集团(各部门)考核衡量指标参考.docx

浙江隐居集团有限公司各部门考核指标参考样本,具体数值由部门根据实际情况拟定运营中心部门KPI1. 客房营业额 （在 以上/月） 2. 部门GOP=部门营业收入-部门营业支出 (在 以上) 3. 部门GOP率=营业利润/营业收入4. 经营成本节约率=经营成本节省额/经营成本预算额*100% 5. 对客服务设备设施完好率=完好设施设备总数/设施设备总数*100% 6. 客人满意度（接受随机调查的客人对服务满意度评分的算术平均值）7. 投诉解决率=解决的投诉事件量/投诉总量8. 安全合格率100%9. 安全课程1次/季度10. 各类器皿消毒合格率 100%11. 各类器皿报损件数 0.03%12. 客人投诉率0.04%13. 宾客表扬意见 条/年14. 召开主管层以上会议1次/周15. 新员工岗前培训率100%16. 菜点质量合格率=菜点合格数/菜点检查数*100%17. 每周效益分析及就餐客人预测报表1份/周 18. 对客结账出错率 019. 预订信息出错率 020. 环境卫生合格率=（定额清洁区域-检查不合格区域量/定额清洁区域）*100%21. 部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数22. 员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数*100%23. 部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数（关键员工控制在1%以内）24. 部门文件保存率=实际保存文件/应保存文件25. 遵守执行酒店规章制度 100%26. 部门辖区各员工被投诉情况 小于1次/月27. 部门员工培训率 至少 1次/月（部门负责人）28. 上座率=来店人数/总餐位数岗位KPI1. 布草收发准确率=定额收发量-遗漏量/定额收发量2. 物品发放失误率=发放失误量/发放总量3. 布草收发及时性（在 小时内完成布草收发）4. 布草洗涤分类率=实际分类洗涤件数/应分类洗涤件数 5. 员工上岗达标合格率 100%6. 各类器皿消毒合格率 100%7. 各类器皿报损件数 0.03%8. 客人投诉率0.04%9. 检查巡视 2次/天10. 每日检查房间（ 在 间） 11. 地毯无污染及地毯洗涤达标 100%12. 洗涤纱窗 2次/年13. 卫生检查 2次/周14. 灯罩无污渍合格率 100%15. 擦洗楼门窗玻璃 4次/年16. 房间清扫任务完成率 100%完成17. 房间清扫合格率100%达标18. 公共区域卫生完成率100%完成19. 公共区域卫生合格率100%达标20. 保洁区域完成率=实际打扫区域/当班期间应保洁区域清洁*100%21. 菜品出新率（每月一样新菜）22. 开台数 = 餐桌使用次数23. 开台率 = 餐桌使用次数（开台数）总台位数100%24. 月平均开台率=月餐桌使用次数（总台位数2餐30日）100%25. 翻台率 =（餐桌使用次数-总台位数）总台位数100%26. 菜点翻新花样率 30%27. 菜单更换次数 4次/年28. 重要活动现场组织 1次/季度29. 销售额完成率 100%30. 月正式员工流失人数小于等于131. 对新品、急推销产品完成率大于等于100% 32. 开单差错率0 33. 酒水盘存、检查工作（每月盘存一次，每周检查一次）34. 主要设备、设施完好率 100% 35. 对客结账差错率=对客结账出现差错次数/当期所有结账次数36. 预定信息差错率=预定信息差错次数/当期所有预定次数37. 工作记录完整率=实际记录项目/应记录项目38. 工作记录差错率=记录工作出现差错次数/工作记录总次数39. 受理客人已经处理率=实际处理件数/受理客人意见总数40. 客房检查 1次/周41. 入住登记手续合格率 100%42. 客房营业日报表 1次/日43. 建立客人、VIP客人档案及时性 准确性 100% 44. 为客人代办事项完好率 100%45. 客房统计报表准确性 100%46. 计划维修完成率=已完成的维修数/计划维修数47. 日常维修到位率=到位维修数/维修任务书*100%营销中心部门KPI1. 销售总收入（达到 以上） （营业总收入） 2. 部门GOP值 （达到 以上）3. 部门GOP率 营业利润/营业收入（达到 以上） 4. 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 *100%5. 销售目标达成率=实际销售额/目标销售额*100% 6. 销售费用控制率=销售费用总额/收入总额7. 品牌认知度=受访认知人数/受访总人数8. 免费宣传广告 6次/年9. 销售任务 达到酒店拟定的客房出租指标 60%10. 销售预测 6次/年 11. 年度客源市场分析 4次/年12. 销售费用节省率 2%13. 坏账率 2%14. 对下属绩效考核；及时公平公正，做好业绩沟通，有书面记录15. 部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数16. 部门费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用17. 员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数18. 部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数（关键员工控制在1%以内）19. 执行酒店规章制 100% 20. 部门辖区各员工被投诉情况 小于1次/月21. 部门员工受训时间 至少4小时/月岗位KPI1. 销售任务 达到酒店拟定的客房出租指标的70%2. 客户回访率95%以上3. 客户投诉解决满意率100%4. 客户意见反馈及时性100%5. 客户服务信息传达及时性 100%6. 客房出租率=已出租客房数/可出租客房数 7. 