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炼化工程监理规划示范文本 作者 日期 附件 5 炼化工程监理规划 示范文本 监理规划 监理实施细则编制委员会编制 工工 程程 名名 称称 监监理理规规划划 版 版 次 次 项目监理机构名称项目监理机构名称 年年 月月 日日 监理规划审批表监理规划审批表 项目名称项目名称建设地点建设地点 工程规模工程规模 工程投资工程投资 编制单位编制单位 监理规划编制说明 项目监理机构 公章 总监理工程师 年 月 日 监理单位审批意见 监理单位 公章 监理单位技术负责人 年 月 日 建设单位审批意见 建设单位 公章 建设单位负责人 年 月 日 目目 录录 1 工程概况工程概况 4 1 1 工程名称工程名称 4 1 2 工程地点工程地点 4 1 3 工程投资工程投资 4 1 4 工程计划工期工程计划工期 4 1 5 工程质量标准工程质量标准 4 1 6 工程建设管理模式工程建设管理模式 4 1 7 工程参建单位工程参建单位 4 1 8 工程现场状况工程现场状况 4 1 8 1 自然条件自然条件 4 1 8 2 现场条件现场条件 4 1 9 工程组成及建设规模工程组成及建设规模 4 1 10 主要建构筑物结构类型主要建构筑物结构类型 4 1 10 1 主要建筑结构类型主要建筑结构类型 5 1 10 2 主要构筑物结构类型主要构筑物结构类型 5 1 11 主要实物工程量主要实物工程量 5 1 12 单位工程划分单位工程划分 5 1 13 主要生产工艺 工程主要特点 重点 难点主要生产工艺 工程主要特点 重点 难点 5 1 13 1 主要生产工艺主要生产工艺 5 1 13 2 工程主要特点 重点 难点工程主要特点 重点 难点 5 2 监理工作的范围 内容 目标监理工作的范围 内容 目标 6 2 1 监理工作范围监理工作范围 6 2 2 监理工作内容监理工作内容 6 2 2 1 施工监理工作的主要内容施工监理工作的主要内容 6 2 2 2 相关服务监理工作的主要内容相关服务监理工作的主要内容 7 2 3 监理工作目标监理工作目标 8 2 3 1 建设工程监理控制目标建设工程监理控制目标 8 2 3 2 建设工程监理管理目标建设工程监理管理目标 8 3 监理工作依据监理工作依据 8 3 1 国家 地方颁布的有关工程建设的法律 法规国家 地方颁布的有关工程建设的法律 法规 9 3 2 国家 地方 行业有关工程建设的标准 规范 技术规程国家 地方 行业有关工程建设的标准 规范 技术规程 9 3 3 集团公司规章制度集团公司规章制度 9 3 4 工程建设相关招投标文件 合同文件及协议工程建设相关招投标文件 合同文件及协议 9 3 5 经批准的勘察设计文件经批准的勘察设计文件 9 4 监理组织形式 人员配备及进退场计划 监理人员岗位职责监理组织形式 人员配备及进退场计划 监理人员岗位职责 9 4 1 监理组织形式监理组织形式 9 4 2监理人员配备及进退场计划监理人员配备及进退场计划 10 4 2 1监理人员配备监理人员配备 10 4 2 2 监理人员进退场计划监理人员进退场计划 11 4 3监理人员岗位职责监理人员岗位职责 11 4 3 1 总监理工程师岗位职责总监理工程师岗位职责 11 4 3 2 总监理工程师代表岗位职责总监理工程师代表岗位职责 11 4 3 3 专业监理工程师岗位职责专业监理工程师岗位职责 12 4 3 4 安全监理工程师岗位职责安全监理工程师岗位职责 12 4 3 5 监理员岗位职责监理员岗位职责 12 5 监理工作制度监理工作制度 13 5 1 监理交底制度监理交底制度 13 5 2 资质 资格审查制度资质 资格审查制度 13 5 3 承包商项目管理体系审查制度承包商项目管理体系审查制度 13 5 4 设计交底和图纸会审制度设计交底和图纸会审制度 13 5 5 施工组织设计 专项 施工方案审查制度施工组织设计 专项 施工方案审查制度 14 5 6 重大方案专家评审制度重大方案专家评审制度 14 5 7 工程开工审查制度工程开工审查制度 15 5 8 隐蔽工程验收制度隐蔽工程验收制度 15 5 9 大型机组试车前联合检查制度大型机组试车前联合检查制度 15 5 10 关键工序质量控制点制度关键工序质量控制点制度 15 5 11 有关的施工 试验记录 计算书 质量证件审查制度有关的施工 试验记录 计算书 质量证件审查制度 16 5 12 会议 报告制度会议 报告制度 16 5 13 设计变更 设计变更申请的核签制度设计变更 设计变更申请的核签制度 16 5 14 工程材料 构配件 设备进场报验制度工程材料 构配件 设备进场报验制度 16 5 15 监理日志及监理月报制度监理日志及监理月报制度 16 5 16 工程信息资料管理制度工程信息资料管理制度 17 5 17 工程质量事故处理制度工程质量事故处理制度 17 5 18 工程竣工验收制度工程竣工验收制度 17 5 19 安全监理制度安全监理制度 17 6 工程质量控制工程质量控制 18 6 1 质量目标分解质量目标分解 18 6 2 质量控制内容质量控制内容 18 6 3 质量控制措施质量控制措施 18 6 4 质量控制程序质量控制程序 20 7 工程造价控制工程造价控制 21 7 1 造价目标分解造价目标分解 21 7 2 造价控制内容造价控制内容 21 7 3 造价控制措施造价控制措施 21 7 4 造价控制程序造价控制程序 