生产部201X内审检查表.doc

内 审 检 查 表 编号：KW 4.B.07-R03 审核依据ISO14001:2004、ISO9001:2008审核地点生产部办公室审核日期2016年10月17日审核部门生产部责任人员褚四维审核员张耀志，彭欢欢，陈斌，后志威标准条款检查要点验证方法验证记录E4.3.1查看是否建立环境体系程序文件是否进行了环境因素识别、评价活动？重要环境因素是怎么确定的？如何控制的查看文件查看环境因素识别表、环境因素评价表资源、能源消耗识别调查表，在2016年03月09日对环境因素进行识别和评价。重要环境因素通过环境因素评价表采用加权评分的方式获得，最终重要环境因素粉尘和噪声E4.4.6如何保证环境体系的运行不偏离环境方针和目标？重要环境因素如何控制查看文件 查看环境体系运行巡查表，在2016年6月13日对环境体系进行巡查 重要环境因素噪声查看噪声测量记录2016年6月20日，在八点半和下午四点半测量厂区四个角的噪声。每三天这两个时间点测量一次。粉尘的排放请第三方单位检测 E4.4.7是否建立有程序文件？对紧急情况的识别、管理做出规定？公司紧急情况有哪些？制定有哪些控制措施？配备有哪些设备设施？设备设施情况如何？应急预案的评审、修订、演练？查看文件询问查看应急准备和响应控制程序，对紧急情况的识别、预案的制定、评审、修订、演练等做出规定。公式识别、确定了火灾为公司的紧急情况，针对识别、确定的紧急情况，公司制定了火灾应急预案，对紧急情况发生后的处理程序、人员调配等做出了规定。公司配备有消防器材等应急设备设施，对消防器材由生产部根据各责任区进行点检及维护。查看灭火器点检表消防栓点检表每月对消防设施进行检查公司于2016年4月7日进行防火演练预案。应急预案的评审和修订根据实际需求进行，厂区环境没有大的变动，应急预案没有修订过。E4.5.1查看重要环境因素的监测相关记录查看文件查看噪声测量记录2016年7月11日上午八点半厂区东噪声61.7，厂区南噪声58.0，厂区西噪声57.4，厂区北噪声59.8。 内 审 检 查 表 编号：KW 4.B.07-R03 审核依据ISO14001:2004、ISO9001:2008审核地点生产部办公室审核日期2016年10月17日审核部门生产部责任人员褚四维审核员张耀志，彭欢欢，陈斌，后志威标准条款检查要点验证方法验证记录Q6.3如何配备合用的设施、设备？设备出现问题后，如何维修？并查看维修记录。有无设施、设备维护规定，是否接规定对设备、设备进行必要的维护保养，查看维护保养记录。查看文件询问有设施管理规定对公司设备购置、使用、维护等管理做出了规定。查看设施一览表公司配备挤出机，粉碎机三套，冷冻机组一套，空压机组一套，风机一套。设备出现问题通知机修来检查维修，查看设施检修单2016年6月25日空压机报警，空压机温度过高，空压机运行了3000小时，维护保养，更换机油滤芯，当日维修好。查看设备点检卡对挤出机、粉碎机、冷冻机等设备由日常操作者在开机时，关机前进行设备点检工作。2016年7月挤出机日常保养记录，对运转情况、各部件润滑情况等进行检查。有设施管理规定对设备保养维护做出规定,设备易损件、耗材周期更换依据对设备耗材更换做出规定。Q7.1是否对产品实现进行有效策划产品的验证、确认、监视、测量、检验和试验及产品接收准则是否进行了策划询问查看文件公司对粉末涂料生产所需要的过程进行有效策划。制定生产作业流程图，明确生产过程。按产品国家或者行业标准以及客户需求确定不同型号产品的质量目标及产品质量要求。配备相应的人力，材料，技术资源。针对生产过程制定预混合工序作业指导书挤出工序作业指导书粉粹工序作业指导书产品包装工序作业指导书，同时将这些打印过塑张贴在岗位附近，指导工人生产工作。根据产品不同特点，制定了原材料验证和检验规程过程和成品检验规程，明确质量监控点，按照文件规定开展进货、生产过程、成品检验试验活动。Q7.5.2设备生产能力如何确认是否有相关文件规定询问查看文件有生产设备过程能力确认记录表，对SLJ-65立体线进行过程能力确认，确认时间是2016.1.12，确认生产类型是P-GYW308-S9，运行能力是450KG/h，产品外观良好，没有粒子，冲击正反50KG.CM无裂纹，光泽8588符合产品要求。Q7.5.3现场查看合格品，不合格品，待处理品的标识是否清楚现场查看查看当日生产JW-2899，批号160951合格品排放在合格品区域，贴有合格证，印有型号。有粒子不和品摆放在粉碎机附近，贴有不合格标识以及不合格品数量现场处理，不能现场处理的转待处理品，转入待处理品仓库Q7.5.5成品的保护措施查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求。现场查看询问成品用两层PVC塑料袋装好，装入纸箱。封口摆放在托盘上面。纸箱保护粉末涂料不会被挤压，PVC塑料袋使粉末涂料不会受潮和受到污染。成品在搬运过程中轻拿轻放，存储中先进先出。内 审 检 查 表 编号：KW 4.B.07-R03 审核依据ISO14001:2004、ISO9001:2008审核地点生产部办公室审核日期2016年10月17日审核部门生产部责任人员褚四维审核员张耀志，彭欢欢，陈斌，后志威标准条款检查要点验证方法验证记录Q8.2.3生产部长是否对生产过程进行了监视和控制，是如何实施的，有无监视记录。查看文件询问 对生产过程控制采用日常巡查和工艺参数控制。生产人员每隔一个小时巡查一次，查看生产状况，粉末温度，喂料速度，辅助剂添加情况以及粗粒情况。查看粉体温度记录筛粉记录，粉末温度超过35会做特殊标识并且调整生产工艺。 查看当日SLJ-66立体线工艺参数表P-RDW1307-S3,P-BEW868-S9,P-WH1310-S8,批号1606663,1606664,1606665操作者涂绍志，日期2016.6.17Q8.3Q8.5生产部长对不合格的问题如何分析？并针对其中问题，如何采取相应的纠正措施？查看文件询问出现不合格品，生产部、质检部参加不合格评审，填写不合格评审记录。查看不合格品评审记录，不合格品P-WH689-S3,批号1607686，不合格内容：有粗粒，晒网破第189-193箱共125kg，不合格原因及处置方