机械公司方案策划书.doc

台州朗讯机械有限公司xxxxxx有限公司策划方案2015-2-20目录1.车间现场布置32.标识牌33.工作服和工作证要求54.现场墙面标语65.员工行为规范106.企业文化及信息展示栏117.各部门要求118.编号方案299.系统模块及职责划分3210.作业流程分解3211.作业流程图3312.记录表单及标识卡设计4213.组织结构图及岗位主要职责5314.库存作业业务流程图解析5515.各部门职能分配及分配原则5616.机械自动化创意设计6717.6s现场管理制度7118.企业发展战略计划7519.总结751. 车间现场布置对于生产现场的整理，我认为需要抓住几个关键：第一，凡是一些重要区域，都必须设立标识牌，提醒无关人员不得进入；第二，所有区域都必须进行划线标识，并在一些重要的位置（如分岔路口、转角处）设立地标，用以指示生产现场人员在紧急情况下的逃生路线；第三，应急灯应尽量设置在出口处，确保车间在遇到停电的紧急情况下，可以根据应急灯光源的指示第一时间找到安全出口；第四、灭火器应放置在尽可能方便拿到的地方，并且周围不准有障碍物，以便在遇到紧急情况时，可以第一时间采取措施；第五、警铃应安装在车间内，报警的装置应安装在离灭火器比较近的地方，这样既方便人员报警，同时也方便人员立即采取应急措施。2. 标识牌a) 发电机房门口应设置闲人免进的标识；b) 仓库办公室应设置闲人免进标识；c) 仓库出入口应设置警示牌；d) 仓库内（尤其是包材类存放区）应设置禁止吸烟标识；e) 车间办公室应设置闲人免进标识和禁止吸烟标识；f) 安全出口处应设置应急灯以及安全出口标识；g) 车间区域或者仓库区域均需要在地面相应位置贴上地标，指示安全出口；3. 工作服和工作证要求a) 工作服要求；车间管理人员和普通员工以及仓库人员统一为米色着装，检验员统一为蓝色着装，保安人员上班也需统一（制服）着装。b) 工作证要求；所有工作人员均必须佩戴工作证，工作证的信息包括员工的姓名、所属部门、职务、编号以及近照（一寸免冠照片）。4. 现场墙面标语为了体现企业文化，车间或仓库都应该设置一些标语，标语的内容可以是公司的质量环境方针内容、现场6s管理内容以及一些体现产品质量、效率和管理方面的内容；以下有57副标语，其中有2副是公司的质量方针和环境方针，有6副是现场6s管理内容，9副企业文化标语，另外40副则是倡导各部门人员注重质量和效益的标语。标语名称标语内容部门标语1每天进一步，踏上成功路生产部标语2留意多一点，问题少一点生产部标语3品质是生产出来的，不是靠检验出来的生产部标语4时时求效率进步，事事讲究方法技术生产部标语5创新突破稳定品质，落实管理提高效率生产部标语6顾客反馈勤分析，品质改善有主意销售部标语7全员参与，强化管理；精益求精，铸造品质生产部标语8以科技为动力，以质量求生存质检部标语9用做人的准则做事，用做事的结果看人生产部标语10良好的习惯是终生的财富生产部标语11实事求是，开拓创新生产部标语12“问题”意味着责任，而责任就是机会技术部标语13把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡生产部标语14重视合同，规范运作，确保质量，信誉承诺销售部标语15人人提案创新，成本自然减轻生产部标语16顾客满意是我们永远不变的宗旨。提供一流的服务，让顾客完全满意销售部标语17提供一流的服务，树立一流的品质意识销售部标语18坚持一流管理，生产一流产品，提供一流服务，创建一流企业生产部标语19凭技术开拓市场，凭管理增创效益，凭服务树立形象销售部标语20累积点滴改进，迈向完善品质生产部标语21人人齐努力，创造好品质生产部标语22检验记录要可靠，统计分析才有效质检部标语23居安思危，提高责任感，坚持不懈抓产品质量质检部标语24商场如战场，品质打先锋质检部标语25创造舒适环境，提高工作效率生产部标语26产品批次能鉴别，问题产生能解决生产部标语27第一次就把事情做对才有最好的质量和最大的效益生产部标语28整理有心做彻底，处处整齐好管理生产部标语29严谨思考，严密操作，严格检查，严肃验证质检部标语30宁愿事前检查，不可事后修改质检部标语31创质量第一让顾客满意生产部标语32质量创效率，效率出效益质检部标语33深化质量管理，提高产品质量质检部标语34以精立业，满足用户需要；