十七冶项目经理部管理考核评分标准.doc

中国十七冶集团有限公司 项目经理部考核评分标准十七冶项目经理部管理考核评分标准序号管理内容评价标准考核评价集团公司监控部门标准分单项分考核得分合 计800 1、综合办公管理30办公室11.1印鉴管理项目经理部的印鉴制作及发放工作规范。71办公室21.2项目经理部印鉴保管和用印登记及记录台账管理规范，由专人负责保管和使用印章，使用印鉴需经本项目经理部领导批准。2办公室31.3印章的制作和管理，按照国务院关于国家机关和企事业单位社会团体印章管理的规定（国发199925号）执行。1办公室41.4作废印鉴由领用单位（部门）向制发部门办理移交。2办公室51.5作废印鉴由原制发部门封存、处理。1办公室61.6文件管理项目经理部办公室负责本项目经理部文件管理。51办公室71.7项目经理部公文管理按十七冶行政事务管理制度执行。2办公室81.8项目经理部文件控制按公司三标体系程序文件执行。2办公室91.9 工程档案管理工程档案管理要求做到“四同步”：签订合同、协议等与提出项目档案建档要求同步；下达计划任务与提出档案归档要求同步；工程进度与档案形成、积累同步；项目交工验收与项目竣工档案交付验收。152办公室101.10 项目经理部应配备专职或兼职资料员，负责工程资料的收集、整理、归档，包括工程准备阶段、工程过程阶段、工程交付验收阶段形成的资料和图片等。2办公室111.11 项目经理部负责对工程过程中形成的资料分类、组卷，建立目录清单，并及时录入项目综合管理系统中，录入的案卷目录与档案系统的目录相一致。4办公室121.12 工程档案的工程概况等资料的内容要填写详实、规范，图片清晰、完整，参见十七冶档案管理制度附件3、附件7。工程档案归档范围参见十七冶档案管理制度附件3、附件4、附件8、附件9。4办公室131.13 工程竣工后，项目经理部即组织工程档案的归档工作，按照要求，将归档资料分类、整理、组卷，向所属机构的档案主管部门移交工程档案，填写移交清单；并按要求将案卷目录、卷内目录转入到档案管理系统中。3办公室141.14 其他管理办公大临的搭建或租用管理、项目部固定资产台账管理、项目部车辆购置或租用管理、项目部日常工作例会制度等符合公司制度要求。33办公室 发展改革部项目监管部 2、三标体系管理50发展改革部152.1管理体系的策划与建立质量、环境、职业健康安全管理组织结构健全。122发展改革部162.2各要素职责明确、责任落实到位。3发展改革部172.3管理体系要求的法律法规识别、危险源和环境因素识别、关键过程和特殊过程识别正确、清单完整。3发展改革部182.4根据识别的风险和工程的重要程度，制定了相应的措施/计划/方案/管理办法/规章制度，前述文件引用法规、标准和规章制度应正确。4发展改革部192.5管理体系的有效运作管理方针、管理目标用语牌的悬挂，项目领导职责、部门职责的上墙，各项关键区域责任挂牌，有要求的区域制度上墙，职责分配表的规范性。284发展改革部202.6各处安全技术操作规程上墙，五板一图的规范性，重大危险源告知牌的规范性，质量通病预防措施牌是否悬挂。5发展改革部212.7自有资源协调配置及时、充分、合理、有效，资源采购过程有计划，按照规定招标、决标、签订合同，按照合同和规章制度进行进程验证、过程监管，并保证资料齐全有效。5发展改革部222.8安全环保设施配备齐全有效，按照规章制度进行验收、过程监管，资料规范。4发展改革部232.9按时开展安全环保巡查、排查综合大检查，按时开展质量验收、质量专检，及时进行告知、接受政府主管部门监测，及时进行应急演练。5发展改革部242.10 按时开展内外部沟通、协商与交流，按照规定收集、整理、利用和上报各类信息，按照erp系统、nc系统的审批流程和填报流程规范运作信息化工作。5发展改革部252.11 目标指标的分解考核根据本项目岗位设置情况将本项目总的管理目标（包括合同目标、责任书上的目标、上级部门年度目标涉及的部分内容）进行细化分解，通过签订kpi责任书/分包合同/安全协议协议等方式落实到项目领导层、各部门、各具体管理岗位、各专业作业队伍/分包方，通过制定和实施施工技术文件/管理方案/创优创奖规划等方式落到各关键工序和危险性较大的环节，且各指标之间无矛盾、无遗漏。104发展改革部262.12 实施了重点工作计划制度、月度综合检查考核制度。且将考核结果与奖惩挂钩、与薪酬挂钩、与分包方款项支付挂钩，检查考核过程规范、资料齐全。4发展改革部272.13 各项目标指标真实资料齐全，阶段性目标指标已经实现。2发展改革部 3、预结算管理95预结算部283.1合同管理工程总承包施工合同台账的建立健全，包括主合同和补充协议。283预结算部293.2工程总承包施工合同内部交底情况记录。对合同风险的评价记录，项目经理部参加被交底人员的签名。3预结算部303.3分包合同签约的审批情况。招标、起草、签约的审批流程。