应收账款回款率=赊销收入净额/应收账款平均余额8. 销售额增长率=（本月实际销售额-原同期销售额）/原同期销售额*100% 9. 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 10. 销售目标达成率=实际销售额/目标销售额*100%11. 销售相关档案归档 1月/次12. 提供竞争对手情况 1次/月13. 工作小结1次/周 14. 对客宣传品合格率100%15. 平面广告设计的及时性 100%及时16. 预定信息差错率2次/月17. 信件、传真回复的及时性=第一时间回复客户信息的信件、传真，延误差错为018. 电脑信息输入差错率019. 交接班的填写：及时、准确20. 交接工作：交接后方可下班21. 预定记录存档：每日及时按日期存档22. 客户投诉次数1次/月 技术部部门KPI1. 信息维护费用是否在预算内（在 %内）信息维护费控制率=实际信息维护费/预算信息维护费 2. 网络运行正常率 =正常运行时间/工作时间3. 软件运行正常率 =正常运行时间/工作时间4. 设备运行正常率 =正常运行时间/工作时间5. 网络安全事故发生次（控制在 次/年）6. 流程E化实施率（在 %之上）7. 软件开发项目完成率（在 %之上）8. 部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数9. 部门费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用10. 员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数11. 部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数（关键员工控制在1%以内）12. 执行酒店规章制 100% 13. 部门辖区各员工被投诉情况 小于1次/月14. 部门员工培训率 至少 4小时/月15. 对下属绩效考核；及时公平公正，做好业绩沟通，书面记录岗位KPI1. 设备未超过使用年限报废率99% 项目部 部门KPI1. 工程质量合格率（在 %上）2. 重点项目完成率=实际完成项目/应完成项目总量3. 项目按时达成率4. 安全生产事故发生率（控制在 以内）5. 设备完好率6. 预算节约率=（预算费用-实际项目费用）/预算费用7. 内部相关部门满意率（相关部门对项目部工作配合方面的满意度调查平均值）8. 部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数9. 员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数10. 部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数（关键员工控制在1%以内）11. 部门费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用12. 执行酒店规章制 100% 13. 部门辖区各员工被投诉情况 小于1次/月14. 部门员工培训率 至少 4小时/月 15. 对下属绩效考核；及时公平公正，做好业绩沟通，有书面记录岗位KPI1. 工程项目技术资料完整率2. 工地巡查2次/天，并记录巡查记录 3. 部门的文书、文件、施工单、工程进度报告等归档（准确、及时、无差错100%）4. 项目质量记录完整率=相关记录完整的项目数/所有应纳入项目管理的项目数 5. 配合施工单位达到验收标准 6. 质量问题发现及时率7. 质量问题处理及时率=及时处理次数/发生问题总次数品牌部部门KPI1. 企划方案成功率=成功方案书/提交方案数 （在 %之上）2. 企划方案按时完成率=按时完成企划任务数/计划完成数3. 企划方案提交及时率=方案提交及时数/方案总数*100%4. 品牌方案质量（根据客户对方案的满意度而定）5. 企划计划执行率（在 %之上）6. 相关部门满意度（由各部门打分获取平均值）7. 部门费用控制率=实际费用/部门计划费用8. 品牌宣传（ 次/年）9. 部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数10. 部门费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用11. 员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数*100%12. 部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数（关键员工控制在1%以内）13. 执行酒店规章制度 100% 14. 部门辖区各员工被投诉情况 小于1次/月15. 部门员工培训率 至少 4小时/月16. 对下属绩效考核；及时公平公正，做好业绩沟通，有书面记录岗位KPI 1. 文案作品完成及时性=实际完成量/应完成总量 2. 文案作品准确性=文案作品正确件数/应完成作品总数 3. 排版出错率（控制在 %内） 4. 方案一次性通过率=策划方案一次性通过数/提交总数*100% 5. 品牌活动总结报告提交及时率=品牌活动总结提交及时数/活动总结报告提交总数*100%6. 品牌错用、滥用现象发生率07. 品牌信息收集及时性（主要对竞争对手品牌信息的收集情况）8. 品牌认知度=抽样认识人数/抽样总人数（达到 以上）行政部 部门KPI1. 办公耗材费用控制不超过总预算费用的5% 2. 环境卫生合格率=（定额清洁区域-检查不合格区域量）/定额清洁区域3. 部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数4. 员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数*100%5. 