以质取胜，制做可靠产品；以诚相待，提供优质服务销售部标语35不接受不合格品，不制造不合格品，不交付不合格品质检部标语36人的能力是有限的，而人的努力是无限的生产部标语37质量意识在我心中，产品质量在我手中生产部标语38要求要明确，执行要坚决行政部标语39没有成功的个人，只有成功的团队行政部标语40有品质才有市场，有改善才有进步生产部标语(质量方针)我们的质量方针是：创新发展，科技领先，以人为本，追求完美生产部标语(环境方针)我们的环境方针是：遵守法律，预防污染，节能降耗，持续改进生产部标语(6s之整理)区分物品的用途，清除不需要的物品生产部标语(6s之整顿)必需品分区放置，明确标识，方便取用生产部标语(6s之清扫)清除垃圾和脏污，并防止污染的发生生产部标语(6s之清洁)维持良好的成果，制度化，规范化生产部标语(6s之素养)养成良好习惯，提高整体素质生产部标语(6s之安全)确保工作生产安全，关爱生命，以人为本生产部标语(朗讯使命)打造现代企业，创新猛虎品牌，致力开发精品，服务国内外客户行政部标语(朗讯精神)求实，求新，求美，求精行政部标语(朗讯理念)质量至上，从客户最满意的做起；服务完美，从客户最不满意的改起行政部标语(朗讯宗旨)尊崇客户，造福员工，奉献社会，报效国家行政部标语(文化礼仪)爱岗敬业，是每个朗讯人必备的道德；诚实守信，是每个朗讯人必备的品质；文明礼貌，是每个朗讯人必备的素质行政部标语(文化队伍)专业的团队，精湛的技术，先进的设备，是创造领先科技的必备要素行政部标语(经营思维方式)以诚信为根本，以顾客为焦点，视质量为生命行政部标语(管理特色)以人为本，技术是根，创新是魂行政部标语(发展战略)坚持以否定自我，创造市场，以变制变的创新发展战略行政部5. 员工行为规范员工的行为规范一律以员工手册为标准，每一个员工都必须严格遵守公司的规章制度；员工手册需装订成册，并确保所有的员工都能各执一本；手册内容遵照2012年的版本加以修订，装订封面（正面和背面）如下图所示：6. 企业文化及信息展示栏可以考虑在保安室外设置一个公共展示栏，将展示栏分为五大模块，第一模块（员工信息栏）用于展示公司所有员工的照片和职务信息，使员工之间更容易亲近，促进公司员工的交流，使员工认识到他们不是散兵，而是一个团队；第二模块（通知栏）用于展示临时的通知，凡是有一些临时的信息需要通知大家，则在此处张贴进行通知；第三模块（方针和目标）用于展示公司质量环境方针和目标，让公司所有员工时刻记住公司的质量环境方针和目标；第四模块（嘉奖栏）用于展示好人好事或者获得嘉奖的员工，鼓励他们再接再厉；第五模块（惩罚栏）用于展示因触犯公司相关制度或工作不专心给公司造成损失而被惩罚的员工以及处罚的信息，同时也提醒所有其他员工，有则改之无则加勉。可见，通过分类建立模块之后，信息的交流与传递效率就会高很多。7. 各部门要求a) 每一个部门都应该有一个明确的部门负责人，并明确部门负责人的岗位职责，一级文件（管理手册）和二级文件（程序文件）以部门为单位控制分发，各部门负责人各执一份（程序文件根据部门需求控制分发，如某程序文件的规定与某部门的工作无关时，则不用分发该程序文件到该部门），三级文件小部分由行政部编写并控制分发，大部门是由部门负责人根据一级文件（管理手册）和二级文件（程序文件），再结合管理的实际情况进行编写，交总经理审批，并由行政部控制分发；四级文件属表单类文件，表单类文件由各部门负责人根据自身的实际需求来量身设计，已有的表单类文件可供参考；也可将已有表单类文件直接使用，如果在使用过程中发现尚有不合理之处，可提出申请予以修正。b) 现有的文件包括： 管理手册：2份，分别为质量环境管理手册（lx-qe-2014）和反恐安全手册（lx-ctpat-2014），从属一级文件； 程序文件：63份（lx-qe-p-01至lx-qe-p-63），从属二级文件； 指导书：61份（lx-po-01至lx-po-03，lx-qe-a-01至lx-qe-a-19，lx-qe-c-01至lx-qe-c-05，lx-qe-d-01至lx-qe-d-09，lx-qe-e-01至lx-qe-e-25），从属三级文件； 记录表单：219份（lx-b-001至lx-b-219），从属四级文件； 电子表格：76个，基本上的记录表单和电子表格是配套的，填写在记录表单上的相关记录，绝大部分都需要输入电子表格，方便查询以及存档时间更长久； 另外还有一份员工手册（lx-teh-2014），是公司所有员工的行为指南，员工的所有行为都必须遵照员工手册的规定进行。