事态升级管理办法.doc

事态升级管理办法文件编号：版本版次： 制定部门： 管理者代表制定日期： 修改日期： 分 发 号：总 页 次： 4制 订审 核核 准文件名称事态升级管理办法文件编号版本版次页次1/4制定部门管理者代表制定日期修改日期一、目的：定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。二、范围：适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理三、权责：事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出 升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。四、定义：4.1 品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。4.2 开发部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。五、作业内容：5.1产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1开发部新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告对模具进行相应的维修1、 全尺寸报告2、 模具不良诊断报告0级 升级 升级可能原因：1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货2、 客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足2市场部项目/PE项目工程师，PE确认根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用开发维修调整1、 样板制作跟踪记录表2、问题点清单1级 升级升级可能原因：项目工程师与PE都判定不了，开发部不维修，但又必须交货3市场部经理/开发部经理市场部经理与开发部经理确认评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时开发部维修调整在全尺寸报告上签署意见2级 升级升级可能原因：市场部急需交货给客户但开发部不维修调整4副总/总经理副总/总经理确认评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。最终的评审意见3级文件名称事态升级管理办法文件编号版本版次页次2/4制定部门管理者代表制定日期修改日期5.2来料检查过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1品管部供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求品管部IQC按要求检查，发现不良上报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善 来料检查报告0级 升级升级可能原因：1、 IQC组长确定不了2、 物料急需上线生产使用对应交货3、 供应商不配合改善2品管QE品管部QE确认根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善来料检查报告评审意见1级 升级升级可能原因：1、 QE判定不了2、 物料急用3、 供应商不配合改善3品管经理品管部经理确认根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告来料检查报告评审意见2级 升级升级可能原因：1、 经理判定不了2、 供应商不配合改善3、 内部无法使用4MRB评审委员会MRB评审委员确认，最终由副总确认判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议来料检查报告评审意见3级5.3生产过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1生产部技术员或较模生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求生产部较模或技术员发现不良，经生产部组长确认，通知生产员工与组长停机，要求生产技术作出改善首检中检0级升级升级可能原因：生产部急需交货，生产组长强行生产文件名称事态升级管理办法文件编号版本版次页次3/4制定部门管理者代表制定日期修改日期2品管部QE生产部较模或技术员报PE与QE确认根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排作出维修改善首检报告1级 升级升级可能原因：QE无法确定生产主管意见与QE意见不一致，强行生产3品管部与生产部经理品管部与生产部经理确认结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善不合格品处理单2级 升级升级可能原因：品管部经理与生产经理意见不一致交货紧急4副总经理副总经理确认根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产经理安排维修调整不合格品处理单3级序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1品管部OQC入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求OQC作产品入库检查时发现不良，上报OQC组长确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善入库检查报告0级 升级升级可能原因：生产组长与OQC组长意见不一致产品急需出货2品管部QE品管部QE确认结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选入库检查报告评审意见1级 升级升级可能原因：生产主管意见与QE不一致，强行入库3品管部经理品管部经理确认确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生产经理安排挑选返工，以及生产过程的改善入库检查报告评审意见2级 升级升级可能原因：品管部经理与生产经理意见不一致，必须入库出货4MRB评审委员会MRB评审委员会确认，最终由副总批准最终确认可放行的，由品管与客户协商，不可放行的由生产经理安排返工挑选，改善入库检查报告评审意见3级5.4入库过程事态升级要求及程序文件名称事态升级管理办法文件编号版本版次页次4/4制定部门管理者代表制定日期修改日期5.5产品售后过程事态升级要求与程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1品管部或市场部交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求品管部或市场部接到客户反馈，品管部经理及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的8D内会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间客户投诉邮件或报告或电话8D会议记录与报告0级 升级升级可能原因：出现客户大量索赔，金额大于或等于5000元2副总经理副总经理确认品管部按要求出相应的8D报告给副总经理审核，由品管部跟进改善措施与完成时间8D报告1级 升级升级可能原因：索赔金额大于或等于10000元3总经理总经理确认品管部按要求出相应的8D报告给副总经理确认后由总经理审批，由品管部跟进改善措施与完成时间8D报告2级 升级升级可能原因：公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现4董事董事确认涉及到大量索赔影响，由董事出面与客户协商