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文档简介

南海+有限公司文件编号SANYEE-PZ纠正和预防措施管理程序版 次B2页次 南海+有限公司 程 序 文 件文件名称： 纠正和预防措施管理程序 文件编号： SANYEE-制订单位： 质 检 部生效日期：批 准审 核制 定1/31 目的和范围：1.1 对公司已发生的和潜在的环境及质量管理体系异常事项进行分析，采取措施，予以改善和改进。2 权责：2.1 由问题发现部门提出【异常改善报告】。2.2由责任部门对问题或事故进行原因分析，拟定改善对策并执行。2.3由管理者代表对改善的结果进行确认。3 作业流程图：见附表4 作业流程：4.1资料分析： 4.1.1采购每半年应对采购状况进行分析，如品质、交期、服务态度、价格等。 4.1.2业务每半年对客户满意状况进行分析，可根据客户投诉、抱怨、退货及客户满意度调查等进行。 4.1.3制造部对生产过程进行分析。 4.1.4质检部对产品检验状况、执行状况进行分析。 4.1.5其它相关单位通过相关的管理状况、资料数据进行分析。4.2预防措施提出： 通过以上各相关资料分析，发现潜在问题，并找出相关原因，趋势及严重性，发现单位需填写【异常改善报告】，提交管理者代表。4.3纠正措施提出： 对环境不符合项、环保投诉、环境事故、安全事故、客户投诉、严重退货、严重的生产过程异常、严重的产品不合格及重复出现三次以上的问题，发现单位需填写【异常改善报告】，提交管理者代表。4.4原因分析： 由管理者代表和质检部主客确定责任单位，协助责任单位找出原因进行原因分析。4.5对策拟定：1/3 由各责任部门主管及相关责任人员针对问题发生的原因，拟定可行性、时间性、经济性、快捷性的解决问题的相应对策，填入【异常改善报告】交管理者代表审查，必要时交总经理审批。2/34.6对策执行： 各责任部门主管、相关责任人依拟定的对策，执行纠正措施或预防措施。4.7效果确认： 4.7.1管理者代表对纠正措施或预防措施进行效果确认，填入【异常改善报告】，呈总经理审批。 4.7.2若纠正预防措施需要制定合理化的改善制度时或要修订相关制度，依文件与资料管理程序执行。5 参考文件和相应表单：5.1 【文件与资料管理程序】5.2 【异常改善报告】3/3附件：纠下和预防措施管理流程图 流程 责任单位 使用表单 数据分析 各部门主管 问题确认 问题发现部门或人员 【异常改善报告】 原因分析 管理者代表、责任部门 【异常改善报告】 拟定对策 各相关部
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