22 8 工程进度控制工程进度控制 22 8 1进度目标分解进度目标分解 22 8 2进度控制内容进度控制内容 22 8 3 进度控制措施进度控制措施 22 8 4 进度控制程序进度控制程序 23 9 安全生产管理的监理工作安全生产管理的监理工作 24 9 1 安全监理目标分解安全监理目标分解 24 9 2 安全监理内容安全监理内容 24 9 3 安全监理措施安全监理措施 24 9 4 安全监理程序安全监理程序 25 10 合同管理合同管理 25 10 1 合同管理内容合同管理内容 25 10 2 合同管理措施合同管理措施 25 10 3 合同管理程序合同管理程序 27 11 信息 文档管理信息 文档管理 27 11 1 信息 文档分类信息 文档分类 27 11 2 信息 文档管理措施和方法信息 文档管理措施和方法 27 11 3 信息管理程序信息管理程序 28 12 组织协调组织协调 28 12 1 协调内容协调内容 28 12 2 协调方法和措施协调方法和措施 28 12 3协调工作程序协调工作程序 29 13 监理工作设施监理工作设施 29 14 监理文件及基本表式监理文件及基本表式 30 14 1 监理文件编制计划监理文件编制计划 30 14 2 监理文件资料控制清单监理文件资料控制清单 31 14 3 监理用表清单与格式监理用表清单与格式 32 14 4监理文件控制记录与格式监理文件控制记录与格式 33 附录附录A 37 资料性附录 资料性附录 37 1 工程概况工程概况 1 1 工程名称工程名称 1 2 工程地点工程地点 1 3 工程投资工程投资 1 4 工程计划工期工程计划工期 计划开工日期 计划中交日期 计划工期 共 月或日 1 5 工程质量工程质量标准标准 建设工程监理合同或招标文件中约定的工程质量标准 1 6 工程建设管理模式工程建设管理模式 根据工程建设管理实际情况 明确工程建设采用的管理模式 主要包括以下 1 业主 PMC 监理 EPC EP C E PC E P C 2 IPMT 监理 EPC EP C E PC E P C 3 业主 监理 EPC EP C E PC E P C 1 7 工程参建单位工程参建单位 结合工程建设管理模式 明确工程项目建设所包含的相关参建单位 并说明总承包单位 设计单 位 施工单位所承担的任务内容 建设单位 质量监督机构 项目管理单位 PMC单位 IPMT单位 监理单位 总承包单位 勘察单位 设计单位 施工单位 1 8 工程现场工程现场状况状况 1 8 1 自然条件自然条件 主要包括地质 气象 水文等条件 1 8 2 现场条件现场条件 主要包括道路 水 电 网络等条件 1 9 工程组成及建设规模工程组成及建设规模 工程组成及建设规模可参照下表的格式编制 序号序号装置 单元 名称装置 单元 名称建设规模建设规模 1 10 主要建构筑物结构类型主要建构筑物结构类型 根据施工图等设计文件 说明工程主要建构筑物的情况 可以参照下表的格式编制 1 10 1 主要建筑结构类型主要建筑结构类型 序号建筑物名称 建筑 面积 地基基础主体结构 装饰 要求 1 10 2 主要构筑物结构类型主要构筑物结构类型 序号构筑物名称单位数量地基基础结构型式 1 11 主要实物工程量主要实物工程量 根据招标文件 设计文件等相关文件 说明各专业为完成工程建设的主要工程量 可以参照下表 的格式编制 序号专业单位工程总量备注 桩基根 土石方m 混凝土m 1土建工程 建筑面积m2 2钢结构t 静设备台 3工艺设备 动设备台 4地下管道km 5工艺管道km 6阀门个 设备台 套 7电气 电缆km 设备台 套 8仪表 电缆km 9其他 1 12 单位工程划分单位工程划分 按照 炼油化工建设项目竣工验收管理规范 Q SY 1475 2012规定 结合项目建设实际 明确项目建设单位工程划分情况 可以参照下表的格式编制 单项工程单项工程单位工程单位工程 序号序号 编号编号名称名称编号编号名称名称 1 13 主要生产工艺 工程主要特点 重点 难点主要生产工艺 工程主要特点 重点 难点 1 13 1 主要生产工艺主要生产工艺 简述项目的主要工艺流程及工艺特点 1 13 2 工程主要特点 重点 难点工程主要特点 重点 难点 依据勘查设计文件 结合项目建设实际 分析工程特点及重点 难点 2 监理工作的范围监理工作的范围 内容 目标 内容 目标 2 1 监理工作范围监理工作范围 项目监理机构应按照建设工程监理合同的相关约定 明确所承担本工程项目建设监理工作范围 包涵监理工作的工程范围和管理范围 注 监理单位与建设单位签订勘察 设计 采购 设备监造及质量保修阶段等相关服务合同 在开展相关服务工 作前 应由总监理工程师组织编制相关规划 监理单位受建设单位委托或建设工程监理合同约定 在开展监理工作的 同时 提供勘察 设计 采购 设备监造及质量保修阶段等相关服务 应在本条中明确开展相关服务的工作范围 2 2 监理工作内容监理工作内容 项目监理机构应按照建设单位委托和建设工程监理合同的约定 结合项目监理工作实际 明确开 展监理工作的具体工作内容 2 2 1 施工监理工作的主要内容施工监理工作的主要内容 除合同专用条款另有约定外 监理工作内容主要包括 1 协助建设单位编制项目工程建设总体部署 2 编制监理规划 并按要求完成报批工作 3 根据有关规定和监理工作需要 编制专业监理实施细则 4 会同建设单位和施工单位进行单位工程 分部工程 分项工程 检验批的划分 5 