济公沙锅餐饮管理公司关键业绩指标参考.doc

1 14 济公沙锅餐饮管理 北京 有限责任公司 关键业绩指标参考 2 14 北大纵横管理咨询公司 二零零四年二月二零零四年二月 1 14 目目 录录 2 14 说明 说明 1 以下所列举的指标供实际考核中参考 实际考核时可以采用 也可以不采用 这些指标 还可以在使用时调整指标的定义 计分方式等属性 2 实际考核中一般选用 3 到 6 个 而不是使用下面所列举的所有指标 以突出 阶段性工作重点 3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系 上级可以从驱动因素 责任人 时间 数值 4 个方面将自己的指标分解为下级的指标 4 公司的考核指标体系是一个动态系统 随着公司的发展和管理体系的演变 指标体系也将随之调整 使之和公司战略目标 岗位职责分工相适应 3 14 第一章第一章 高管人员关键业绩指标高管人员关键业绩指标 总经理总经理 4 14 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整 体经营业绩 是最综合 最 重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加1分 3 比目标值每降低 5 减2分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2净利润衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表 3主营业务收入衡量公司总体经营规模 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 10 加1分 3 比目标值每降低 5 减2分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 4人均利润衡量公司人均创利情况 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加1分 3 比目标值每降低 5 减2分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 5成本费用率考核公司总体成本控制情况同上财务部报表 6干部培养 含义 对公司部门负责人以 上干部的培养 形成干部梯 队和干部培养的文化 关注 干部的适岗情况及发展计划 提供培训及发展机制 保障 高级干部的素质不断得到提 升 工作 督促高管对下级干部 有明确的发展计划并加以落 实 评分 依据综合办提供 的报告 由公司经理办 公会集体评分 考核评分 同上 综合办 7员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志 也是员工能否有足够 的积极性的前提 同上 综合办员工满意 度调查结果 5 14 6 14 第二章第二章 店管部关键业绩指标店管部关键业绩指标 部门指标部门指标 7 14 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 各单店营业利润合 计 根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2 各单店营业收入合 计 根据财务部定义同第一项财务部报表 3 各单店平均服务满 意度 单店服务人员为顾客提供服 务的质量和稳定性 同第一项监察办检查报告 4 各单店平均菜品质 量 单店菜品加工制作的质量稳 定性 同第一项监察办检查报告 5 各单店日常经营费 用合计 单店备用金的领用和使用额 度的控制程度 同第一项财务部报表 6 各单店营业利润平 均增长率 根据财务部定义同第一项财务部报表 7 生产需求计划编制 合理程度 各单店调拨的加工半成品隔 日存储的数量应尽可能降低 以保证菜品质量并控制存货 成本 1 目标值 得100分 2 目标值并 10 扣10分 4 目标值的 10 按线形关系计算 8各单店安全生产 各单店考核期间内发生安全 问题的次数 严重问题加倍 计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办报表 9店管部部门费用 严格按预算和制度控制非经 营性费用的支出 提高利润 率 同第一项财务部报表 10 1 1 8 14 店管部经理店管部经理 9 14 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 各单店营业利润合 计 根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2 各单店营业收入合 计 根据财务部定义同第一项财务部报表 3 各单店平均服务满 意度 单店服务人员为顾客提供服 务的质量和稳定性 同第一项监察办检查报告 4 各单店平均菜品质 量 单店菜品加工制作的质量稳 定性 同第一项监察办检查报告 5 各单店日常经营费 用合计 单店备用金的领用和使用额 度的控制程度 同第一项财务部报表 6 各单店营业利润平 均增长率 根据财务部定义同第一项财务部报表 7 生产需求计划编制 合理程度 各单店调拨的加工半成品隔 日存储的数量应尽可能降低 以保证菜品质量并控制存货 成本 1 目标值 得100分 2 目标值并 10 扣10分 4 目标值的 10 按线形关系计算 财务部报表 8各单店安全生产 各单店考核期间内发生安全 问题的次数 严重问题加倍 计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 经营办报表 9店管部部门费用 严格按预算和制度控制非经 营性费用的支出 提高利润 率 同第一项财务部报表 1 10 14 单店经理单店经理 11 14 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1单店营业利润根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2单店营业收入根据财务部定义同第一项财务部报表 3 单店平均服务满意 度 单店服务人员为顾客提供服 务的质量和稳定性 同第一项店管部检查报告 4单店平均菜品质量 单店菜品加工制作的质量稳 定性 同第一项店管部检查报告 5单店日常经营费用 单店备用金的领用和使用额 度的控制程度 同第一项财务部报表 6 单店营业利润增长 率 根据财务部定义同第一项财务部报表 7 需求计划编制合理 程度 单店调拨的加工半成品隔日 存储的数量应尽可能降低 以保证菜品质量并控制存货 成本 1 目标值 得100 分 2 目标值并 10 扣10分 4 目标值的 10 按线形关系计算 店管部 8单店安全