c) 一级文件：管理手册；包括质量环境管理手册和反恐安全手册，共计2个文件。质量环境管理手册lx-qe-2014反恐安全手册lx-ctpat-2014d) 二级文件：程序文件；共计63个文件。1、文件控制程序lx-qe-p-012、记录控制程序lx-qe-p-023、信息交流和沟通控制程序lx-qe-p-034、人力资源管理程序lx-qe-p-045、基础设施和工作环境控制程序lx-qe-p-056、合同评审控制程序lx-qe-p-067、与顾客有关过程控制程序lx-qe-p-078、采购控制程序lx-qe-p-089、方针、目标、指标和方案控制程序lx-qe-p-0910、生产和服务控制程序lx-qe-p-1011、生产过程控制程序lx-qe-p-1112、交付控制程序lx-qe-p-1213、产品标识与可追溯性控制程序lx-qe-p-1314、预防措施控制程序lx-qe-p-1415、设备控制程序lx-qe-p-1516、工装控制程序lx-qe-p-1617、监视和测量设备控制程序lx-qe-p-1718、顾客满意度测量控制程序lx-qe-p-1819、内部审核控制程序lx-qe-p-1920、监视和测量控制程序lx-qe-p-2021、合规性评价程序lx-qe-p-2122、不合格品控制程序lx-qe-p-2223、数据分析控制程序lx-qe-p-2324、纠正和预防措施管理程序lx-qe-p-2425、环境因素识别、评价程序lx-qe-p-2526、法律法规与其他要求管理程序lx-qe-p-2627、应急准备与响应管理程序lx-qe-p-2728、固体废弃物、废液管理程序lx-qe-p-2829、水污染防治管理程序lx-qe-p-2930、危险化学品管理程序lx-qe-p-3031、噪声污染控制程序lx-qe-p-3132、大气污染防治管理程序lx-qe-p-3233、资源、能源控制程序lx-qe-p-3334、相关方管理程序lx-qe-p-3435、管理评审控制程序lx-qe-p-3536、新项目环境管理程序lx-qe-p-3637、关键配件检验和试验程序lx-qe-p-3738、认证标志的保管使用控制程序lx-qe-p-3839、产品变更控制程序lx-qe-p-3940、关键原材料的定期确认检验程序lx-qe-p-4041、产品一致性控制程序lx-qe-p-4142、仓储物流管理控制程序lx-qe-p-4243、安全急救程序lx-qe-p-4344、产品召回程序lx-qe-p-4445、电脑操作管理程序lx-qe-p-4546、利器管制程序lx-qe-p-4647、消防安全管理控制程序lx-qe-p-4748、员工解聘程序lx-qe-p-4849、客人来访管理程序lx-qe-p-4950、员工进出管理程序lx-qe-p-5051、车辆管理控制程序lx-qe-p-5152、邮件、包裹管理程序lx-qe-p-5253、货物、货柜安全管理程序lx-qe-p-5354、安检门管理和实体保安规定程序lx-qe-p-5455、培训、意识和能力管理控制程序lx-qe-p-5556、事故调查处理与统计管理控制程序lx-qe-p-5657、进货、过程、成品检验程序lx-qe-p-5758、垃圾清运与管理控制程序lx-qe-p-5859、清洁生产控制程序lx-qe-p-5960、产品防护控制程序lx-qe-p-6061、质量策划控制程序lx-qe-p-6162、产品质量信息收集控制程序lx-qe-p-6263、物料流转控制程序lx-qe-p-63e) 三级文件：部门管理文件，包括管理方案、操作规程、作业指导书、部门引用外来文件等。共计61个文件。