熟悉工程设计文件 并参加或协助建设单位主持设计交底和施工图会审 6 向承包单位进行监理交底 7 参加由建设单位主持的第一次工地会议 主持监理例会 并根据工程建设需要主持或参加专题会议 8 审查承包单位上报的施工组织设计 项目质量计划 HSE管理计划 专项施工方案及主要工艺规程是 否符合工程建设强制性标准和相关标准规范的要求 及其针对性和有可操作性是否满足要求 9 审查承包单位现场质量 安全生产管理组织机构 管理制度以及主要管理人员 专职管理人员和特种 作业人员的资格 对现场质量 安全生产管理体系的建立及有效运行进行监督 评审 10 审查承包单位提交的施工进度计划 核查施工单位对施工进度计划的调整 督促承包单位按已提交进 度计划投入满足施工需要的人力 材料 机具设备等资源 11 检查承包单位为工程提供服务的实验室 12 审查承包单位选择的分包单位的资格及人员资质 13 审查 复核承包单位的施工控制测量成果及保护措施 14 监督落实各项施工条件 审查承包单位开工报告 并报建设单位批准后签发开工令 15 审查承包单位报送的工程材料 构配件 设备质量证明文件的有效性和符合性 按规定对用于工程的 材料采取见证取样或平行检验方式进行抽检 16 审核承包单位提交的工程款支付申请 核实已完工程量 签发工程款支付证书 并报建设单位审批 17 监理过程中发现的质量 安全隐患 要求承包单位整改并报建设单位 经建设单位同意签发工程暂停 令和复工令 18 审查承包单位使用的新材料 新工艺 新技术 新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性 必 要时 要求承包单位组织专题论证 19 审查承包单位提交的工程变更申请 协调处理施工进度调整 费用索赔 合同争议等事宜 20 验收隐蔽工程 检验批 分项工程 分部工程和单位工程 21 参加建设单位组织的 三查四定 工作 对 三查四定 中查出的工程质量隐患和未完项目的整改过程进 行跟踪检查和验收 22 参加建设单位组织的中间交接 检查现场中交条件的完备情况 23 参加或配合建设 生产 单位进行联动试车和投料试车工作 组织解决试车过程出现的施工问题 24 审查承包单位提交的竣工验收申请 签署竣工验收意见 编写工程质量评估报告 25按照中国石油天然气集团公司企业标准 炼油化工建设项目竣工验收管理规范 Q SY 1475 2012 的规定组织 参加竣工验收相关工作 26 编写监理工作总结 整理工程监理归档文件 2 2 2 相关服务监理工作的主要内容相关服务监理工作的主要内容 2 2 2 1 勘察阶段监理工作的主要内容勘察阶段监理工作的主要内容 1 协助建设单位编制勘察招标文件 选择勘察单位 起草合同文本 参加合同洽谈及签订工作 2 审查勘查单位质量管理体系 人员资格证 检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的上岗证 所 使用设备 计量仪器的检定有效期 3 检查勘察进度计划执行情况 督促勘察单位按时完成合同约定的工作内容 4 审核勘察单位提交的费用支付申请表 签发勘察费用支付证书 报建设单位审批 5 审查勘察单位提交的勘察实施方案 并监督执行情况 对重要点位勘察的定测及钻孔取芯过程实施监 督检查 6 审查勘察单位提交的勘察成果报告 向建设单位提交勘察成果评估报告 并参与勘察成果验收 2 2 2 2设计阶段监理工作的主要内容设计阶段监理工作的主要内容 1 协助建设单位编制设计招标文件 选择设计单位 起草合同文本 参加合同洽谈及签订工作 2 配合设计单位开展技术经济分析 搞好设计方案的比选 优化设计 3 组织设计单位与有关部门 各设计单位之间及设计单位与承包单位之间的协调工作 4 组织设计文件的报批 5 审查设计单位质量管理体系运行情况 6 审查设计人员资质 检查设计单位内部校对 审核 会签制度的落实和执行情况 7 依据设计合同及项目总体计划要求 检查设计各专业 各阶段进度计划执行情况 督促设计单位完成 设计合同约定的工作内容 8 对设计单位设计接口 设计条件交换 长周期设备中间条件往返进度及计划执行进行检查 9 审查基础 初步 设计 详细 施工图 设计文件质量 检查设计文件是否符合设计规范及标准 检 查施工图纸是否满足施工需要 10 协助建设单位组织专家对重要设计方案召开论证会 11 参与主要设备 材料的选型 审核主要设备 材料清单 12 审查设计单位提出的新材料 新工艺 新技术 新设备 应通过相关部门评审备案 13 审查设计单位提出的设计概算 施工图预算 提出审查意见 并报建设单位 14 协助建设单位组织施工图设计交底及施工图会审工作 15 根据施工现场工程进展需要 及时督促设计单位派出相关专业设计人员进驻施工现场 处理 解决与 设计工作相关的问题 16 参加 三查四定 和装置试车工作 协调设计单位解决试车过程中出现的设计技术问题 17 在工程竣工验收后 督促设计单位编制设计总结和相关设计文件的整理与归档 2 2 2 3 材料 设备采购监理工作主要内容材料 设备采购监理工作主要内容 1 参加建设单位组织的技术交流 招标 合同谈判等活动 拟定并商签材料 设备的订货合同 2 协助建设单位对产品供应和服务单位进行合格评定 对产品和服务进行检验 3 审核各承包单位 服务商上报的采购资金计划 4 协调采购与设计 施工的接口关系 5 对承包单位采购进行管理 管理内容如下 a 审查承包单位编制的采购方案 b 审查采购进度计划 监督计划执行 c 