质量管理手册表格汇总7.doc

4.组织、职责和权限 4.1公司组织架构：管理者代表ISO推委会董 事 长总 经 理人事部货仓部品质部技术部后勤部制造二制造一采购部计划部 4.2公司部门职责：4.2.1董事长职责a. 决定公司的经营决策和投资方案；b. 制订公司增加或减少注册资本的方案；c. 决定公司的利润分配；d. 任命管理者代表；e. 监控大陆工厂的运作。4.2.2总经理职责a. 大陆工厂经营、管理的最高负责人，保证工厂经营状况能适应市场需求，并得到持续发展；b. 工厂所生产的全部产品质量的最终责任者；c. 负责制订和颁布质量方针、承诺和目标，并确保使方针、目标与组织及其顾客的需求相适应；提供制定和评审质量目标的思路；在整个组织内理解、贯彻实施质量方针、目标、并进行管理；d. 定期对质量管理体系进行管理评审；e. 确定相关资源；f. 向董事长报告质量管理体系运行状况；g. 审批内部质量审核计划，委派内部质量审核员，评审内部质量审核和外部质量审核的结果；h. 批准或审核质量管理体系或其他制度的文件或表单记录；i. 审批质量手册、程序文件、批准各部门职务说明书、三阶文件；4.2.3 管理者代表a. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c. 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；d. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；e. 营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求；f. 确保各职能/层次理解和贯彻顾客的要求；g. 评审客户抱怨状况及纠正措施实施状况。4.2.4人事部：a. 负责建立健全公司人事管理制度；b. 负责公司员工需求的预测、招聘、培训、考核、离职等事宜;c. 负责人事统计（考勤、人员流动状况）;d. 负责人事调动（晋升、提职、调整）及人事纠纷的处理；e. 负责员工人事档案工作的管理；f. 负责人事接待及内部信息的传递；g. 负责与质量体系有关知识的教育和宣传；h. 负责生活、宣传、办公用品的采购管理及发放工作;i. 其它服务工作（如：接待、资料分发等）;j 女宿舍的管理.4.2.5计划部a 牵头组织合同评审，合同交期的审核；b 与客户进行资讯传递；c 合同（客户变更）资料的接收、分发、存档；d 生产物料采购申请；e 外发加工申请；f 编制生产排程；g 生产进度协调、控制；h 在公司内部代表客户的需求。4.2.6采购部a 负责供方的考核和管理；b 负责组织相关部门对供方的评估、管理；c 建立合格供方的档案；d 跟进采购进度；e 负责生产订单的物料采购及跟催；f 负责来料不良的退货事宜联络；4.2.7制造一a. 生产控制；b. 负责质量异常的提出及纠正措施的跟踪验证。 4.2.8制造二a. 生产控制.b. 负责质量异常的提出及纠正措施的跟踪验证。4.2.9后勤部a. 生产设备：机器管理、维修、保养、厂房保修；b. 饭堂和厂区卫生的管理；c. 保安、男宿舍的管理。4.2.10技术部a. 新样板制作；b. 模具制做；c. 技术改进；4.2.11品管部：a. 负责来料、部门间转序配件、半成品、成品、客供品的检验和试验及检验状态的标识；b. 负责产品（包括形成产品的物料）质量的判定工作；c. 组织召开质量会议；d. 协助采购部门进行供方管理；e. 负责顾客投诉的调查；f. 负责质量改善活动的开展；g. 运用统计技术进行质量数据分析。h.测量和监视设备的较正、管理；4.2.12货仓部 a负责物料的收、发管理；b负责物料的搬运、贮存、防护和交付；c负责公司产品出货前最终审核；d负责物料的盘点；4.2.13 ISO推委会a. 协助总经理组织实施ISO9001:2000年度管理评审；b. 负责质量管理体系策划，协助管理者代表建立、实施及维持ISO9001:2000质量管理体系；c. 组织实施ISO9001:2000内部质量审核及不符合项验证；d. 