分包合同是否加盖核准章，有无非主要责任人签约合同的现象。是否使用集团统一分包工程合同文本签订合同。6预结算部373.4分包合同有法人委托书，分包人现场安全员和质检员的资质是否有效，分包工作内容与其资质承包范围是否相对应。3预结算部383.5分包人是否缴纳履约保证金和农民工工资保证金。4预结算部393.6分包人印章是否有效一致，印章加盖是否齐全。是否存在分包合同签订滞后现象。3预结算部403.7分包工程合同台账是否分类建立健全，有无合同编号、有无发放记录。3预结算部413.8分包合同备案情况。是否已及时送交上级主管部门备案，1000万元以上的分包合同是否送交集团预结算部审核备案。3预结算部423.9项目经营策划及时编制项目经营策划书。153预结算部433.10 根据项目目标制造成本，依据标价分离的原则，测算项目制造成本，拟定项目制造成本控制目标。2预结算部443.11 制定主要材料节约控制目标。3预结算部453.12 制定影响工程预算造价成本风险源的识别以及采取的防范措施。2预结算部463.13 根据当地资源价格水平和集团内部资源情况，拟定不同专业（承包）分包工程价格水平。2预结算部473.14 经营策划书内容基本齐全、详细、具有较强的针对性和指导性。3预结算部483.15 工程总承包合同造价管理建立健全施工图、设计变更通知单、现场签证等经济资料的台账建立。253预结算部493.16 及时编制施工图预算和材料预算。及时登录erp平台，输入相关数据。4预结算部503.17 及时编制设计变更通知单和签证等费用。3预结算部513.18 按时向上级主管部门上报预结算编制、审核情况报表。3预结算部523.19 根据合同约定，按时向业主报送当月已完工作量，并督促审批。3预结算部533.20 根据业主审批的工作量，及时登录erp平台，输入相应的工程量和造价明细。3预结算部543.21 及时编制已完工项目的结算资料。3预结算部553.22 会同相关人员按月进行分部分项工程预算造价成本分析。3预结算部563.23 分包工程造价管理工程分包招标是否邀请三户以上的分包单位，是否有询价纪录。174预结算部573.24 工程分包招标是否设置拦标控制价。4预结算部583.25 工程分包内容划分单台账是否及时建立。3预结算部593.26 工程分包进度款审核流程是否闭合，审核栏目填写完整，及时建立台账。2预结算部603.27 及时办理已完分包工程初审结算。工程量是否已基本核定，及时建立台账。4预结算部613.28 相互协作在项目经理的组织下，每月与有关部门和人员进行项目成本分析，掌握项目制造成本目标的实现情况。103预结算部623.29 掌握、分析各施工单位材料预算量和实际领用量的对比出入，对发现问题采取了有效措施。3预结算部633.30 分包人是否及时上报分包工程预算。4预结算部 4、进度管理30项目监管部644.1项目准备阶段依据公司管理制度相关规定成立项目管理机构的文件，项目部各类管理人员的工作职责分工明确。91项目监管部654.2大临建设规范；及时编制施工组织策划；项目策划规范、实用、有针对性，篇幅适中、完整。注意加强与有关方面的沟通。3项目监管部664.3依据合同工期和项目自身特点编制项目施工进度总计划。2项目监管部674.4有工程施工许可证复印件。认真进行图纸自审，参加图纸会审，对发现问题有处理结果。2项目监管部684.5根据公司统一要求，项目现场设置视频监控的情况，施工环境满足施工要求。1项目监管部694.6项目实施阶段编制施工组织设计、施工方案，进行技术交底，提出开工报告，特种设备安装告知等，各类资料内容规范完整。153项目监管部704.7认真编制月度施工进度计划和周施工进度计划，项目进度受控，主要节点按期完成；关键工序、特殊工序界定准确，相关技术、资源准备到位，过程资料完整。6项目监管部714.8形成工程周例会制度，周例会要有考核和下周计划安排；有工程例会会议纪要。2项目监管部724.9及时收集、整理各类工程资料，要与施工进度同步进行。3项目监管部734.10 有施工过程影像资料收集计划，影像资料质量良好。1项目监管部744.11项目收尾、竣工阶段配合业主试车及调试，保护好现场设备和设施，并制定成品保护实施方案。61项目监管部754.12及时进行工程竣工验收，形成规范的工程竣工验收证书。1项目监管部764.13各类资料规范整理，完好保存，及时报送业主及当地档案管理部门进行竣工备案。有资料管理的详细台账。1项目监管部774.14每季度进行顾客满意度调查，及时上报顾客满意度调查表，调查内容客观、规范。2项目监管部784.15 后续工作认真完成，保存反映工程规模的工程主要图纸。1项目监管部 5、分包管理50项目监管部795.1分包采购及时编制分包采购计划，有分包使用预案。由板块公司按集约化管理要求组织分包的集中招标、议标采购。采购过程、邀标单位及程序符合公司程序文件要求。