协助建设单位审查供应商短名单 d 协助建设单位审查招标结果 并备案管理 e 参加重要设备 材料采购的技术交流 招标等活动 6 审查运输服务商的运输方案 对运输进行协调管理 7 审查仓储服务商的仓储方案 监督仓储服务商的仓储服务 8 通过例会 专题会议 联络函方式与供应商进行沟通 及时协调处理采购过程中出现的相关问题 监 督采购合同的实施 确保材料 设备的及时供应 9 督促对相关的采购文件及时收集 整理和归档 2 2 2 4 质量保修阶段监理工作的主要内容质量保修阶段监理工作的主要内容 1 承担工程保修阶段的服务工作时 项目监理机构应定期回访 2 对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷 安排监理人员进行现场检查和记录 要求承包单位予以 修复 并监督实施 经验收合格后予以签认 3 项目监理机构对工程质量缺陷原因进行调查分析 与建设单位 承包单位协商确定责任归属 并按协 商意见处理 4 保修期结束后 项目监理机构协助建设单位按照工程质量保修书的规定结算工程质量保修金 5 收集 整理 归档质量保修阶段监理工作记录 并向建设单位提交保修期监理工作总结 2 3 监理工作目标监理工作目标 2 3 1 建设工程监理控制目标建设工程监理控制目标 2 3 1 1 质量控制目标质量控制目标 根据监理招投标文件 合同文件以及建设单位的相关文件明确工程的质量控制目标 如 达到国家 行业现行的工程质量验收合格标准 2 3 1 2 造价控制目标造价控制目标 根据监理合同文件以及建设单位的相关文件明确合理安排工期 资源和费用 工程投资的造价控 制目标 如 造价控制在批准的概算内 或合同价 力争节约项目建设资金 2 3 1 3 进度控制目标进度控制目标 根据监理招投标文件 合同文件以及建设单位的相关文件明确工程计划开工和中交所确定的日期 如 XXXX年XX月XX日开工 XXXX年XX月XX日中交 XXXX年XX月XX日具备投产条件 2 3 1 4 健康 安全 环境管理目标健康 安全 环境管理目标 根据监理合同文件以及建设单位的相关文件明确工程的安全目标 环境管理目标 职业健康管理 目标 如 实现零事故 零伤害 零污染 三个零 的管理目标 2 3 2 建设工程监理管理目标建设工程监理管理目标 按照监理合同关于监理工作的约定 结合建设单位对项目监理机构的管理要求 项目监理机构结 合自身管理水平 明确开展监理工作所需达到的管理目标 主要目标如下 1 工程量计量准确率 2 工程款支付审查正确率 3 现场签证正确率 4工程结算审定误差率 5 工序报验正确审批率 6 材料 设备 构配件报验正确审批率 7 设定的旁站部位旁站率 8 材料正确见证取样到位率 9 设定的平行检验点检查率 10 设定的工序质量控制点到位率 11 监理资料及时交付 3 监理工作依据监理工作依据 结合工程建设实际情况 明确开展监理工作所涉及的主要依据性文件 主要包括以下内容 具体 内容需结合实际进一步完善 3 1 国家 地方颁布的有关工程建设的法律 法规国家 地方颁布的有关工程建设的法律 法规 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建筑工程质量管理条例 建设工程生产安全管理条例 3 2 国家 地方 行业有关工程建设的标准 规范 技术规程国家 地方 行业有关工程建设的标准 规范 技术规程 建设工程监理规范 GB T 50319 2013 炼油化工建设工程监理规范 Q SY 1565 2013 工业安装工程施工质量验收统一标准 GB 50252 2010 3 3 集团公司规章制度集团公司规章制度 中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定 中国石油天然气集团公司工程建设监理业务管理规定 中国石油天然气集团公司建设工程安全监理暂行规定 中国石油天然气集团公司建设项目档案管理规定 中国石油天然气集团公司工程建设及检维修承包商管理办法 3 4 工程建设相关招投标文件 合同文件及协议工程建设相关招投标文件 合同文件及协议 建设工程监理服务招投标文件 建设工程监理合同 建设工程施工合同 3 5 经批准的勘察设计文件经批准的勘察设计文件 经批准的初步设计文件 施工图设计文件 其他经批准的设计文件 4 监理组织形式 人员配备及进退场计划监理组织形式 人员配备及进退场计划 监理人员岗位职责 监理人员岗位职责 4 1 监理组织形式监理组织形式 根据建设工程监理合同约定的服务内容 服务期限 工程类别 工程特点 工程复杂程度 工程 环境等因素以及建设工程组织管理模式和监理单位自身情况 确定项目监理机构的组织形式 并对监 理机构的组织形式作必要的说明 炼油化工建设项目常用的项目监理机构组织形式是直线制 如 总监 总代 各专业监理工程师构 成的直线制监理组织形式 总监理工程师 总监理工程师代表 测 量 专 业 监 理 工 程 师 土 建 专 业 监 理 工 程 师 筑 炉 专 业 监 理 工 程 师 给 排 水 专 业 监 理 工 程 师 工 艺 专 业 监 理 工 程 师 动 设 备 专 业 监 理 工 程 师 静 设 备 专 业 监 理 工 程 师 焊 接 专 业 监 理 工 程 师 无 损 检 测 专 业 监 理 工 程 师 电 气 专 业 监 理 工 程 师 仪 表 专 业 监 理 工 程 师 安 全 专 业 监 理 工 程 师 信 息 专 业 监 理 