1lx-po-01质量环境方针2lx-po-02质量环境目标3lx-po-03质量环境指标4lx-qe-d-01总经理质量责任制5lx-qe-d-02管理者代表质量责任制6lx-qe-d-03质检部质量环境责任制7lx-qe-d-04技术部质量环境责任制8lx-qe-d-05生产部质量环境责任制9lx-qe-d-06销售部质量环境责任制10lx-qe-d-07供应部质量环境责任制11lx-qe-d-08财务部质量环境责任制12lx-qe-d-09行政部质量环境责任制13lx-qe-a-01各类人员任职要求14lx-qe-a-02产品工艺流程图15lx-qe-a-03仓库管理规定16lx-qe-a-04消防安全管理制度17lx-qe-a-05安全环保检查制度18lx-qe-a-06劳保用品管理制度19lx-qe-a-07lx-1002表组包装检验作业指导书20lx-qe-a-08lx-1004a表组包装检验作业指导书21lx-qe-a-09lx-1005表组包装检验作业指导书22lx-qe-a-10lx-1304/1305快接包装检验作业指导书23lx-qe-a-11lx-1306/1318快接包装检验作业指导书24lx-qe-a-12软管组装作业指导书25lx-qe-a-13lx-1004表组装配作业指导书26lx-qe-a-14lx-1005表组装配作业指导书27lx-qe-a-15lx-1304/1305快接装配作业指导书28lx-qe-a-16lx-1002表组装配作业指导书29lx-qe-a-17lx-1002表组(带视镜)装配作业指导书30lx-qe-a-18单表装配作业指导书31lx-qe-a-19五通表组装配作业指导书32lx-qe-c-01产品监测规程33lx-qe-c-02物料入库检验指导书34lx-qe-c-03外购件检验指导书35lx-qe-c-04工序检验指导书36lx-qe-c-05最终检验指导书37lx-qe-e-01设备安全操作规程38lx-qe-e-02设备管理制度39lx-qe-e-03设备保养检查标准40lx-qe-e-04空气压缩机操作规程41lx-qe-e-05开炼机混炼作业指导书42lx-qe-e-06密炼机操作规程43lx-qe-e-07硫化罐操作规程44lx-qe-e-08挤出调机工作业指导书45lx-qe-e-09锅炉安全操作规程46lx-qe-e-10打包机作业指导书47lx-qe-e-11数控车床作业指导书48lx-qe-e-12仪表车床作业指导书49lx-qe-e-13钻床作业指导书50lx-qe-e-14金属切割机作业指导书51lx-qe-e-15冲床作业指导书52lx-qe-e-16复合机作业指导书53lx-qe-e-17编织机作业指导书54lx-qe-e-18盘管作业指导书55lx-qe-e-19软管下料作业指导书56lx-qe-e-20送芯作业指导书57lx-qe-e-21喂料机作业指导书58lx-qe-e-22软管接头冲压作业指导书59lx-qe-e-23吸塑机作业指导书(sh-001)60lx-qe-e-24吸塑机作业指导书(sh-002/003)61lx-qe-e-25自动气压机作业指导书f) 另外有作业流程图，共计33个。1lx-p00001企业整体运转流程2lx-p00002产品实现流程3lx-p00003文件建立流程4lx-p00004文件使用(加工)指导流程5lx-p00005文件使用(装配)指导流程6lx-p00006设备管理流程7lx-p00007工装管理流程8lx-p00008生产部员工招聘流程9lx-p00009新员工入职流程10lx-p00010人力资源管理流程11lx-p00011采购控制流程图12lx-p00012生产计划与物料供应流程13lx-p00013受控文件的下发与回收流程14lx-p00014各部门办公用品领用流程15lx-p00015商品维修后返回流程16lx-p00016商品更换流程17lx-p00017销售退货流程18lx-p00018采购(到货)不合格品处理流程19lx-p00019采购(已入库)不合格品处理流程20lx-p00020委外加工(到货)不合格品处理流程21lx-p00021委外加工(已入库)不合格品处理流程22lx-p00022生产过程产品质量检测流程23lx-p00023成品入库质量检测流程24lx-p00024生产过程标识卡管理流程25lx-p00025销售订单审核通过下达行政部工作准备流程26lx-p00026销售订单审核通过下达供应部工作准备流程27lx-p00027销售订单审核通过下达生产部工作准备流程28lx-p00028销售订单审核通过下达质检部工作准备流程29lx-p00029销售订单审核通过下达技术部工作准备流程30lx-p00030产品技术资料建立流程31lx-p00031作业指导书审批流程32lx-p00032各部门责任制和管理制度审批流程33lx-p00033企业各部门的建立过程g) 四级文件：记录表单；共计219个文件。