D零件审核记录.doc

D/TLD零件质量审核报告验证D/TLD-零件编号：日期：供应商/被审核部门编号：产品组：D供应商/部门自审： 是 否D/TLD-零件名称/零件图号/图纸发放日期产品缺陷级别D/TLD-特性符合ABC是否审核结果：确定/要求：立即措施： 是 否 整改计划回复日期： 年 月 日此系统检查是依据上述所抽取的样件实施的，供应商应保证对所有供货的D-零件实施同样的系统管理。改变双方商定的系统化管理方法只有在供应商质量审核部门同意之后才被允许。要求的整改措施必须在规定的期限内落实。供应商/被审核部门签名：参加人员： 负责人姓名职务： 公司签名 （自审时不用签）审核员： 审核小组成员： 批准：分发部门/人员D/TLD零件质量审核记录验证D/TLD-零件编号：日期： 存档责任件的要求条例D问 题评 价1 技术资料/提供证据是大部分否1.1是否实现了文件管理程序？ 所有的D/TLD零件的资料，包括首次认可和更改认可的质量保证证据都要按照程序步骤进行处理（参阅VDA6.1，要素6）。1.2D/TLD零件的技术资料是否是最新有效状态，是否有D/TLD零件标识，是否对D/TLD-特性作了专门的标记？ 涉及到供货范围、过程规划、过程控制的所有资料、文件和记录。1.3有些特性在大众/奥迪的资料中没有作为D/TLD-特性标明出了，而零件制造厂认为是与安全有关的，零件制造厂是否在产品责任范围之内对这些特性也进行了记录和存档？ 针对材料、功能、使用寿命、可靠性的特性（见VDA1，VDA6.1-要素6）1.4零件制造厂是否可靠地保存了制造和检验的技术资料，存档期至少15年（与法规“危险材料使用规定”中183有关的资料至少存档30年）？生产计划、规定的工艺参数、检验计划、检验结果、能力指数证据、检测设备监控、安全数据-汇总表格、环保证据、微型胶片、CD-ROM、防火/防盗的文件柜，双层1.5全部关键的数据是否包含在存档文件之中？-零件原始资料（包括更改状态）-检验特性（目标值/实际值）-可靠性检验-出现偏差时的说明，附解决措施1.6存档方法是否适合于随时迅速地查阅到每一份资料？ 产品和检验资料按照批号分类，也包括供应商的。 在官方询问时要有和“危险材料使用规定”及“化学品法”有关的资料。1.7对D-特性有影响的供方是否也承担了相应的存档责任的义务？ 采购合同、质量协议、检验证书1.8是否评定了对D-特性有影响的供方？是否有证据地表明了各项要求？ 通过审核报告的方式给出符合规定的记录存档的证据。1. 9是否有与D/TLD特性相关的法律、法规、标准、规定等政府或主机厂提供的文件，是否是新版本，是否明确规定了职责和责任人？D/TLD零件质量审核记录验证D/TLD-零件编号：日期： 存档责任件的要求条例D问 题评 价2产品和过程是大部分否2.1是否对所有影响到D/TLD-特性的工艺制造参数都做了书面规定，是否对定期检查进行了文件记录？2.2是否有与D/TLD-特性有关的过程能力的书面证据，或在缺少时进行了100%的检验？要求：批量开始时Cpk=1.33/目标；批量开始后6个月Cpk=1.67并且持续改进2.3D/TLD-特性的检验方法是否适合于发现缺陷？检验/测量设备的能力证明，精度与公差范围相适应，保养、检验/测量设备的校定2.4是否通过足够的标识确保了可追溯性？ 零件原始资料、生产日期、批号、发货日期、送货单号2.5是否充分考虑了全部的D/TLD-特性？2.6是否对提供给大众集团的材料环境承受方面的科学鉴定，在超过供货期之后对其进行了跟踪？在情况严重时是否通报给大众集团？3人员是大部分否3.1是否对影响到/从事于D/TLD-他性的人员（操作工/检验员）进行过责任培训？规定、记录、签名落实遵守法规的无条件性，出现偏差/不满足时的后果职责部门、信息流、隔离、标识3.2对外籍员工（操作者/检验员）是否使用他们的母语进行培训？语言掌握程度的证明（如提供居住国的学习毕业证明）3.3是否能提供员工（操作工/检验员）能胜任各自工作要求的证据？针对过程进行有目的的培训/用培训结束后的试用和抽样的检查方法考核员工3.4在需要更换人员时，能否有其他具有相应素质的员工可供安排？注：对“大部分（符合要求）”的理解是：有效地符合大于3/4的要求，没有特别的风险。附：内容说明1、技术资料/提供证据在产品和过程诞生的各个阶段，以及在批量生产中的一些专门的文件和质量证据对于履行存档义务是特别重要的。供应商必须对技术资料/文件进行无遗漏的收集、归档整理和存档。要通过落实、满足和保持顾客特别要求的存档责任特性来实现质量证据。这种工作程序也要相应地应用于分供方。供应商有义务，从自己的经验中总结出其他的重要特性，补充性地包括进存档义务之中，而这些特性有可能没有顾客作为存档责任下来。2、产品和过程过程和零件检验的能力和素质对于满足产品的质量要求是非常重要的。为此必须准备质量证据。下述资料也属于质量验证范畴：有计划的活动、风险分析、人员的选择和资格、关于能达到质量要求的检验过程、检测设备的证据、使用的材料和处理介质对环境的影响的证据。无论如何必须保证零件要能追溯到以前的各道工序和使用的材料。3、人员对于零件生产和检验的人员，必须就其特殊的责任进行培训。必须让每一名员工很好地理解，在特别规定的重要的产品和过程特性产生偏离时会出现的风险。对于没有掌握