工 程 师 专 业 监 理 工 程 师 图1 直线制监理组织结构图 4 2监理人员配备及进退场计划监理人员配备及进退场计划 4 2 1监理人员配备监理人员配备 项目监理人员配备需按照监理合同的约定 明确完成本工程监理工作所应投入的监理人员 并应 体现所配备监理人员的姓名 年龄 岗位 职称 职业资格等基本信息 可以参照下表的格式编制 序号岗位姓名性别年龄专业职称 执业资格 编号 计划进场 时间 1总监理工程师 2总监代表 3信息工程师 4安全工程师 5测量工程师 6土建工程师 7筑炉工程师 8给排水工程师 9工艺工程师 10动设备工程师 11静设备工程师 12焊接工程师 13无损检测工程师 14电气工程师 15仪表工程师 16费控工程师 17计划工程师 18合同工程师 19 4 2 2 监理人员进退场计划监理人员进退场计划 项目监理机构监理人员派遣计划应根据监理合同 现场工程实际施工进度安排和项目监理工作的 需要进行合理的配置和调整 以保证现场监理人员配备满足工程建设监理工作的需要 可以参照下表的格式编制 2014年 人 月 序 号 岗位姓名专业 123456789 1 0 1 1 1 2 合 计 1总监理工程师 2总监代表 3监理工程师 4监理员 5其他辅助人员 6 合计 4 3监理人员岗位职责监理人员岗位职责 监理人员岗位职责要结合建设单位委托 合同约定以及监理工作实际作进一步完善 4 3 1 总监理工程师岗位职责总监理工程师岗位职责 1 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责 配置监理工作所需资源 协调内部工作关系 并负责管理 项目监理机构的日常工作 2 检查 监督 指导及考核监理人员的工作 根据工程项目的进展情况进行人员调配 对不称职的人员 调换其工作 3 项目监理机构的安全生产负责人 负责组织建设工程安全生产管理工作 4 主持编写项目监理规划 审批项目监理实施细则 5 审核承包单位主要管理和技术等关键岗位人员资质 6 审查分包单位的资质 并提出审查意见 7 组织召开监理例会 签署项目监理机构的文件和指令 开工 复工令 工程暂停令 监理通知等 8 审查承包单位提交的单位工程开工报告 施工组织设计 专项施工方案 应急救援预案 9 组织检查承包单位现场质量 安全生产管理体系的建立及运行情况 10 审核承包单位的付款申请 签发工程款支付证书 组织审核竣工结算 11 审查和处理工程变更 12 调解建设单位与承包单位的合同争议 处理索赔 13 组织验收分部工程 组织审查单位工程的质量检验资料 14 审查施工竣工申请 组织工程竣工预验收 组织编写工程质量评估报告 参与工程竣工验收 15 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理 16 组织编写并签发监理周报 月报 监理工作阶段报告 专题报告和监理工作总结 组织项目监理资料 的整理和组卷 4 3 2 总监理工程师代表岗位职责总监理工程师代表岗位职责 1 负责总监理工程师指定或交办的监理工作 2 在总监理工程师授权范围内 行使总监理工程师的部分职责和权力 3 总监理工程师代表不得受总监理工程师授权负责下列工作 a 组织编制监理规划 审批监理实施细则 b 根据工程进展情况安排监理人员进场 调换不称职监理人员 c 组织审查施工组织设计 专项施工方案 应急救援预案 d 签发开工令 工程暂停令和复工令 e 签发工程款支付证书 组织审核竣工结算 f 调解建设单位与承包单位的合同争议 处理费用与工期索赔 g 审查施工单位的竣工申请 组织工程竣工预验收 组织编写工程质量评估报告 参与工程 竣工验收 h 参与或配合工程质量和安全事故的调查和处理 4 3 3 专业监理工程师岗位职责专业监理工程师岗位职责 1 参与编制监理规划 负责编制本专业的监理实施细则 2 负责本专业监理工作的具体实施 3 组织 指导 检查和监督本专业监理员的工作 当人员需要调整时 向总监理工程师提出报告 4 参与审核分包单位资格 5 审查承包单位提交的涉及本专业的计划 方案 申请 变更 并向总监理工程师提出报告 6 核查进场材料 设备 构配件的原始凭证 检测报告等质量证明文件及其质量情况 根据规定对进场 材料 设备 构配件进行平行检验 7 进行工程计量工作 审核工程计量的数据和原始凭证 8 参与工程变更的审查和处理 9 验收隐蔽工程 关键部位 检验批 分项工程 参与验收分部工程 10 检查 处置发现的质量隐患和质量问题 监督整改情况 11 负责本专业施工范围内安全管理 监督专业范围内安全管理措施的落实情况 配合专职安全监理工程 师进行安全措施及设施的检查和验收 12 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告 对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示 13 填写监理日志 参与编写监理周报 月报及专业报告 14 收集 汇总 参与整理监理文件资料 15 参与工程竣工预验收和竣工验收 4 3 4 安全监理工程师岗位职责安全监理工程师岗位职责 1 贯彻执行国家 行业 上级有关安全生产 安全监理的法律 法规和规章制度 2 参与编制监理规划 负责编制安全监理实施细则 3 审查承包单位特种作业人员资格证书 4 审查承包单位安全教育培训计划 并监督实施 5 负责施工机具进场安全验收及运行监督检查 6 审查施工组织设计 