受控文件清单lx-b-001文件收发登记表 lx-b-002文件借阅登记表lx-b-003文件更改申请单lx-b-004外来文件登记表lx-b-005外来技术文件评审表lx-b-006顾客来图清单lx-b-007文件发放清单lx-b-008图样收发登记表lx-b-009受控图纸清单lx-b-010记录清单lx-b-011文件/记录处理审批单lx-b-012管理评审计划lx-b-013管理评审会议签到表lx-b-014管理评审报告lx-b-015岗位任职资格要求lx-b-016在岗职工（工程）能力确认表lx-b-017员工入职登记表lx-b-018年度培训计划lx-b-019培训记录表lx-b-020培训有效性评价lx-b-021员工满意度调查表lx-b-022添置设备申请单lx-b-023设备台帐lx-b-024设备日常点检表lx-b-025设备履历表lx-b-026设备周期保养计划及执行情况表lx-b-027设备完好率统计表lx-b-028设备维修申请单lx-b-029设备/工装封库、报废单lx-b-030关键生产设备备件lx-b-031设备大修申请单lx-b-032二级保养记录单lx-b-033工艺装备供方名单lx-b-034工装模具履历表lx-b-035工装台帐lx-b-036工装易损件更换计划lx-b-037应急措施表lx-b-038市场调研报告lx-b-039项目负责人任命书lx-b-040项目小组各成员职责表lx-b-041新产品开发计划lx-b-042项目可行性及风险性分析报告lx-b-043产品零件清单lx-b-044工程规范lx-b-045材料清单lx-b-046过程流程图lx-b-047特殊特性清单lx-b-048产品开发费用预算清单lx-b-049产品保证计划lx-b-050项目开发培训方案lx-b-051计划和确定项目阶段评审报告lx-b-052控制计划lx-b-053控制计划检查表lx-b-054设备需求表lx-b-055工装需求表lx-b-056量具试验装备要求lx-b-057新设备、工装和试验设备检查表lx-b-058试生产-性能试验结果lx-b-059产品和过程确认评审报告lx-b-060产品过程质量检查表lx-b-061车间平面布置图检查表lx-b-062过程流程图检查表lx-b-063过程fmea检查表lx-b-064包装标准lx-b-065包装评价验证表lx-b-066测量系统分析计划lx-b-067初始能力研究计划lx-b-068过程设计阶段评审报告lx-b-069试生产-制造计划lx-b-070量具重复性和再现性报告lx-b-071初始过程能力研究报告lx-b-072试生产-材料试验结果lx-b-073试生产-生产鉴定表lx-b-074产品质量策划总结和认定lx-b-075合同评审记录表lx-b-076合同履行登记表lx-b-077顾客信息反馈表lx-b-078顾客满意度调查表lx-b-079供方基本资料表lx-b-080供方现场评审表lx-b-081合格供方名单lx-b-082供方供货业绩记录表lx-b-083供方质量整改通知单lx-b-084供方年度考核记录表lx-b-085供方现场评审计划lx-b-086供方质量管理体系开发计划lx-b-087采购计划lx-b-088采购合同lx-b-089采购单lx-b-090月生产/发货计划lx-b-091生产月报表lx-b-092作业合理性评价表lx-b-093过程确认表lx-b-094工序流转卡lx-b-095产品标识卡lx-b-096入库产品送检单lx-b-097进货物资检验记录lx-b-098工序检验记录表lx-b-099成品检验记录lx-b-100自检记录单lx-b-101紧急例外放行审批单lx-b-102全尺寸检验和功能试验报告lx-b-103最终检验记录lx-b-104进出库记录lx-b-105实物收发卡lx-b-106认证标志发放台账lx-b-107顾客财产的验收记录lx-b-108顾客财产明细表lx-b-109顾客财产异常情况记录表lx-b-110成品发货清单lx-b-111月报表lx-b-112送货单lx-b-113计量器具台帐lx-b-114计量器