环境方针、目标及指标管理方案控制办法.doc

發行日期: 2001年4月10日分 類 編 號21240002發行版次: 第01版標準書名稱: 環境方針.目標.指標管理方案控制辦法文件區分口管制文件 口非管制文件保存部門部 門需 要份 數備 注部 門需 要份 數備 注是否是否執行董事物料部財務部開發工模部人事部及行政部模具設計部營業部工模部資訊及系統課QA部業務部生產制造部ISO體系部塑膠部噴印部相 關 規 定核 決主 管擬 案修 訂課 內 人 員閱 后 簽 名發行日期:2001 年 4 月10日分 類 編 號21240002發行版次 第 0 1 版 目 錄 1. 總則.1 1.1 目的.1 1.2 適用范圍.1 1.3 名詞解釋.1 1.4 制訂. 修改. 廢止.1 1.5 管理責任者.1 2. 責任與權限.1 3. 相關標準.1 4. 實施程序.1 4.1 環境方針的制定.1 4.2 環境目標與指標的制定.2 4.3 環境管理方案.2 5. 使用表單.3 表單1. 環境管理方案表.4 表單2. 部門環境方案實施計劃書.5 6. 附則3 6.1 實施日期3 6.2 附件.3發行日期:2001年4月10日環境方針.目標.指標管理方案控制辦法分 類 編 號: 21240002修正日期: 年 月 日第 01 版 第1頁 共5 頁 1.總則: 1.1.目的:為建立.實施與改進公司的環境管理體系,實現對環境方針.目標和指標以及為確保實現目標和指標而制定的環境管理方案的控制,改進公司的環境行為. 1.2.適用範圍:適用公司環境方針.目標和指標.環境管理方案的制定.修改與實施. 1.3.名詞定義: 1.3.1.環境方針: 組織對其全部環境表現(行為)的意圖與原則的陳述,它為組織的行為及環境目標和指標的建立提供了一個框架. 1.3.2.環境目標: 組織依據環境方針規定自己所要實現的總體環境目的,如可行予以量化. 1.3.3.環境指標: 直接來自環境目標,或為實現環境目標所需規定並滿足的具體的環境表現 (行為)要求,它們可適宜於組織或其內部,如可行予以量化. 1.4.制訂. 修改. 廢止: 本辦法的制訂. 修改. 廢止均由ISO體系部執行. 1.5.管理責任者: 環境管理者代表. 2.職責: 2.1.董事長制訂環境方針,並負責方針.目標.指標.環境管理方案的核準. 2.2.管理者代表為組織目標.指標的制定者,負責目標.指標.環境管理方案的審核,並負責監督方針.目標.指標與管理方案的實施. 2.3.ISO體系部負責環境管理方案的編制,並監督驗證實施進度. 2.4.各部門負責環境方針.目標.指標與管理方案的具體實施. 3.相關標準: 3.1.標準化管理規定. 3.2.ISO14001. 1996 4.工作程序: 4.1.環境方針的制定: 公司的環境方針由董事長,以保護和持續改善環境和符合法律.法規等制度為目的,針對公司的實際情況,適當考慮相關方的要求,制定公司的環境方針並形成文件,傳達到全體員. 4.1.1.環境方針應確保: a.適合於公司的生產性質和規模以及環境影響; b.對持續改善和污染預防作出承諾; c.對遵守有關環境法律.法規和其他要求作出承諾; d.為建立和評審環境目標和指標提供框架和基礎; e.與公司其他方針與政策一致. 環境方針為組織的環境職責和環境表現水準設定了總體目標,以此作為評判一切后續活動的依據. 4.1.2.環境方針的宣傳: a.通過宣傳手冊,印制卡片的分發,廠內刊物,宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理發行日期:2001年4月10日環境方針.目標.指標管理方案控制辦法分 類 編 號: 21240002修正日期: 年 月 日第 01 版 第2頁 共 5 頁人員,專業技術人員以及全體員工進行方針宣傳; b.人事部負責對全體員工進行環境方針的培訓,以確保全員對方針的充分理解和落實 4.1.3.環境方針的公開: 董事應考慮相關方或公眾的要求,以適當的方式公開環境方針. 