方案 中安全技术措施和专项安全施工方案 对关键工序 危险施工部位的安全 措施进行检查 监督 7 审核承包单位安全生产费用使用计划 并监督费用的使用情况 8 参加监理例会 对安全管理工作进行总结讲评 9 负责组织项目安全专题会议 定期或不定期地组织施工现场安全 消防检查和讲评工作 并做好记录 10 负责现场安全监督检查 监督事故隐患的整改 11 负责审查承包商应急救援体系和应急预案 并监督做好预案评估 更新 培训与应急演练工作 12 协助进行竣工验收阶段的安全 消防 环保 职业病防治等专项验收 13 填写监理日志 参与编写监理周报 月报及专项报告 14 负责安全监理资料的收集 汇总及整理 15 负责项目监理机构内部的安全管理工作 4 3 5 监理员岗位职责监理员岗位职责 1 在专业监理工程师指导下开展现场监理工作 2 检查施工单位投入工程项目的人力 材料 主要设备的使用及运行状况 并做好检查记录 3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证 4 进行现场巡视 平行检验 旁站和见证取样并做好相关记录 及时指出 处置发现的施工作业质量 安全问题 并向专业监理工程师报告 5 检查施工工序结果 6 做好监理日记和施工现场有关的监理工作情况记录 5 监理工作制度监理工作制度 5 1 监理交底制度监理交底制度 5 1 1 工程项目开工前 项目监理机构组织内部监理人员针对建设过程监理控制的程序 制度 要求 执行 标准等事宜进行统一明确 并由总监理工程师向承包单位进行交底 5 1 2 监理交底的主要内容包括 1 项目监理组织机构及人员 监理工作程序 监理工作制度 廉洁职业道德准则 2 统一单位工程 分部工程 分项工程 检验批的划分规定 3 明确建设工程的质量验收标准 4 与监理工作相关的旁站方案 平行检验计划 见证取样等配合要求 5 明确各专业关键工序质量控制点 6 监理表格使用要求 7 材料报验上报要求 8 施工计划编制上报要求 9 安全监理要求 10 现场安全文明施工与工程管理相关规定 11 施工周报 月报编制上报要求 12 明确交工技术文件 施工过程技术文件使用标准 填写要求 13 明确交工技术文件 施工过程技术文件资料卷册目录 组卷 装订等要求 5 1 3 项目监理机构应将监理交底的内容应以书面的形式 表C 1 监理工作联系单 下发给承包单位 并要求在工程建设过程中严格执行 5 2 资质 资格审查制度资质 资格审查制度 5 2 1 根据监理合同的委托范围 项目监理机构对承揽工程的承包单位资质进行审查 对不符合资质条件的 承包商 禁止其承揽工程 5 2 2项目监理机构对承包商资质审查的内容包括 1资质方面 营业执照 资质等级 经营范围 经济技术能力 装备配备 准入证 2人员方面 人员的配备 主要管理和技术人员的资格 特种作业人员资格证书等 5 2 3分包工程开工前 承包单位必须将分包单位的资格情况上报项目监理机构 由项目监理机构对分 包单位的资质进行审查 对于资质条件审查不合格的分包单位 拒绝其进入施工现场 5 2 4项目监理机构有权对参加本项目建设承包单位的技术人员 质量管理人员进行资格审查和有关专 业技术知识 监理程序的交底 对于临时进入施工现场的技术人员 质量管理人员 承包单位应及时 提供其有关资格文件 经项目监理机构批准后方可进入施工现场参与施工 5 3 承包商项目管理体系审查制度承包商项目管理体系审查制度 5 3 1工程项目开工前 总监理工程师组织审查承包单位报送的现场项目管理机构的质量 安全保证体 系相关资料 5 3 2 重点审查组织机构 岗位职责 目标责任 管理制度 专职管理人员 质检员 安全员和特种作业人 员的资格证 上岗证等 5 3 3 项目监理机构完成承包商项目管理体系相关资料的审查后 还应进行现场检查 并对其有效运行情况 进行监督 5 3 4 经审查 对于不合格人员 总监理工程师有权要求承包单位予以撤换 不健全 不完善之处要求承包 单位限期整改 5 3 5 承包单位现场项目管理机构的质量 安全保证体系应满足工程管理的需要 5 4 设计交底和图纸会审制度设计交底和图纸会审制度 5 4 1 项目监理机构参加或协助建设单位组织设计 施工 监理 项目管理 工程质量监督等单位进行设计 交底和图纸会审 5 4 2 收到施工图设计文件后 总监理工程师组织各专业监理工程师应对设计图纸及有关技术资料进行全面 审查 提出问题及意见按专业汇总 整理后报建设单位 由建设单位递交设计单位做交底准备 5 4 3 施工图会审应在施工图设计交底的基础上进行 根据到图情况可分批会审 图纸到齐后进行总体会审 5 4 4 设计交底和施工图会审应形成会议纪要 与会各方签认 5 4 5 设计交底和施工图会审应符合 中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目施工图会审管理办法 油炼化 2011 98号 的要求 5 5 施工组织设计 专项 施工方案审查制度施工组织设计 专项 施工方案审查制度 5 5 1 工程开工前 总监理工程师组织专业监理工程师审查经承包单位技术负责人审核签认的施工组织设计 专项 施工方案 项目质量计划 质量检验计划等技术类文件 5 5 2 经审查 需要修改的 由总监理工程师签发书面意见 退回修改 符合要求的 由总监理工程师签认 后报送建设单位审批 5 5 3 实施过程中 施工单位如需进行重大调整 补充或变更时 经总监理工程师审查同意后 按原程序审 