电气公司生产管理表格汇编1.doc

长沙循明电气有限公司记 录 表 文件编号：XM/QR 版 本 号：A受控状态： 分 发 号：编 制： 日期：2007年11月22日审 核： 日期：2007年11月24日批 准： 日期：2007年11月26日长沙循明电气有限公司记 录 表 清 单编号：XM/QR-A-01序号记录名称编 号保存期保存地点备注1记录表清单XM/QR-A-01长期办公室2文件发放表XM/QR-A-02长期办公室3文件变更申请单XM/QR-A-03五年办公室4质量方针、目标检查表XM/QR-A-04五年办公室5合同评审记录表XM/QR-A-05五年供销科6合格供方名录XM/QR-A-06五年供销科7供方档案及评定表XM/QR-A-07五年供销科8采购物资检验/验证记录XM/QR-A-08五年供销科9配电箱例行检验记录XM/QR-A-09.01长期技术质检科10配电箱确认检验记录XM/QR-A-10.01五年技术质检科11检测设备台帐XM/QR-A-11五年技术质检科12检测设备校准记录XM/QR-A-12五年技术质检科13检测设备运行记录XM/QR-A-13五年技术质检科14不合格品纠正措施纪录XM/QR-A-14五年办公室15内部审核计划XM/QR-A-15五年办公室16年度审核计划XM/QR-A-16长期办公室17内部审核记录XM/QR-A-17五年办公室18内审不合格项报告单XM/QR-A-18五年办公室19内部审核总结报告XM/QR-A-19五年办公室20CCC认证标志制作表XM/QR-A-20长期技术质检科21CCC认证标志领取表XM/QR-A-21长期技术质检科22施 工 卡XM/QR-A-22五年生产科23顾客来函来电登记XM/QR-A-23五年供销科24送（发）货单XM/QR-A-24五年供销科25领 料 单XM/QR-A-25五年供销科26顾客投诉和纠正措施纪录XM/QR-A-26五年供销科27培训记录XM/QR-A-27五年办公室长沙循明电气有限公司记 录 表 清 单编号：XM/QR-A-01序号记录名称编 号保存期保存地点备注28屏骨架、柜、箱体检验记录XM/QR-A-28五年技术质检科29喷涂检验记录XM/QR-A-29五年技术质检科30母排镀锡检验记录XM/QR-A-30五年技术质检科31构件镀锌检验记录XM/QR-A-31五年技术质检科32 生产设备台帐XM/QR-A-32长期生产科33生产设备维护保养计划XM/QR-A-33长期生产科34生产设备维护保养记录XM/QR-A-34长期生产科35生产设备日常保养项目表XM/QR-A-35长期生产科36关于召开管理评审的报告XM/QR-A-36-01五年办公室37产品一次送检验合格率计分析报告XM/QR-A-36-02五年办公室38技术质检科、办公室关于前段工作总结报告XM/QR-A-36-03五年办公室39生产科关于前段工作总结报告XM/QR-A-36-04五年办公室40供销科关于前段工作总结报告XM/QR-A-36-05五年办公室41管理评审报告XM/QR-A-36-06五年办公室42文件清单XM/QR-A-37长期办公室编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司文 件 发 放 表编号：XM/QR-A-02序号文件名称文件编号领文件部门发放编号领取人签名日期12345678910111213141516171819发放 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司文 件 变 更 申 请 单编号：XM/QR-A-03文件名称： 文件编号：更改原因：更改内容：更改为：提出人： 日期： 审批意见：签名： 日期： 长沙循明电气有限公司质 量 方 针、目 标 检 查 表编号：XM/QR-A-04（每隔半年一次，内审时进行）检查内容：一、 目的1、 全厂每个人要熟记（能背出），理解方针、目标。（进行考试）2、 将自已的本职工作与方针、目标要求结合起来。3、 请部门按下列内容将每人的检查记录做好交质量负责人。二、 生产科、技术质检科1、 检查了解每个工人在工作时是否把质量和顾客要求放在首位。a、 对加工要求、技术工艺是否钻研了解，水平如何？b、 加工成品的质量如何？是否经常返工？c、 对机床、量具、工装的保养爱护情况如何？2、 在保证质量的前提下，每月是否能完成交给的任务？三、 技术质检科检验人员1、 在检验工作中是否工作及时、认真负责。2、 对检验设备是否熟悉，并努力钻研技术业务。3、 对产品送检合格率是否认真做记录？四、 供销科1、 是否认真做好顾客满意度的调查工作？并作出分析和改进工作计划？五、 办公室1、 搞好人力资源管理，使与质量方针、目标的要求相适应。2、 根据工厂质量和技术发展要求及顾客的要求，开展各项培训工作。