设备检修管理制度.doc

设备检修管理制度第一章 总 则第一条 为了加强和规范中国石化集团北京燕山石油化工有限公司和中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司（以下简称“燕山石化公司”）设备检修管理，保证检修质量，提高修理费的使用效率，根据国家的有关法规政策、中国石油化工集团公司和中国石油化工股份有限公司的修理费使用管理制度和设备检修管理制度，结合中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司内部控制手册实施细则，制订本管理制度。第二条 设备检修是指为了消除设备缺陷、恢复或改善设备性能、减少设备故障、防止设备事故发生、保证设备安全、稳定、长周期运行而采取的技术措施,包括检测和修理。第三条 设备检修应坚持以设备状态监测为基础，以状态维修、预防维修和事后维修等多种检修方式相结合，积极推行以可靠性为中心的维修，并针对不同情况采取不同方式进行检修。同时，在设备检修中应积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备和先进管理方法。第四条 设备检修遵循以下原则：（一）应修必修，修必修好；（二）恢复性检修与改善性检修相结合；（三）保证设备检修质量、科学合理安排检修时间和降低检修费用；（四）以安全运行为主，设备检修周期与生产装置长周期运行相适应；（五）设备检修、检验周期应符合国家法规的要求。第五条 本制度适用于燕山石化公司所属各单位。第二章 管理职责第六条 公司机械动力部是公司的设备检修主管部门，在主管经理的领导下全面负责公司的检修管理工作；各单位机动设备管理部门是本单位的设备检修主管部门，在本单位主管设备副厂长（副经理）的领导下按照公司机械动力部的要求全面负责本单位的设备检修管理工作；各车间是设备检修的执行单位，负责按本单位机动设备管理部门的要求做好设备检修的执行工作。第七条 公司机械动力部的职责：（一）贯彻执行国家、集团公司、股份公司有关设备检修管理工作的方针、政策、法规、制度、规程、标准和规定。（二）制定和修订公司设备检修的管理制度和相关规定，并检查和监督各单位的执行情况。（三）组织各单位进行检修计划的编制、审核、下达和实施，组织对重大检修项目的检修方案进行审核，确保检修工作安全、优质、高效。（四）做好公司检修市场的管理。审核检修承包商资质，对检修承包商进行统一、分级管理，并对其进行考核；办理公司外委检修工程合同，并对各单位外委检修工程合同进行审核。（五）督促各单位做好检修项目的全过程管理。（六）总结设备检修管理工作经验和教训，组织开展设备检修管理经验交流活动，推广先进设备检修管理方法和技术，组织参加集团公司、股份公司举办的设备检修管理各种技术交流活动，不断提高设备检修的管理水平。第八条 各单位机动设备管理部门的职责：（一）贯彻执行集团公司、股份公司和燕山石化公司设备检修管理的制度、规程、标准和规定。（二）负责组织编制并审核本单位的设备检修计划、重大检修项目的检修方案，落实检修工程项目负责人、项目费用预算和项目质量保证措施。（三）负责办理本单位外委检修工程合同。（四）负责设备检修和抢修项目的组织实施和现场管理。（五）负责或参与设备检修质量验收和工作量的确认。（六）负责设备检修资料和数据的整理归档。（七）负责做好检修工程的结算管理。（八）负责按要求向公司机械动力部上报各种检修统计报表及其工作总结。第九条 车间的职责：（一）按照公司和本单位设备管理部门的要求编制检修计划,落实项目费用预算。（二）负责设备检修和紧急抢修的具体实施和现场管理。（三）负责或参与设备检修质量验收和工作量的确认。（四）做好设备检修资料和数据的整理归档。（五）按要求做好各种检修统计报表及其工作总结，并上报厂设备主管部门。第十条 物资供应部门职责：（一）组织建立设备备品备件储备定额，并按设备检修计划和储备定额的要求及时、足额、优质、价格合理的供应所需物资。（二）对所供物资的质量负责，确保满足技术和使用周期的要求。第三章 检修计划管理第十一条 设备检修计划是本单位生产经营计划的重要组成部分，是设备管理部门组织设备检修工作的主要依据。第十二条 各单位要做好检修的计划性管理，合理安排检修工作，要根据设备运行的技术状况，结合生产安排，合理编制设备检修计划。计划应具有科学性、准确性、系统性和可执行性。第十三条 对于ERP已经上线的单位，装置停工检修计划和月检修计划必须通过ERP填报、审批和下达；对于ERP还没有上线的单位，装置停工检修计划和月检修计划必须通过TMMS设备管理软件填报、审批和下达。