批 5 5 4 重点对施工难点 关键工序 重点部位制定的施工方案以及危险性较大分部分项工程制定的专项施工 方案和涉及结构安全的试块 试件制订的质量检验计划进行审查 5 5 5无上述施工技术类文件或审批不合格均不允许进行施工作业 5 5 6审查的主要内容 5 5 6 1 施工组织设计审查的主要内容 1 编审程序应符合相关规定 2 施工进度 施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求 3 资金 劳动力 材料 设备等资源供应计划应满足施工需要 4 质量 安全技术措施应符合工程建设强制性标准 5 施工总平面布置应科学合理 5 5 6 2 专项 施工方案审查的主要内容 1 编审程序应符合相关规定 2 现场质量管理体系 制度 程序是否建立健全 3 工程质量保证措施应符合相关标准 特别是与工程建设强制性标准的符合性 5 5 6 3 项目质量计划审查的主要内容 1 编审程序应符合相关规定 2 工程质量要求和目标是否明确 3 质量管理组织机构 职责是否明确 4 质量体系的运行应符合GB T 19001 2008的相关规定 5 5 6 4质量检验计划审查的主要内容 1 编审程序应符合相关规定 2 检验项目是否齐全 3 质量控制级别设置是否合理 可行 4 检验方法 检验比例是否符合相关规定 5 6 重大方案专家评审制度重大方案专家评审制度 5 6 1 承包单位应组织对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证 并形成书 面的论证审查报告作为专项施工方案的附件 5 6 2 专家论证的主要内容应包括 1 专项方案内容是否完整 可行 2 专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范 3 安全施工的基本条件是否满足现场实际情况 5 6 3承包单位应根据论证报告修改完善专项方案 经承包单位技术负责人签字后上报项目监理机构审 查 实行总承包的 应当由总承包单位及相关专业承包单位技术负责人签字 5 6 4 项目监理机构重点对专项方案的专家论证情况 编审程序及安全技术措施进行审查 经总监理工程师 审核签认后 必须由建设单位项目负责人签字批准方可组织实施 5 6 5 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围应符合 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 的规定 5 7 工程开工审查制度工程开工审查制度 5 7 1 承包单位完成施工准备工作 具备开工条件时 向项目监理机构报送工程开工报审表及相关资料 5 7 2 总监理工程师组织专业监理工程师对承包单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查 并对现场 各项准备工作的落实情况进行核查 审查 核查的主要内容包括 1 设计交底和图纸会审是否已完成 2 施工组织设计 方案 报审并已批准 3 承包单位现场质量 安全生产管理体系已建立 管理及施工人员已到位 施工机械具备使用条件 主 要工程材料已落实 4 进场道路及水 电 网络 通讯等已满足开工要求 5 7 3 经审核 各项施工准备工作满足开工条件时 总监理工程师签署审查意见 报建设单位批准后 签发 开工令 准许承包单位进场施工 5 7 4 若不具备开工条件 项目监理机构监督承包单位限时整改达到开工条件 5 7 4 如因设备 材料 设计图纸 技术资料或建设单位原因不能按期开工 总监理工程师签署开工意见时 明确所属责任 5 8 隐蔽工程验收制度隐蔽工程验收制度 5 8 1 隐蔽工程施工完毕 承包单位在自检合格的基础上 填写隐蔽工程报审 验表 报送项目监理机构申请 验收 5 8 2 专业监理工程师对隐蔽工程及隐蔽记录进行检查核验 对于重点部位或关键工序会同建设单位 设计 单位 施工单位有关专业人员现场共同验收 验收合格经各方签认后 方能进行下一道工序施工 5 8 3 隐蔽工程未经检查或验收未通过 不允许进行下一道工序的施工 5 8 4若监理工程师对于已隐蔽的工程质量有异议 有权要求承包单位对隐蔽工程进行剥露检验 5 9 大型机组试车前联合检查制度大型机组试车前联合检查制度 5 9 1 大型机组试车前 由项目监理机构组织建设单位 生产单位 承包单位 设备厂家进行试车前联合检 查 5 9 2 联检主要内容包括 1 试车方案和应急预案的审批及交底情况 2 机组范围内各系统试车条件 设备 管道 电气 仪表 3 生产条件 4 环境条件 5 9 3 检查结果需形成书面意见 并经联检各方共同确认 5 10 关键工序质量控制点制度关键工序质量控制点制度 5 10 1 对特殊过程和关键部位设置质量控制点 为保证工程施工过程中关键部位 关键工序的施工质量都得到切实有效的控制 设定工程施工质 量控制点 监理人员按照质量控制点的规定进行施工质量的监督管理 关键工序质量控制点设置 A 建设单位 监理单位 承包单位的质量检查人员共同检查确认 B 监理单位 承包单位的质量检查人员共同检查确认 C 承包单位的质量控制人员自行检查确认 监理单位进行监督并抽查施工 自检记录 R 提交检查记录 监理文件 交工技术文件 P 旁站监理 应填写旁站监理记录 5 10 2 凡列为B级以上控制点的关键工序 在施工前 承包单位质量检查员应在确认上道施工工序自检合格 的基础上 