具周期检定计划(统计)表lx-b-115计量器具失准追溯记录lx-b-116送外检定/校准记录lx-b-117自制计量器具验证记录lx-b-118检测设备领用单lx-b-119预防成本台帐lx-b-120鉴定成本台帐lx-b-121内部失效成本台帐lx-b-122外部失效成本台帐lx-b-123质量成本综合报表lx-b-124内部质量管理体系年度审核计划lx-b-125内部审核实施计划lx-b-126内部审核检查表lx-b-127不符合项报告lx-b-128内部质量管理体系审核报告lx-b-129过程审核检查表lx-b-130过程审核结果一览表lx-b-131过程、产品审核年度计划lx-b-132产品质量审核检验规程lx-b-133产品审核结果记录单lx-b-134产品质量审核报告lx-b-135不合格品审理单lx-b-136报废单lx-b-137纠正/预防措施报告lx-b-1388-d分析措施表lx-b-139持续改进计划表lx-b-140信息反馈处理单lx-b-141顾客特殊要求清单lx-b-142安全生产检查表lx-b-143生产设备预测计划表lx-b-144作业准备验证记录lx-b-145cctv检查记录lx-b-146报警器检查记录lx-b-147反恐纠正/预防措施报告lx-b-148内审报告lx-b-149员工入职登记表lx-b-150安全事件调查表lx-b-151重要区域授权人员进出名单lx-b-152重要区域非授权人员进出登记表lx-b-153报警记录表lx-b-154成品出货检验记录lx-b-155成品入仓记录lx-b-156放行条lx-b-157合格供应商名册lx-b-158供应商进出厂人员名单lx-b-159日常巡逻登记表lx-b-160擅闯者记录表lx-b-161货柜车辆登记表lx-b-162违禁品记录表lx-b-163遗失工作证记录表lx-b-164员工离职、辞退核准移交表lx-b-165文件发放回收记录表lx-b-166来访人员登记表lx-b-167车辆进出登记表lx-b-168货柜车检查记录表lx-b-169岗位调查表lx-b-170钥匙清单lx-b-171部门钥匙、关闭门窗负责人名单lx-b-172退还钥匙登记表lx-b-173供应商反恐安全承诺书lx-b-174围墙/灯保养维修记录lx-b-175内部文件寄出检查记录lx-b-176反恐小组架构图及安全经理任命书lx-b-177供应商评估表lx-b-178封条安全检查记录lx-b-179封条异常处理记录lx-b-180封条使用清单lx-b-181客户名册lx-b-182紧急联系电话lx-b-183化学品进出仓记录lx-b-184货物进出厂登记表lx-b-185监控系统情况登记表lx-b-186集装箱安全检查表lx-b-187货物装载报关清单lx-b-188离职员工名单lx-b-189利器管制记录lx-b-190门卫值班登记表lx-b-191员工背景调查表lx-b-192外出单lx-b-193物料丢失报告lx-b-194钥匙分发登记表lx-b-195邮件包裹快递收发记录lx-b-196员工外出登记表lx-b-197运输监控登记表lx-b-198重要物资分发记录lx-b-199集装箱装运过程安全检查报告lx-b-200投诉/建议箱开启记录lx-b-201反恐突击检查记录表lx-b-202垃圾出厂检查记录lx-b-203重要数据备份记录lx-b-204反恐知识培训表lx-b-205安全经理巡查记录统计表lx-b-206保安计划研讨会记录lx-b-207保安交接班记录表lx-b-208供应商能力调查表lx-b-209来宾接洽单lx-b-210产品工艺表lx-b-211产品目录表lx-b-212保安巡厂检查记录lx-b-213办公室6s检查表lx-b-214车间6s检查表lx-b-215安全生产管理责任状lx-b-216危险废弃物处理情况检查表lx-b-217固体废物处理处置台帐lx-b-218生产会议记录lx-b-219h) 另外还有76个电子表格，用于记录相关信息，以便电子存档和随时查阅。