标准化方案与计划.doc

.安全标准化三级达标工作方案一、 领导承诺、宣贯、制订计划并组织实施（一） 领导承诺（二） 宣贯1. AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范2.法律、法规、标准、制度、规章（三） 制定安全标准化管理达标工作计划，具体实施工作内容1. 成立组织机构及人员2. 成立风险评价组织及人员3. 明确公司安全生产方针、目标4. 制订安全标准化管理制度5. 建立健全与完善生产工艺操作规程、岗位操作指导书、应急救援预案、各类人员安全职责、安全标准化管理手册、安全标准化员工手册。6. 建立健全安全台账，各生产岗位检查表，班组安全教育台账。7. 企业概况，生产/服务主要过程的流程图或示意图，地理位置图及厂区平面布置图，主要生产设备和检测设备清单。8. 重大风险清单、重大危险源清单。二、 开展风险管理（一） 风险管理方法的学习与培训。（二） 企业选择适用的风险管理方法1. 安全检查表分析（SCL）2. 工作危害与分析(JHA)3. 作业条件符合性分析(LEC)4. 开停车安全风险评价措施的确认5. 检维修与各类作业（八大作业规程）6. 承包商、供应商管理7. 员工隐患预则卡。（三） 进行风险等级分类，落实控制措施（四） 完成风险管理评价报告三、 进行符合性评价、自评、改进与提高、总结、申报、持续改进（一） 符合性评价1. 概述符合性评价组织工作，评审程序，基本依据，目的范围和基本要求。2. 机构设置，企业现状，管理网络与开展活动评审结论。3. 适用的法律、法规，标准的识别与适用执行，符合性评审结论。4. 公司管理制度的适用性和符合性评审结论。5. 风险管理，控制措施的效果评价。6. 安全生产方针目标符合性评价（二） 自评考核报告（三） 改进与提高1. 自评不符合项报告2. 自评不符合项的纠正措施和预防措施（四） 企业工作总结（五） 申报（考核申请表）（六） 持续改进计划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)的动态循环、持续改进的管理模式。达标保持和持续改进。、安全标准化实施总体计划序号阶段阶段项目/主要内容完成日期1准备/首次会议/第一层次宣贯培训（1）领导决策作出开展安全标准化的决定（文件）第1月（2）成立安全标准化工作小组（文件）配备资源（人力、物力、财力）安全标准化自评员培训（外培）确定安全标准化计划第1月（3）首次会议/第一层次首次宣贯企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持宣布领导小组和工作小组名单综合性的辅导报告（辅导小组）AQ3013-2008规范（首次宣贯）第1月2初始评审/5项评估（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告1（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告2（3）评价现行管理组织机构体系与规范要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告3（4）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成报告4（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告5第23月3策划/3项发布（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布1第23月（2）安全标准化要素分配及发布2必要时对组织机构进行调整将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）识别资源需求，配置必要的资源（3）对初始评审的输出, 在相应的范围发布3（不符合项制定纠正措施和预防措施） 4培训/3个层次1项评价（1）第一层次1：安全标准化小组成员，进行规范的系统性培训，掌握达标考核方法和要求（2）第二层次2：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行规范的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责（3）第三层次3：员工，进行规范的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（12种方法）的应用（4）培训的效果评价4举行全员培训考试，参考率100%，合格率95%形成效果评价报告第12月（风险管理专题讲座）5程序文件/1项程序2部手册（1）程序文件：文件控制1确定文件清单，建立企业制度与规范要求的至少32项规章制度的对照表制定文件编写计划和编写部门分配编写指导性文件，在指导性文件中，就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定第34月（2）安全标准化管理手册2编写讨论修改审核批准发布（3）安全标准化员工手册3编写讨论修改审核批准发布（4）管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计作业指导书编写、配套表格设计讨论修改审核批准发布（5）各部门配备文件管理员（或兼职）6试运行/文件试行（1）安全标准化体系文件的学习安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做学习或培训的效果评价，改进第34月（2）试运行前的准备检查资源配置宣传现场标志、标识制定运行计划（3）下达计划，宣布试运行（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施（5）持续改进，效果评价7实施/运行和保持（1）下达计划，宣布实施运行第49月（2）内部成果发布与交流、沟通8自评/不符合项纠正措施和预防措施（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评（2）按照考评细则，进行自评（3）提出不符合项纠正措施（4）编制自评报告第79月9改进与提高/验证根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进第710月10内审/交流对安全标准化体系进行内审和交流第1011月11自评报告/考评申报（1）编制自评报告（2）逐级向安监局、考核机构提交书面考评申请第11月12达标考评/整改并编制报告（1）考评机构考评（2）编制整改计划，并向考核机构提交整改报告考评13达标保持/持续改进（1）建立年度、月度安全标准化工作计划和考评机制（2）根据考评提出的不符合项采取