编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司合 同 评 审 记 录 表编号：XM/QR-A-05合同编号订单编号产品型号订购数量购货单位评审内容合同条款是否符合国家规定： 是（ ） 否（ ）合同条款是否清楚： 是（ ） 否（ ）质量是否能满足合同要求： 是（ ） 否（ ）交货地点是否能满足合同要求： 是（ ） 否（ ）价格是否能接受合同要求： 是（ ） 否（ ）付款方式是否能接受合同要求： 是（ ）否（ ）合同是否有效： 是（ ）否（ ）顾客资信程度： 是（ ） 否（ ）利润核算： 盈利（ ）亏损（ ）其它：评审意见通过（ ） 不通过（ ）备注：评审内容和评审意见在通过或不通过的括号中打“”评审人：评审日期：长沙循明电气有限公司合 格 供 方 名 录编号：XM/QR-A-06序号供 方 名 称供 应 物 资 名 称建立日期备注编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司供 方 档 案 及 评 定 表编号：XM/QR-A-07一、 基本情况（供销科填写）厂名 主要生产产品 厂所属性质 厂 址 邮 编 电话 联系姓名 部 门 工厂所获证书情况：工厂质量管理体系情况简介：工厂供货历史及信誉情况：二、 在我厂使用情况：1、 进货检验及加工装配时质量情况（由生产、技术质检科填）2、 发往顾客使用后情况（供销科填）三、 评定意见：编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司检 测 设 备 台 帐编号：XM/QR-A-11序号名 称 规格型号设备编号生产厂家放置地点测量范围精度备 注编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司检 测 设 备 校 准 记 录编号：XM/QR-A-12设备编号： 名 称： 规格型号： 测量范围： 放置地点： 序号校准日期校准周期校准结果校准人员校准机构编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司不 合 格 品 纠 正 和 预 防 措 施 纪 录编号：XM/QR-A-14名称 规格型号 不合格数量 原因分析：纠正措施：结论：质检部审核 厂长批准 日期 长沙循明电气有限公司内 部 审 核 计 划编号：XM/QR-A-151、审核依据：3C强制性认证工厂质量保证能力要求、质量手册、质量计划、程序文件。2、审核覆盖产品：低压电器设备和控制设备3、内审组成员：组长： 副组长：内审员：4、审核时间： 年 月 日 至 年 月 日5、首、末次会议参加人员：厂长，副厂长，质量负责人，被审核部门负责人，审核组成员：厂长，副厂长，质量负责人，办公室主任。6、审核安排：首次会议 日上午8点8:30点 末次会议 日下午2点3:30点时 间被 审 部 门涉 及 的 条 款日上午8:30点10点厂长，副厂长1/1.1/1.2/9日上午10点11:30点质量负责人，办公室2/2.1/2.2/2.3/8/9日下午2点3:30点供销科供应人员，技术质检科（进货）3/3.1/3.2/9日下午3:30点5点生产部门，技术质检科（过程）4/4.1/4.4/5/9日上午8:30点10点技术质检科（产品）6/6.1/6.2/9日上午10点11:30点供销科销售人员、售后服务人员，仓库保管员9/10 编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司内 部 审 核 年 度 计 划编号：XM/QR-A-16一、 内部审核的目的1、 审核本厂依据ISO9001：2000标准和强制性产品认证工厂质量保证能力要求编制的文件的实施效果,验证其适用性、在效性.2、 及时发现过程中存在的问题,采取纠正和预防措施,使质量体系有效运行.3、 向外部提供本质量体系有效性运行的证据.二、内部审核的依据范围、部门、频次、时间和方法1、 内审依据：ISO900：2000标准及强制性产品认证工厂质量保证能力要求工厂所编的手册和程序文件。2、 范围：采购、制造和销售。3、 部门：厂长、质量负责人、技术质检科、生产科、供销科、办公室、车间。4、 频次、时间：每年内审两次，上半年一次，下半年一次。5、 审核方法：按部门内审，采取查文件、记录，用交谈、提问的方式，并通过观察现场来验证等方法进行内审。