部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数（关键员工控制在1%以内）6. 部门费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用7. 部门文件保持保证率=实际保存文件/应保存文件8. 执行酒店规章制度 100% 9. 部门辖区各员工被投诉情况 小于1次/月10. 部门员工培训率 至少4小时/月11. 对下属绩效考核：及时公平公正，做好业绩沟通，有书面记录岗位KPI1. 接听电话：及时、热情、礼貌，三声内接听2. 文书、文件、通知的复印、收发、保管工作（准确、及时、无差错）3. 部门固定资产台账记录（无错误）4. 接待公务来访（保证符合酒店接待规格及费用要求，基本要求：热情、周到、细致）5. 行政车辆管理（保障合理安排行政车辆，费用节约）6. 办理酒店有关证照及时性、准确性（100%）7. 公文写作、发布及时准确率100%（公文写作及时准确率=及时写作公文书/应写作公文书*100%）8. 各类会议组织安排的效率（100% 准确、到位）9. 文件立卷、归档达标率（立卷、归档的文件数/应立卷、归档的文件数）*100%10. 档案分项管理合格率100%11. 保密工作合格率100%12. 考勤表提交及时性 100% 每月2日 前13. 每月定期检查公司安全隐患 1次/周 14. 公司消防器材的维护、更换需及时有效 15. 定期组织安全消防演练 1次/季16. 档案规范整理、合理摆放，确保资料齐全、规范（100%） 17. 核对电话费、车辆用油、水电费、快递费、房租费等单据，及时录入档案，按要求时间节点送交财务（100%）18. 前台、会议室、会客区统一管理，务必做到会前会后保持干净，整洁（100%）人力资源部 部门KPI1. 人力资源工作计划按时完成率 100% 2. 招聘计划完成率（控制在预算范围之内）3. 绩效考核计划按时完成率=按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%（在 之上）4. 绩效考核申诉处理及时率=按时完成的考核申诉/考核申诉的总数*100%（在 之上）5. 薪资总额预算达成率=实际发生成本/计划发生成本6. 人员编制控制率=实际人数/计划编制人数7. 人员流动率=离职人数/在编平均人数（6%）8. 核心员工流失率 （在 之下）9. 人员需求达成率=经试用合格人数/需求人数（新版劳动合同确定后 岗位职责有明确规定）10. 完成全年培训预算 （培训到位，费用不超）11. 公司全年培训计划完成率=按时完成的培训数量/培训计划总量12. 考核制度的补充和完善 2次/年13. 劳动保护制度的完善率 100%14. 对部门考核工作的考评 1次/年15. 部门辖区和员工被投诉情况 小于1次/月16. 劳动定额的标准 1次/年17. 劳动定员的核定 1次/年 18. 部门内部管理（工作流程顺畅，本部门规章制度规范）19. 对下属绩效考核 （及时、公平、公正，做好业绩沟通，有书面记录）20. 工资和奖金计算差错次数（提交各类报表、报告中数据出错次数控制在 次以内）21. 部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数22. 部门费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用23. 员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数24. 部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数25. 保密工作合格率100%26. 劳资纠纷控制率1%岗位KPI1. 招聘达成率=入职人数/应聘人数 2. 招聘目标完成率（98%）3. 招聘人员的质量/业绩表现（招聘人员适合所聘岗位，试用期内离职率低于4%）4. 招聘费用=实际发生费用/计划费用（控制在预算范围内）小于100%5. 新员工培训参加率=实际参加培训数量/应参加培训总量100%6. 培训计划完成率=培训计划执行总时数/培训计划总时数98%7. 培训覆盖率 90%以上培训覆盖率=培训的人数/计划中应培训的人数8. 部门培训计划参加率=部门培训计划完成量/计划完成量9. 培训考核达标率 90%10. 建立完善培训档案 100%11. 培训形式不少于 4种/年12. 专题培训 4次/年13. 基础培训 4次/年14. 对各部门培训工作的追踪评估考核 1月/次15. 对各部门培训效果的检查验收4次/年16. 劳动保护的宣传教育2次/年17. 员工工资出错率=错误发放的人数/发放工资总人数18. 五险一金办理及时性=按时完成的人数/应办理的总人数五险一金计算出错率=错误办理的人数/应办理的总人数19. 劳动合同及时签订率=未订立劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工*100%20. 员工入离职手续办理准确性100%21. 员工人事档案调转准确率 100%22. 人事、工资编制统计准确率 100%23. 各类其他报表准确率 100%24. 奖金核算的准确率 100%25. 部门员工培训参加率=实际参加培训数量/应参加培训数量26. 薪资核算错误率=错误的人数/应核算人数27. 处理劳资纠纷及时率 100% 财务部 部门KPI 1. 员工出勤率=部门员工实际出勤天数/部门员工应出勤天数2. 部门员工流失率=一定时期内离开的员工人数/同一时间平均员工人数3. 部门培训计划完成率=实际培训次数/应培训次数4. 部门仪容仪表检查合格率=员工仪容仪表检查合格次数/员工仪容仪表检查总次数（2次/周）5. 无违反财务制度、执行酒店规章制度（100%）6. 拟定酒店年度预算、财务收支计划、信贷计划（及时、合理、详细、有据可依、可操作性）7. 审核酒店应缴税款，完成酒店税务策划工作=及时、准确、差错为0 8. 应收账款制表平均范围控制在 之内9. 财务安全达标率