协助公司在接受第二方审核时的资料准备及策划；e. 协助公司在接受第三方审核时的资料准备和联络策划；f. 编写质量手册、程序文件，审核程序文件、三阶文件、四阶文件；g. 负责公司一、二、三、四阶文件、外来文件的存档、发放、回收的控制；h. 负责协助采购部对供方的质量体系的评审；i. 负责公司各部门质量体系日常监察，确保ISO9001:2000质量管理体系的符合性、充分性及有效性；j. 负责质量的持续改进，对质量工作状况和绩效汇总并报告管理者代表；4.2.14各部门还具有以下职责：a 负责收集、整理本部门相关资料，参与管理评审会议；b 配合执行质量审核；c 负责制订/修订本部门的三阶文件；d 负责提出、执行在管理评审会议或质量审核发现问题的纠正与预防措施；e 本部门产生的质量记录的管理；f 本部门人员素质教育和培训需求的提出；g 负责对质量体系有异议、提出申请更改。 4.3部门组织架构、职位职责详见职务说明书。4.4品管部组织结构及职能4.4.1品管部组织结构图品质部车间QC组品管组车间QC挑选员QAIQC4.4.2品质部职责（见本文件4.2.11）4.4.3品质部职位职责 4.4.3.1 IQC：来料检查。 4.4.3.2 QA：最终检验、协助客户验货。 4.4.3.3 挑选员：来料、超标准的物料的挑选。 4.4.3.4 车间QC：部门间转序配件、半成品的检验。4.5组织界面（接口） 4.5.1质量管理体系流程图单位阶段客户总经理/管理者代表人事部ISO 推委会计划部生产技术部采购部货仓部生产部门品管部后勤部供方ISO9001要求制造一制造二体系策划管理职责资源管理（Plan）模具制造/维修/技术改进/新图纸制作/样板制作体系策划文件管理方针目标组织权责质量制度资源配置管理评审合同评审生产排期顾客调查原材料采购供方开发和管理场地规划库房管理人员培训资格来料检验质量策划持续改善设备管理/维修/验收现场规划工具管理设备管理品质控制第4章；第5章；第6章；7.1；7.4.1；7.6；8.2.1。生产和服务提供（Do）备样板料样料采购模具制造产品样品图纸资料样板制作7.2；7.4；7.5样版确认送样定单合 同 评 审审核采购外发生产排期采购计划外发计划物料/顾客财产管理物料/半成品供应顾客财产确认首 板进度管理生 产生产条件准备最终审核交付投诉抱怨顾客退货客户服务测量阶段（Check）产品监视和测量客户检验投诉接受投诉处理不合格品控制内 部 质 量 审 核过 程 监 视 和 测 量管理评审5.2；5.5.3；5.6；8.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3分析改进阶段（Action）数 据 分 析 及 纠 正 与 预 防 措 施效果验证和持续改进8.4；8.5 4.5.2质量管理流程图 退 (拒收) 货 YE NO NO挑选IQC YE YE供应商仓库 1. 首件确认2. 自主检查配件生产部IPQC 加工商 拒收 退货IQC挑选 YE仓库 YE3. 首件确认4. 自主检查装配部IPQC 拒 收 拒收5. 首件确认6. 自主检查QA YE 客户 拒 抱怨 收客验 NO 出货 YE4.5.3 ISO9001：2000权责展开表ISO9001：2000版 标准章节号权责部门总经理管理者代表人事部计划部采购部制造一制造二品管部货仓部ISO推委会技术部后勤部4.质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录控制5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出6.资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、培训和意识 6.3基础设施 6.4工作环境7.产品实现 7.1产品实现的策划续上表ISO9001：2000版 标准章节号权责部门总经理管理者代表人事部计划部采购部制造一制造二品管部货仓部ISO推委会技术部后勤部 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7