编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司 内 部 审 核 记 录（ 1 ） 编号： XM/QR-A-17被审核人：厂长 主要审核人：质量负责人 审核时间： 年 月 日依据强制性认证工厂质量保证能力要求文件编号审核内容职责和资源1是否任命了具有充分能力胜任本职工作的质量负责人及其他与CCC认证产品质量有关人员2是否配备了必须的生产设备和检验设备及环境以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求审核情况任命了管理者代表（质量负责人）：副厂长: 办公室主任 ：生产科科长 ：供销科科长 :技术质检科科长 :财务科科长 ：XM/QM-A结论符合要求 编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司 内 部 审 核 记 录（ 2 ） 编号： XM/QR-A-17审核人：质量负责人、办公室主要审核人：厂长 审核时间： 年 月 日依据强制性认证工厂质量保证能力要求文件编号审核内容1是否建立并保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件2是否对质量管理体系有关文件及纪录进行有效的控制3是否清晰、完整的建立并保持了质量纪录4是否建立并保持文件化的不合格品控制程序5是否建立并保持文件化的内部质量审核程序6是否建立并保持文件化的产品的一致性控制程序，以使认证产品持续符合规定的要求审核情况建立并保持了文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件（见质量计划）建立了质量管理体系有关文件并对记录进行有效的控制（见文件和资料控制程序）建立并保持了质量记录（见采购物资检验/验证记录，例行检验记录，确认检验记录，检测设备校准记录，检测设备运行记录，屏骨架、柜、箱体检验记录）建立并保持了文件化的不合格品控制程序（不合格品控制程序）建立并保持了文件化的内部质量审核程序（见内部质量审核控制程序）建立并保持了文件化的产品的一致性控制程序，以使认证产品持续符合规定的要求（见产品一致性控制程序）XM/QMXM/QH，XM/QP-A-02XM/QR-A-08 XM/QR-A-09 XM/QR-A-10 XM/QR-A-12 XM/QR-A-13 XM/QP-A-13 XM/QR-A-28XM/QP-A-11 XM/QP XM/QP-A-02，XM/QRXM/QP-A-25 结论符合要求 编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司 内 部 审 核 记 录（ 3 ） 编号：XM/QR-A-17审核人：供销科、技术质检科主要审核人：质量负责人 审核时间： 年 月 日依据强制性认证工厂质量保证能力要求文件编号审核内容采购和进货检验1是否是按关键元器件和材料的供应商的选择、评定的日常管理的程序的要求履行职责2是否是按关键元器件和材料的检验或验证程序、以及定期确认检验程序的要求履行职责审核情况是按关键元器件和材料的供应商的选择、评定的日常管理的程序的要求履行职责是按关键元器件和材料的检验或验证程序、以及定期确认检验程序的要求履行职责XM/QP-A-21XM/QP-A-22结论符合要求编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司 内 部 审 核 记 录（ 4 ） 编号：XM/QR-A-17审核人：生产科主要审核人：质量负责人 审核时间： 年 月 日依据强制性认证工厂质量保证能力要求文件编号审核内容生产过程控制和过程检验1关键工序操作工是否是按关键生产工序进程受控的工艺作业指导书进行操作2是否保持对生产设备进行维护、保养审核情况关键工序操作工是按关键生产工序进程受控的工艺作业指导书进行操作建立并保持了对生产设备进行维护、保养（见生产设备维护保养控制程序）XM/QBXM/QP-A-17结论符合要求编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司 内 部 审 核 记 录（ 5 ） 编号：XM/QR-A-17审核人：技术质检科主要审核人：质量负责人审核时间： 年 月 日依据强制性认证工厂质量保证能力要求文件编号审核内容例行检验和确认检验1是否是按例行检验和确认检验程序对关键元器件和产品进行检验2是否是按关键检验试验仪器设备的控制程序，对检验试验仪器设备进行检定校准，以及运行检查审核情况是按例行检验和确认检验程序对关键元器件和产品进行检验是按关键检验试验仪器设备的控制程序，对检验试验仪器设备进行检定校准，以及运行检查XM/QP-A-24 XM/QP-A-09结论符合要求编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司 内 部 审 核 记 录 （ 6 ） 编号：XM/QR-A-17审核人：供销科主要审核人：质量负责人审核时间： 年 月 日依据强制性认证工厂质量保证能力要求文件编号审核内容包装、搬运和储存1是否是按搬运、贮存、包装、保护和交付程序对物资进行管理审核情况是按搬运、贮存、包装、保护和交付程序对物资进行管理 