提前24小时通知监理人员在约定的时间内到场进行见证和监督确认 5 10 3 专业监理工程师根据规范 标准要求 结合各单位工程工序质量控制重点 承包单位质量管理体系的 建立和运行情况 确定各单位工程的关键工序质量控制点和控制级别 并以 监理工程师通知单 的 形式通知有关单位 5 10 4 监理工程师按照约定时间对关键施工工序进行质量检查 对检查中发现的问题进行记录和汇总 并及 时通知承包单位 5 10 5 承包单位对存在的问题整改并自检合格后 重新报验 经监理工程师复检确认后 方能进入下道工序 施工 5 11 有关的施工 试验记录 计算书 质量证件审查制度有关的施工 试验记录 计算书 质量证件审查制度 5 11 1 承包单位在工程建设项目施工过程中的有关技术资料 质量证明文件等 必须报送专业监理工程师审 查 报审的资料包括 1 设备和主要材料 构配件的产品合格证 说明书 检验报告等有关技术资料 2 施工 安装 试验 检定 调试记录 3 工序交接记录 系统联运记录 报警联锁试验记录 4 其它有关施工方面的技术资料 5 11 2 工程竣工前 各种资料由承包单位整理 汇总 并报项目监理机构审核 5 12 会议 报告制度会议 报告制度 5 12 1 为充分发挥监理的组织协调作用 搞好质量 进度 造价控制的动态管理 项目监理机构定期组织召 开监理例会 针对近期工程施工中出现的质量 进度 造价等问题 重点协调解决 并形成会议纪要 监理例会由总监理工程师主持 建设单位 承包单位有关人员参加 需要时 还可邀请设计单位 供应单位等其他项目参建方参加 5 12 2项目监理机构定期召开项目监理内部例会 研究解决项目监理工作中存在的问题 并听取总监 理工程师的指示 5 12 3 根据工程进展情况和现场工作需要 由专业监理工程师组织现场有关单位召开专业监理会议 解决涉 及专业内部或专业之间的有关问题 5 12 4项目监理机构定期以监理通知 监理报告 监理月报的形式向建设单位汇报工程的进度 质量 造价等情况 如实反映工程动态 存在的问题 工程计划和有关监理意见和建议 5 13 设计变更 设计变更申请的核签制度设计变更 设计变更申请的核签制度 5 13 1 设计单位出具的设计变更必须按照规定的程序 经建设单位 项目监理机构审核签认后 方可执行 5 13 2 承包单位提出的设计变更申请必须经建设单位 项目监理机构审核签认后 方可与设计单位办理正式 变更申请手续 5 13 3 监理工程师重点审核变更是否违反有关规范 标准和其它技术文件 是否同国家有关部门的文件相悖 是否影响工程的安全 使用功能或费用增加 5 13 4 凡未经监理工程师审核签认的变更申请 不得作为取费依据 5 14 工程材料 构配件 设备进场报验制度工程材料 构配件 设备进场报验制度 5 14 1 工程材料 构配件 设备进场前 承包单位或供应单位须向项目监理机构报送工程材料 构配件 设备 报审表 并提交进场清单 出厂证明 产品合格证及检验试验报告 经项目监理机构审核批准后 方 可进场使用 5 14 2 对于不符合设计要求或有质量缺陷的不合格工程材料 构配件及设备 监理工程师有权要求复验或拒 签 被拒签的材料 构配件 设备严禁进入施工现场 5 14 3 监理工程师按照有关规定 对进场原材料 构配件进行见证取样或平行检验 对进场设备进行开箱检 验 5 15 监理日志及监理月报制度监理日志及监理月报制度 5 15 1项目监理机构专业监理工程师每日填写监理日志 认真如实的记录工程施工和监理活动中发生 发现的主要问题 5 15 2 监理日志填写内容必须真实 准确 完整 杜绝事后追记 5 15 3 总监理工程师定期检查各专业监理工程师的监理日志记录情况 以便掌握工程动态 了解监理人员的 工作情况 5 15 4 监理日志是重要的工程档案资料 必须妥善保管 5 15 5 监理月报由项目监理机构按建设单位统一的格式和规定编写 并按规定的时间上报建设单位 5 16 工程信息资料管理制度工程信息资料管理制度 5 16 1 参加项目建设各有关单位应指定专人负责工程信息资料传递工作 各单位之间传递的有关工程信息资 料 必须经专人签发 接收 传递 保持工程信息文件的可追溯性 5 16 2 项目监理机构的信息资料传递 档案资料管理均由信息监理工程师负责 总监理工程师监督并定期检 查 5 16 3 项目监理资料必须及时归档 由信息监理工程师负责收发 保管日常工作中的往来文件 通知 报表 设计变更 现场签证等 编目登记 建立档案 5 16 4 工程竣工后 项目监理机构按规定时限完成监理档案资料的整理 组卷 并交付建设单位 5 17 工程质量事故处理制度工程质量事故处理制度 5 17 1 当现场发生工程质量事故时 严格按照 中国石油天然气集团公司质量事故管理规定 中油质 2009 613号 规定处理 5 17 2 事故处理必须坚持实事求是 尊重科学的原则 采取有效措施 防止事故扩大 5 17 3 项目监理机构审查质量事故调查报告和处理方案 对处理过程进行跟踪检查和验收 5 17 4 项目监理机构及时向建设单位提交质量事故书面报告 并将完整的质量事故处理记录整理归档 5 18 工程竣工验收制度工程竣工验收制度 5 18 1 承包单位在完成相应单位 项 工程并自检合格后 向项目监理机构报送单位工程竣工验收报审表 5 18 2 项目监理机构组织工程竣工预验收 发现问题要求承包单位限时整改 整改合格后 总监理工程师签 认单位工程竣工验收报审表 5 18 3 项目监理机构参加