48 14.4 18.14440.224万元8、盈利预期及回扣根据项目推进表，第一考核年度的收入为155万元，则他人业务回扣为1550.15=23.25万元。税费为发票金额的7%（因虚开部分客户自己付税费，故不再计算）=1550.07=10.85万元则项目预期盈利为 目标毛收入 他人回扣 工资、公关及办公 杂费、运营费用 155 万元 9、个人提成 个人按照 25%进行提取佣金=80.6760.25=20.169 万元 个人提取 20.169 万元作为项