XM/QP-A-16结论符合要求 编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司内 审 不 合 格 项 报 告 单编号：XM/QR-A-18被审核部门使用标准日期不符合项种类1（主要）2（一般）条款不符合项内容：审核员 被审核部门签字 原因分析：被审核部门签字 审核组意见 签字 纠正措施完成情况被审核部门签名 日期 确认及效果：审核员 日期 长沙循明电气有限公司内 部 审 核 总 结 报 告编号：XM/QR-A-19一、 本次审核的依据、时间及部门二、审核组成员：三、审核情况（总不合格项次、分布情况、各部门的配合等）四、存在的主要问题（按出现频次分述）五；主要纠正措施六、纠正措施完成情况编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司CCC 认 证 标 志 制 作 表编号：XM/QR-A-20序号制作单位定制数量入库数量日期控制级别编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司CCC 认 证 标 志 领 取 表编号：XM/QR-A-21序号领取部门合同号应领数量请领数量实发数量领取人签名日期123456789101112131415161718编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司施 工 卡编号：XM/QR-A-22订货单位产品名称产品型号合 同 号数量图 号出厂编号施工日期要求完成日期实际完成日期第 一 道 工 序 冷 作 车 间序号工 程 名 称操 作 者完成时间是否合格检 验 员备 注1消化技术资料2下 料3划 线4冲 孔5折 边6焊 接7组 装 成 型是否流入下道工序车间主任日期第 二 道 工 序 油 漆 车 间1喷塑（喷漆）前交接2喷塑（喷漆）后交接是否流入下道工序车间主任日 期第 三 道 工 序 电 装 车 间1技术文件消化2电器元件装配3配 制二次 线4配 制 母 线5整 机 装 配是否送检送检日期车间主任签字长沙循明电气有限公司顾 客 来 函 来 电 登 记编号：XM/QR-A-23日期客户名称、来电来函事项外理情况经手人签字长沙循明电气有限公司送 （发） 货 单编号：XM/QR-A-24需发货材料名称规格型号数量客户名称备 注经手人： 审批： 日期： 长沙循明电气有限公司领 料 单编号：XM/QR-A-25需领材料名称规格型号数量用 途备 注领料人： 审批（生产科） 日 期 长沙循明电气有限公司顾 客 投 诉 和 纠 正 措 施 纪 录编号：XM/QR-A-26顾客（单位）名称：投诉内容：顾客签字： 年 月 日原因分析：责任部门：年 月 日纠正（预防）措施：责任部门：年 月 日完成情况：责任部门： 年 月 日 验证部门： 年 月 日 审核： 年 月 日顾客意见：顾客签字： 年 月 日总结：责任部门： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日长沙循明电气有限公司培 训 记 录 表编号：XM/QR-A-27时间： 培训老师：地点： 培训方式：培训题目：参加培训人员：培训内容墒要：考核方式及成绩： 编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司屏 骨 架、柜、箱 体 检 验 记 录编号：XM/QR-A-28订货单位产品名称合同编号生产单位 型号规格数量检查项目要求检查结果1外形尺寸焊接结构应符合屏骨架、柜、箱体检验规程表1规定组装结构应符合屏骨架、柜、箱体检验规程表2规定2表面喷涂颜色应符合订货单位要求的颜色，表面应无起皮、皱褶、斑点及明显伤痕3垂直度应符合屏骨架、柜、箱体检验规程表3规定4平面度应符合屏骨架、柜、箱体检验规程第三条规定5门与门、挡板、结构之间的间隙应符合屏骨架、柜、箱体检验规程表4规定6元器件开孔尺寸应符合合同（协议）的要求7其它结论 质检员年 月 日长沙循明电气有限公司喷 涂 检 验 记 录编号：XM/QR-A-29订货单位产品名称合同编号生产单位 型号规格数量检查项目要求检查结果1 颜色应符合合同（协议）的要求2表面表面应无起皮、皱褶、斑点及明显伤痕3喷涂厚度均匀、无透底现象定期确认检验：用断锯条划透后目测4附着力应无起皮、脱落现象定期确认检验：划1mm#字用胶纸贴紧其上，1分钟后揭起应不起皮、脱落用指甲刮，应不起皮、脱落5其它结论 质检员：年 月 日长沙循明电气有限公司母 排 镀 锡 检 验 记 录编号：XM/QR-A-30订货单位产品名称合同编号生产单位 型号规格数量检查项目要求检查结果1 