房地产企业ISO常用标准17.doc

房地产企业ISO常用标准17-作者：-日期：管理评审控制程序1.目的 通过管理评审，定期对公司的质量管理体系进行有效的评审，确保持续有效地满足标准要求。 2.范围 本程序适用于公司管理评审。 3.职责 3.1 公司总经理负责主持管理评审会议，并对评审结果做出决定性意见； 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织编制管理评审报告，检查落实管理评审意见； 3.3 工程部负责管理评审的组织准备工作，收集管理评审所需的资料，编制管理评审报告，组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施； 3.4 各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料，实施有关的纠正和预防措施。 4.控制程序 4.1 公司每年（间隔不超过12个月）组织进行一次管理评审，由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时，由公司总经理决定，增加管理评审的频次。 4.2 管理评审会议准备工作 4.2.1 公司总经理决定会议的召开时间，由管理者代表负责安排有关部门，进行会议资料的准备工作： a. 工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析； b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析； c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况； d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告； e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告； f.以往管理评审跟踪措施的实施情况； g.质量管理体系变更机会的识别； h.改进的建议。 4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料，经管理者代表审阅后，于评审会一周前，连同评审会通知发至参会人员。 4.3 管理评审会议 4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。 4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。 4.3.3 根据各部门提供的评审资料，对以下几个方面进行评审： a.质量体系审核的结果； b.顾客反馈； c.过程的业绩和产品的符合性； d.预防和纠正措施的状况； e.以往管理评审的跟踪措施； f.可能影响质量管理体系的变更； g.改进的建议。 4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结，并确定质量管理体系的改进意见和措施。 4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。 4.4 管理评审报告 4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录，起草管理评审报告。 4.4.2 管理评审报告的主要内容包括： a.质量体系运行的总体情况； b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况； c.公司的经营状况; d.顾客意见及处理情况的汇总分析； e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施，以及这些措施实施和验证的要求； f.管理评审的结论；g.参会人员名单等。 4.4.3 管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后进行发放，并归档保管。 4.5 管理评审结果的验证 4.5.1 工程部根据管理评审报告，对需要采取纠正和预防措施的问题，填写“纠正和预防措施通知单”，下发责任部门，执行纠正和预防措施控制程序。 4.5.2 各责任部门负责制定纠正和预防措施，经工程部审核，管理者代表批准后，组织实施并验证。 4.5.3管理评审结论要求修改手册和质量体系程序文件的，由工程部负责组织进行修改。 4.5.4 对本次管理评审报告的落实情况和效果，要在下次管理评审中进行评审。 5.质量记录 5.1 QR01-01管理评审报告资源管理6资源管理 6.1资源提供 6.1.1公司总经理确定并提供所需的资源，以： a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性； b、达到顾客满意。 6.1.2资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等，要合理使用资源，使其发挥最大效能。 6.2人力资源 公司从不断提高质量管理体系运行的有效性及顾客满意的角度出发，对人力资源管理规定了相应的要求，见6.2章节人力资源控制程序。 6.3基础设施 1）公司所在的办公场所2）公司设有档案室，由总经理工作部统一管理，配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料，能够满足公司开发经营的需要。 3）公司拥有多部商业用车，相关人员配备了固定电话和移动电话，能够满足公司交通和通讯的需要。 4）公司办公设备由总经理工作部统一管理，计算机和软件的使用管理见Q/TZH-WI-013计算机管理制度。 5）公司对施工等外包单位基础设施的配备能否满足其相应的外包任务进行监督检查，按7.4章节的有关规定执行。 6.4工作环境 1）硬件：物业管理公司提供物业管理，为公司员工提供了舒适的工作环境。 2）软件：公司通过开展民主管理、建立谈话制度等方式，确保与员工进行充分交流，及时掌握人员思想动态，在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