lx-b-001受控文件清单.xlslx-b-001lx-b-002文件发放(回收)登记表.xlslx-b-002lx-b-003文件借阅登记表.xlslx-b-003lx-b-005外来文件登记表.xlslx-b-005lx-b-007顾客来图清单.xlslx-b-007lx-b-008文件发放清单.xlslx-b-008lx-b-009图样收发登记表.xlslx-b-009lx-b-010受控图纸清单.xlslx-b-010lx-b-011记录清单.xlslx-b-011lx-b-013管理评审计划.xlslx-b-013lx-b-016岗位任职资格要求.xlslx-b-016lx-b-018员工入职登记表.xlslx-b-018lx-b-020培训记录表.xlslx-b-020lx-b-023添置设备申请单.xlslx-b-023lx-b-024设备台账.xlslx-b-024lx-b-025设备日常点检表.xlslx-b-025lx-b-026设备履历表.xlslx-b-026lx-b-027设备周期保养计划及执行情况表.xlslx-b-027lx-b-028设备完好率统计表.xlslx-b-028lx-b-033设备二级保养记录.xlslx-b-033lx-b-034工艺装备供方名单.xlslx-b-034lx-b-035工装模具履历表.xlslx-b-035lx-b-036工装台帐.xlslx-b-036lx-b-055设备(工装、量具)需求表.xlslx-b-055lx-b-077合同履行登记表.xlslx-b-077lx-b-079顾客满意度调查表.xlslx-b-079lx-b-080供方基本资料表.xlslx-b-080lx-b-082合格供方名单.xlslx-b-082lx-b-088采购计划.xlslx-b-088lx-b-090采购单.xlslx-b-090lx-b-091月生产、发货计划.xlslx-b-091lx-b-092生产月报表.xlslx-b-092lx-b-095工序流转卡.xlslx-b-095lx-b-097入库产品送检单.xlslx-b-097lx-b-098进货物资检验记录.xlslx-b-098lx-b-099工序检验记录表.xlslx-b-099lx-b-100成品检验记录.xlslx-b-100lx-b-101自检记录单.xlslx-b-101lx-b-102紧急例外放行审批单.xlslx-b-102lx-b-104最终检验记录.xlslx-b-104lx-b-105进出库记录.xlslx-b-105lx-b-111成品发货清单.xlslx-b-111lx-b-116计量器具失准追溯记录.xlslx-b-116lx-b-117送外检定、校准记录.xlslx-b-117lx-b-137报废单.xlslx-b-137lx-b-160日常巡逻登记表.xlslx-b-160lx-b-164遗失工作证记录表.xlslx-b-164lx-b-175围墙灯维修保养记录.xlslx-b-175lx-b-176内部文件寄出检查记录表.xlslx-b-176lx-b-178供应商评估表.xlslx-b-178lx-b-184化学品进出仓记录.xlslx-b-184lx-b-185货物进出厂登记表.xlslx-b-185lx-b-189离职员工名单.xlslx-b-189lx-b-190利器管制记录.xlslx-b-190lx-b-194物料丢失报告.xlslx-b-194lx-b-195钥匙分发登记表.xlslx-b-195lx-b-196邮件包裹快递收发记录.xlslx-b-196lx-b-197员工外出登记表.xlslx-b-197lx-b-200集装箱装运过程安全检查报告.xlslx-b-200lx-b-201投诉建议箱开启记录.xlslx-b-201lx-b-202反恐突击检查记录表.xlslx-b-202lx-b-203垃圾出厂检查记录.xlslx-b-203lx-b-208保安交接班记录表.xlslx-b-208lx-b-210来宾登记.xlslx-b-210lx-b-211产品工艺表.xlslx-b-211lx-b-212产品目录表.xlslx-b-212lx-b-213保安巡厂检查记录.xlslx-b-213lx-b-214办公室、车间6s检查表.xlslx-b-214lx-b-216安全生产管理责任状.xlslx-b-216lx-b-217危险废弃物处理情况检查表.xlslx-b-217lx-b-218固体废物处理处置台帐.xlslx-b-218lx-b-219生产会议记录.xlslx-b-219半成品库账务表.xls成品库账务表.xls工具库账务表.xls毛坯库账务表.xlsi) 员工手册员工手册lx-teh-2014j) 企业组织机构必须明确，分四个等级，第一级是总经办，人员组成包括总经理、副总经理；第二级是各部门，人员组成包括各部门经理；第三级是基层管理，包括仓管员、检验员、车间主任等等；第四级是操作工。