第十四条 各级设备管理部门和相关主管领导要按照内控管理的权限及时对检修计划进行审核，并对符合要求的计划及时下达执行。第十五条 设备检修计划分为年度检修计划、装置停工检修计划和月检修计划。年度检修计划是各单位对全年设备检修的整体安排，是申请年度修理费指标的依据。年度检修计划内容应该全面，费用预算应该准确。各单位机动设备管理部门必须在每年的9月30日前将本单位下一年度的检修计划按公司内控管理的审批权限进行审批签字后上报公司机械动力部。在年度指标确定后，各单位要根据年度指标调整年度计划，保证月修计划中安排的项目都有对应的年度计划和预算。装置停工检修计划是装置停工检修的施工计划，应包括所有计划在停工检修期间实施的修理项目及其所需的材料计划，在ERP中用YH03工单填报。各单位必须在装置停工检修四个月前组织编制、审核并确定装置停工检修计划。对装置停工检修中需用的、订货周期较长的物资应按年度计划提前将采购计划报给物资采购部门。对于隐蔽工程项目各单位要在装置停工检修正式开工后四天之内按停工检修计划补报追加计划。月度检修计划是按月安排的设备日常检修施工计划，在ERP中用YH01、YH02和YH04工单填报（具体见燕山石化公司ERP系统运行管理制度（试行）。各单位必须在每月1日前将下个月的检修计划提报出来并达到二审状态；每月1日-10日由物装中心对各单位月修计划中所提报的材料进行询价，并根据月修计划为各单位提供材料费预算；每月11日-13日由公司机动部对月计划进行审核，对符合要求的计划进行下达；每月14日-16日确定检修承包商；每月17日-19日由各单位准备合同文本并完成厂内会签。第十六条 各单位必须严格执行月检修计划，检修计划必须经公司批准下达后方可执行，除抢修项目外严禁非计划检修项目的发生。对于因突发设备故障而进行的抢修项目，各单位应先向公司机械动力部提交书面申请后，及时组织抢修，并在工程完工后3个工作日内按月修计划补报追加计划。除抢修项目外，其它未纳入检修计划的检修项目一律不得在修理费中列支。第四章 检修项目管理第十七条 检修项目管理是对检修项目从计划立项、审批、实施到项目结算的全过程管理。各单位必须加强检修项目的项目管理，每个检修项目要落实项目负责人，对检修承包商资质、施工质量、施工进度和工作量进行监督、检查和复核。第十八条 检修计划项目编码是确定修理项目有效性和进行项目管理的依据。项目编码必须与修理项目名称一一对应，且检修计划经批准后任何单位和个人都不得对计划中的项目编码进行修改。对于ERP已经上线的单位，检修项目编码就是检修工单的工单号。对于ERP还没有上线的单位，由生产车间的设备技术人员或各单位的设备主管部门负责按燕山石化公司修理项目编码方案进行编制，详见网址：4/mm/glxx/glxx.asp?dm=18&tt=设备信息。第十九条 所有检修用材料必须与项目编码相对应，对没有项目编码或与项目编码不一致的材料费，财务部门不予结算。第二十条 外委检修的项目一律实行合同管理，除抢修项目之外必须先办理合同手续后才能施工。对违反本条规定的，公司将对相关单位进行经济责任制考核，并取消承揽本项目的检修承包商的资质。合同中应明确双方权力、义务和责任，明确检修内容、检修工期、检修质量和验收标准、质保期、检修材料及备品配件的供应和采购、项目费用、结算方式、安全责任、违约责任和解决纠纷的方式等内容。各单位必须在每月20日之前将符合要求的外委工程合同会签文件上报公司法律事务室，由公司相关部室按照内控管理的权限进行会签。对于抢修项目可先向公司机械动力部提交书面申请后直接组织施工，并在项目完工后3个工作日内补办合同手续。第二十一条 对于土建、防腐、防水、绝热等有条件的单项工程在保证质量的前提下由公司统一采用竞价比价、协商议标或招投标等形式选择具备相应资质的检修承包商。第二十二条 对于装置停工检修，检修前的准备工作要达到质量安全环保措施、计划项目、施工方案、检修费用、图纸资料、备件材料、施工力量、施工机具等八落实的要求。第二十三条 对于装置停工检修和重大设备抢修，各单位应绘制总体检修施工网络图，落实施工进度安排，重点检修项目要有严密的施工方案和技术措施，公司级重点检修项目的施工方案要在装置检修三个月之前上报公司机械动力部。第二十四条 装置停工检修期间，各单位应设立停工检修指挥组织机构，由本单位主管领导及相关部门负责人组成检修指挥部，统一指挥协调设备检修工作。在“四烯”系统装置全面停工检修期间，公司将成立检修指挥部，负责全公司设备检修的指挥和协调工作。第二十五条 检修结束后，各单位要认真做好检修的总结工作和检修技术资料的归档。