4.2.環境目標與指標: 4.2.1.目標與指標的制定: a.環境管理者代表於每年2月份組織環境保護委員會成員根據環境方針,本年度 環境影響評價結果以及其他外界因素的變更,制定新的環境目標與指標,由環境 管理者代表審核后,報董事長批準后生效; b.體系建立之初期的環境目標與指標,由環境管理代表根據初始環境評審結果,組 織制定並審核,報董事長批準后予以傳達和實施. 4.2.2.目標與指標的制定應考慮以下幾個方面: a.環境方針的內容; b.有關法律.法規及其要求; c.公司重要的環境因素; d.來自相關方的信息與要求; e.環境行為的持續改善以及污染預防的承諾; f.可選擇的最佳環境技術,以及經濟上,運作上的可行性;g.實施的進度,以及可調整性的要求; h.體現方針的逐層分解,量化后納入各相關職能部門,即目標明確,指標具體可測 量. 4.2.3.目標與指標的更改: a.在環境方針.法律法規及其他要求,環境管理方案的進度狀況以及相關外界因素 等發生變更時,目標與指標應重新評審和修訂;b.目標與指標由環境保護委員會進行更改,經環境管理者代表審核后報董事長批 準生效. 4.2.4.目標與指標的宣傳和貫徹: a.通過分發文件,內部會議,宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理人員,專業技術人 員及全體操作人員進行目標.指標宣傳和貫徹; b.由人事行政部對各部門所屬員工進行目標與指標培訓,確保全體員工清楚公司 及本部門的目標和指標,並付諸實施. 4.2.5.目標與指標的公開: 相關方或公眾要求公司公開環境目標與指標時,需行政經總經理批準. 4.3.環境管理方案: 4.3.1.環境管理方案編制: a.環境管理方案由環境保護委員會於每年2月依據目標與指標編制,經環境管理發行日期:2001年4月10日環境方針.目標.指標管理方案控制辦法分 類 編 號: 21240002修正日期: 年 月 日第 01 版 第3 共 5 頁 者代表審核后,報行政總經理批準生效; b.環境管理方案應涉及與實現環境目標和指標有關的全部可能的活動,(如設計. 生產.材料.使用.營銷及處置等),資源及具體措施. 4.3.2.環境管理方案主要包括如下內容: a.依據環境目標與指標; b.方法措施,技術手段; c.執行部門與負責人; d.預算經費; e.啟動日期與完成日期. 4.3.3.環境管理和方案的更改: 當因措施(或手段)發生變更,目標指標變化或涉及到新的開發和新的或修改的活動.產品.服務等情況需更改方案時,由更改申請者以標準書修改廢止申請單的形式交委員會審議,經管理者代表審核,董事長批準后,ISO體系部執行更改. 4.3.4.環境管理方案的實施與監督驗證: 環境管理方案以受控文件的形式發至各相關部門具體實施,由ISO體系部負責對 方案實施的進度與效果等進行監督驗證. 4.3.5.記錄管理: 與環境方針.目標.指標和實施方案相關記錄由相關職能部門和文控各保存一份,有效期限3年. 5.使用表單: 表單1: 環境管理方案表 2-1240-002-01 表單2: 部門環境方案實施計劃書 2-1240-002-02 6.附則: 6.1.實施日期: 本辦法自2001年4月10日起實施. 6.2.附件: 無9 / 9發行日期:2001年4月10日環境方針.目標.指標管理方案控制辦法分 類 編 號: 21240002修正日期: 年 月 日第 01 版 第4共 5 頁表單1: 環境管理方案版本: 01版保存期限: 3年xx塑膠製品有限公司環境管理方案編號:_NO目標指標方法措施/技術手段執行部門負責人經費預算起止日期備注Form No: 2-1240-002-01 編制:_ 審核:_ 批準:_ 日期:_ 日期:_ 日期:_發行日期:2001年4月10日環境方針.目標.指標管理方案控制辦法分 類 編 號: 21240002修正日期: 年 月 日第 01 版 第