各部门的组织机构也必须明确，每一个员工都必须明确直属上级和直属下级，上级不越权管理下级，下级直接服从于直属上级。k) 一级文件和二级文件只能控制分发到公司管理层的第一级和第二级，第二级管理层再根据一级文件和二级文件以及公司的战略目标，制定三级文件；三级文件（受控）和四级文件（非受控）均分发至第三级管理层，部分四级文件也会分发到第四级阶层，用以收集可靠的信息。l) 员工手册虽不在以上四级文件之列，但它却也算是管理手册，它的内容相当于公司的规章管理制度，一个企业想要高效运作，就必须有自己的规章制度，必须有行政人员，而且行政人员必须有足够的执政能力，并依照公司的规章制度充分执行其权力；因此，行政部审核组成员必须组建起来，并依照公司相关管理制度严格执行，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究；只有这样才能把企业的精神文明建设起来。8. 编号方案a) 受控文件/记录表单的编号标志性符号文件/记录编号举例编号范围po质量环境方针lx-po-0101po质量环境目标lx-po-0202po质量环境指标lx-po-0303（qe）质量环境管理手册lx-qe-2014ctpat反恐安全手册lx-ctpat-2014p程序文件lx-qe-p-0101-99a作业指导书lx-qe-a-0101-99c检验指导书lx-qe-c-0101-99d部门管理文件lx-qe-d-0101-99e仪器、设备操作指导书lx-qe-e-0101-99b记录表单lx-b-001001-9996销售合同620140000100001-99999（mdy）采购合同01302015-0101-99b) 部门人员的编号标志性符号部门人员编号举例编号范围00总经办0000100001-0000301供应部0100101001-0199902行政部0200102001-0299903销售部0300103001-0399904生产部0400104001-0499905质检部0500105001-0599906财务部0600106001-0699907技术部0700107001-07999c) 供应商、外加工商以及客户的编号标志性符号供应商/客户编号举例编号范围以1开头供应商100001100001-399999以4开头外加工商400001400001-599999以6开头客户600001600001-999999d) 产品的编号标志性符号产品编号举例编号范围lx-5位数成品lx-0000100001-99999lx-7位数零配件lx-000010101-99lx-5位数-序号成品装配工序lx-00001-001001-999lx-7位数-序号零件加工工序lx-0000101-0101-99e) 技术文件的编号标志性符号技术文件编号举例编号范围lx-a工艺图纸lx-a0000100001-99999lx-c检验图纸lx-c0000100001-99999lx-p流程图lx-p0000100001-99999lx-b目录表lx-b0000100001-99999f) 员工手册的编号标志性符号手册编号举例编号范围teh员工手册lx-teh-2014g) 生产设备/工装的编号标志性符号生产设备/工装名称编号举例编号范围s数控机床s-001001-999yb仪表车床yb-001001-999ya压力机ya-001001-999hp烘烤箱hp-001001-999dw打弯机床dw-001001-999mj铆接机mj-001001-999hg烘干机hg-001001-999qb气泵qb-001001-999sy试压设备sy-001001-999sh塑合机床sh-001001-999z台式钻床z-001001-999bz自动编织机bz-001001-999f复合机f-001001-999zc自动车床zc-001001-999q切割机q-001001-999g钻攻机g-001001-999