装置停工检修完成后一个月内，各单位机动设备管理部门应将装置停工检修期间各装置检修项目的完成情况以及各装置检修工程费和材料费的实际发生情况进行统计汇总，对检修工作及时进行总结（重点检修项目要有单项检修总结），并上报公司机械动力部。第二十六条 各单位要实行科学检修、文明施工，杜绝野蛮拆装，做到“三不落地”、“三条线”、“三不见天”、“三净”。“三不落地”：工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和脏物不落地。“三条线”：工具摆放一条线、零件摆放一条线、材料摆放一条线。“三不见天”：润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、打开的设备不见天。“三净”：停工场地净、检修场地净、开工场地净。当天垃圾当天清，工完、料尽、场地清，去向明。第二十七条 设备检修要坚持“三不交工”、“四不开车”。“三不交工”：不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工。“四不开车”：工程未完工不开车、安全没保证不开车、有明显泄漏不开车、卫生不合格不开车。第二十八条 各单位要做好修旧利废工作，对检修调换下来的有修复利用价值的设备和零部件，要及时联系修复入库，妥善保管。需要改制或代用的设备和备品配件，在检修期间要组织好测绘工作。第二十九条 各单位机动设备管理部门应对检修工程合同的执行情况要建立动态管理档案（格式见修理费管理制度的附表），并在每月10日前将截止上月底所有检修工程合同的执行情况统计汇总后上报公司机械动力部。第三十条 各单位不得擅自挪用列入公司批准检修计划内各项目的费用，实际未发生的检修项目费用不得移做它用。第五章 检修质量管理第三十一条 各单位在设备检修过程中应推行全面质量管理，落实项目负责人，建立完善的质量保证体系。严格贯彻执行国家、北京市、中石化股份公司颁发的有关法规、标准、规程以及燕山石化公司的有关检修技术规定。第三十二条 检修质量必须从检修计划、施工技术方案、施工队伍、材料、备品配件、中间质量检查、质量验收等方面予以保证。第三十三条 主要设备和重要检修项目在检修之前，各单位必须向施工队伍进行技术交底，组织施工队伍制定详细的检修施工方案，经各单位审核批准后方可施工。同时，要监督施工队伍严格按照施工方案组织施工。第三十四条 各单位设备管理部门应加强检修质量的过程控制。对关键设备和隐蔽工程要确定检修质量控制点，加强中间质量检查和验收，各控制点未经本单位专业技术人员验收或验收不合格的不得进入下一道施工工序。第三十五条 检修质量应达到检修规程中的标准，严格按照技术标准验收。设备检修质量的验收工作由设备管理部门按程序组织有关单位和部门共同进行，并做好记录并签字。第三十六条 检修完工后，施工单位要在一个月之内提交完善的检修交工资料。检修交工资料内容必须具体，应符合国家、集团公司、股份公司和燕山石化公司的有关法规、制度的要求。交工资料不齐全不得验收。第三十七条 各单位要根据不同检修项目确定设备检修保修期，在保修期内因检修质量引起设备故障或事故应由施工队伍负责及时进行无偿处理并承担相应损失。第三十八条 各相关单位要对承担装置保运任务的承包商的工作质量制定具体的考核管理细则。第六章 检修市场管理第三十九条 公司对检修承包商实行资质审核准入制，对审查合格的承包商，发放与其施工资质相应的燕山石化公司检修工程施工资质认可证，并坚持公开、公平、公正的竞争原则，遵守优胜劣汰的市场法则，对检修承包商实行动态考核管理。燕山石化公司检修工程施工资质认可证是承包商可否在燕山石化公司承揽设备检修任务的唯一凭证和依据。第四十条 申请办理燕山石化公司检修工程施工资质认可证需具备下列条件：1具有法人（或委托代理法人）资格，并持有工商行政管理部门核发的与其业务范围相符的、有效期内的营业执照。2持有省级以上行政管理部门（或行业系统）核发的、有效期内的从业资质证书。3已办理燕山石化公司安全监察部核发的安全施工（检修）资格认可证。4近两年良好的施工业绩资料（有甲方有效确认）。第四十一条 对已经取得燕山石化公司检修工程施工资质认可证的检修承包商，公司每年组织对其资质情况、技术力量、施工力量、企业的实力、工作业绩等方面进行考察和复审，并根据其上一年度的工作情况对符合要求的检修承包商重新核准资质。公司对检修承包商实行分级管理。各专业的检修承包商分成三个等级，即一级承包商、二级承包商和三级承包商，所有检修工程优先考虑一级承包商，其次是二级承包商，三级承包商作为备用承包商。第四十二条 检修资质