内部审核管理程序.doc

.质量管理体系文件 QP0026/B0内部审核控制程序2012年06月09日发布2012年07月01日实施深圳池航科技有限公司 发 布 修 订 履 历 文件修订记录REV.ECN NO.修 订 内 容备 注A初版发行B换版发行CDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1 目的本程序规定了内部质量审核的管理内容和方法,通过实施本程序,定期开展内部质量审核,从中发现和纠正不规范的操作行为,同时也可发现和调整文件的不合理状态,确保质量体系的有效运行,为管理评审提供依据。2 范围适用于对公司内部质量审核的控制。3 定义无4 职责4.1 管理者代表主持内部质量审核会议。4.2 品保部负责本程序的制定、修改和执行人员的培训。4.3 品保部负责组织推动内部质量审核和相关资料的管理。4.4 内部质量审核员参加内部质量审核，并负责纠正和预防措施的跟踪、确认和最终评价。4.5 各部门配合完成相关的内部审核工作，完成相关纠正和预防措施的实施。5 流程图5.1 内部质量审核流程见附件一。5.2 内审频次5.2.1 公司内审每年1次5.3 不定期审核5.3.1 必要时可进行不定期内部质量审核,如a) 组织和人事有大的调整时；b) 发生重大质量问题时；c) 配合外部质量审核时。5.3.2 不定期审核的实施，由总经理或管理者代表批准后即可执行。6 程序6.1 审核日期的确定 审核组依审核计划决定审核日期，并以书面形式通知相关部门。6.2 审核执行人员6.2.1 每次审核安排必要的审核人员组成审核小组，审核小组可由一人或多人组成。6.2.2 审核小组成员应具备以下条件： a) 接受过内部质量审核培训并考试合格者,即有内审员资格证者。b) 不属于本次受审核部门的成员。6.3 首次会议 审核前由管理者代表组织召开首次会议，说明审核范围、时间、分配审核任务，说明上次审核情况，如上次审核的不符合项、改进状况等。要求审核人员正式审核前编写内部质量审核检查表，以备审查。要求每次内审都要覆盖ISO9001标准的所有条款。6.4 对已通过3C认证的产品，要求内审时检查产品的一致性，要求和型式试验检验报告相符，主要检查关键零部件和3C标志使用情况，不允许出现不合格和获证产品未经认证机构确认而贴3C标志的情况。获证产品要求作定期确认，出现不合格时应及时找出原因，采取纠正措施，并对库存产品进行返工，合格才能出厂。6.5 审核6.5.1 审核小组依规定时间进行审核，应将所见的事实在内部质量审核检查表审查情况栏如实记录，并将判定结果填写于判定栏内。审核结束时，审核人员除在审核报告上签名外，应接受审核部门负责人或陪审人员确认。6.5.2 审核人员应实际查看程序、作业文件、记录等，并与相关人员面谈以了解实际作业情况，以随机抽样方式实施追溯性检查，针对不符合项的认定要有客观依据。6.6 审核结束6.6.1 审核结束后，由审核组长对审核情况进行统计分析，编制内审不符合项分布表和内审报告。由管理者代表组织召开末次会议，将审核情况予以说明。内部质量审核检查表经审核组长审核后归档。不符合项报告交被审核部门。6.7 追踪与资料整理 6.7.1 审核组依不符合项报告内容进行追踪，确认纠正措施的执行情况和效果，如果受审核单位依照自订的纠正措施改进或未按自订日期达到，则要求受审核部门负责人重新提出纠正措施及完成日期，依次继续追踪。6.7.2 品质部将内部审核结果在规定的管理评审会议召开之前加以分析整理,经管理者代表审核后提交会议评审。7 参考文件无8 附件8.