一般检查颜色均匀一致，表面光洁平滑2表面表面应无起皮、皱褶、斑点及明显伤痕3镀锡厚度无透底现象定期确认检验：用断锯条划透后目测4附着力应无起皮、脱落现象定期确认检验：划1mm#字用胶纸贴紧其上，1分钟后揭起应不起皮、脱落用指甲刮，应不起皮、脱落5其它结论 质检员年 月 日长沙循明电气有限公司构 件 镀 锌 检 验 记 录编号：XM/QR-A-31订货单位产品名称合同编号生产单位 型号规格数量检查项目要求检查结果1颜色应符合合同（协议）的要求2表面表面应无起皮、皱褶、斑点及明显伤痕3镀锌厚度均匀、无透底现象定期确认检验：用断锯条划透后目测4附着力应无起皮、脱落现象定期确认检验：用铝片刮，应不起皮、脱落5其它结论 质检员：年 月 日长沙循明电气有限公司生 产 设 备 台 帐编号：XM/QR-A-32序号名称规格型号设备编号生产厂家工位备 注编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司生产设备维护保养计划编号：XM/QR-A-33序号设备编号设备名称型号规格保养时间备 注编 制 日 期 审 批 日 期 关 于 召 开 管 理 评 审 的 报 告编号：XM/QR-A-36-01根据我厂质量体系文件发布至今已运行个月，现将体系运行情况报告如下：一、 内审组成员：组长：副组长：内审员：二、 参加会议人员：厂长：副厂长：质量负责人：办公室：技术质检科：生产科：供销科：三质量体系和质量方针、目标实施情况我厂的质量体系文件是按照ISO9001：2000标准和强制性产品认证工厂质量保证能力要求编制的，根据质量体系文件的要求，我厂各部门的工作进行了一系列的实施和整改，实施后说明其适宜性、有效性较好。我厂的质量方针是：“先进管理、优质产品、热情服务”。四我厂的质量目标（3年期目标）1、 产品一次送检合格率大于90%2、 产品出厂合格率100%3、 顾客满意率大于95%首先在全厂范围内开展质量方针、目标的学习和宣传，使之深入人心，每个人都为实现此目标而奋斗。五根据我厂 年 月至 月质量和销售情况的反映分述如下：1、产品成品送检合格率情况根据我厂 年 月至 月共生产成品 台，在一次送检验工作中，共发现由于喷塑划痕及配件等原因进行返修 次，故一次送检合格率为90%，以上，达到质量目标的要求。详细情况由技术质检科在管理评审会上说明。2、顾客满意程度情况我厂总计销售客户约 家，对产品质量反映一直较好，没有明显意见。在 月至 月暂无用户提出意见，故顾客满意率为95%以上，详情由供销科说明。三、 内部质量审核情况内审组的质量审核首次会议于 年 月 日召开，内审至 月 日结束。暂未发现不符合项，有关内审详情，由内审组予以说明，请会议讨论。四、 关于组织机构、质量职能和资源适宜性的情况经过 个月的质量体系运行，各部门的质量职责较以前有所明确，人员、技术、设备等资源的配置也逐渐完善，产品质量已有逐步提高，说明组织机构合理，各部门质量职能明确、有效，企业资源配置适宜。目前，质量体系运转已逐渐有成效，有关“资源提供”情况，将由厂领导作发言，请在会议上讨论五、 关于过程的业绩和产品的符合性方面的情况1. 过程的业绩：我厂质量体系运行从 月 日至今已有 个月，各职能部门均能按质量体系文件规定进行工作，当然仍存在一些问题。现在各部门已写出工作总结报告，详细情况由各部门在会上说明，请在会议讨论评估。2、产品的符合性根据 个月的运行情况，产品一次送检合格率为90%以上，达到质量目标要求。产品最后出厂严格按相关企业标准进行控制，成品出厂合格率检验必须100%，满足规定要求才允许出厂。根据顾客反馈意见可了解，目前还没在对成品质量方面提出过意见，充分说明我厂产品已符合顾客的要求。六、 建议采取的纠正预防措施1、 继续加强全体员工对质量体系文件的学习，使质量体系文件更具有操作性和有效性。2、 继续加强特殊工序（如母排制作）工艺作业指导书的学习和贯彻，确保产品质量的稳定。厂长，上述报告当否，请您审阅，并提交管理评审会议讨论。 编制：批准： 日期：产 品 一 次 送 检 验 合 格 率 统 计 分 析 报 告编号：XM/QR-A-36-02我厂 年 月至 月份总计生产产品 台，客户有 等单位。有关产品一次送检合格率检验分析如下：一、 各顾客情况：1、 厂：总计 台，一次送检中反修有 台，情况为：( 表面有划痕)。2、 厂：总计 台，一次送检返修 次，情况为： (仪表门开关不灵活) 台； (信号灯闪烁需更换) 台；3、 厂：总计 台，一次送检中有 台返修，情况为： (配电屏中立柱紧固件松动)； (垂直母线倾斜)；从上述情况可看出总计 台中返修有 台，故一次送检合格率为90%以上，达到质量目标要求，其中主要返修原因面板划痕和螺丝松动等原因，已由技术质检科分析原因，采取纠正预防措施。技术质检科200 年 月 日 技术质检科、办公室关于前段工作总结报告编号：XM/QR-A-36-03一、 关于质量方针、目标实施情况为了确保产品质量和质量目标的实现，我厂质检员在原材料进货检验中严