分包单位是公司合格供方，保存有原始资料，并录入综合项目管理系统。197项目监管部805.2按公司管理制度规定邀请有关人员参加招标评标，保存相关资料。3项目监管部815.3使用网上分包考察会签流程、分包计划审批流程，按规范要求进行分包（劳务）申请审批，保存分包申请审批表。5项目监管部825.4对劳务分包队伍进行评定审批，保存劳务分包队伍评定审批表。4项目监管部835.5分包使用及时进行分包约谈、分包合同签订等，保存会签表、约谈记录等有关原始资料。235项目监管部845.6建立在用协作单位名录和分包合同台帐，分包单位“三证”等资料齐全有效。选择的协作队伍新、老比例适当，无重大分包事件，分包工程质量、安全、进度管理过程受控。10项目监管部855.7进行分包单位进场验证，保存验证表，记录规范。进入施工现场人员佩带“施工现场出入证”。5项目监管部865.8根据工程实际，对分包队伍进行安全、质量教育培训，形成教育培训记录。3项目监管部875.9分包评价每季度对分包队伍进行考核评价，考核评价客观准确，保存考核评价表。对于信誉不良分包商及时上报上级主管部门，并提出处理意见。评价记录及时录入综合项目管理系统。88项目监管部 6、工程物资管理50项目监管部886.1工程物资依据经营部门编制的材料预算，根据工程进度、材料需求编制采购计划，采购计划经项目经理批准后根据集中采购范围报所属公司主管部门。是否按“综合项目管理系统”要求，采购计划数据在系统中录入。385项目监管部896.2按照公司物资采购控制工作程序文件中要求的合格供应商的评价、选择条件，对物资供应商进行调查评价，并填写调查评价记录，建立合格供应商名录。按十七冶招标管理制度规定要求，对30万元以上的材料采购必须进行招标评审，完善招标评审记录。5项目监管部906.3通过招投标选定的供应商下发中标通知书拟订采购合同，采购合同必须是公司规范的合同文本。采购合同正式签订前，按公司网上审批流程及时上报批准。5项目监管部916.4对进场物资必须认真检验质量，按其理化性能指标、环境要求进行验收，验收的实际情况作相应的记录，并填写到货验证记录，在公司网络办公“综合项目管理系统”中完成。5项目监管部926.5现场物资堆放有序，并挂牌标识；标识牌内容必须涵盖以下内容：物资名称、规格、材质、到货数量、生产厂家、检试验状态。4项目监管部936.6依据经营部编制的材料预算或经审核的材料计划进行限额领料，及时办理材料入库和领料手续，对分包单位的限额领料，当月实际领用材料清单及时提供给项目经营部门审核和财务人员进行扣款。4项目监管部946.7建立工程材料定期清查制度，每月25日采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存材料盘点表，确保现场存货的准确性。5项目监管部956.8施工时做到工完料清，工程结束后，项目剩余材料应集中堆放，挂牌标识，统一清理处置。需要处置的剩余材料，必须按照公司制度规定审批后处理，处理时必须由物供部牵头，工程部、办公室人员参与，项目经理部纪检人员监督下进行，所得收入必须按公司财务规定入账。5项目监管部966.9周转材料根据工程施工方案拟定周转材料使用计划，经项目总工审核后报项目经理批准。122项目监管部976.10 所需周转材料必须优先从集团公司内部租用，内部周转材料不能满足施工所需时，项目经理部应将外租周转材料计划上报本公司主管部门审核批准。2项目监管部986.11周转材料租赁招标方式采用市场询价方式，由项目经理部组织招标评审工作，项目总工负责招标评审全过程。具体规定执行十七冶招标管理制度。3项目监管部996.12周转材料租赁价格应控制在集团公司规定指导价内，租赁过程中确实因市场波动导致租赁的周转材料价格超过最高限价，项目经理部必须书面上报所属二级公司主管部门审核批准。2项目监管部1006.13设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。并对丢失要有赔偿核算。1项目监管部1016.14周转材料分类规范堆码整齐，符合现场管理要求。对进入现场的周转材料要有质量、数量的验收记录。2项目监管部 7、施工设备管理25项目监管部1027.1日常管理要求依据项目施工组织总设计，根据工程进度需求，编制本项目施工设备租赁计划，经网上流程报二级公司主管部门，经集团公司批准。132项目监管部1037.2设备租赁执行公司项目管理通则和十七冶招标管理中的规定。租赁时必须签订租赁合同。2项目监管部1047.3建立本项目施工设备台账，设备进场必须进行试车验证工作，建立符合体系运行的验证记录。现场施工设备的台账及日常管理工作需要录入综合项目管理系统的“设备管理”模块。2项目监管部1057.4建立机械设备操作人员台账，机械设备特种作业人员必须持当地政府主管部门认可的有效操作证件上岗。2项目监管部1067.5保证在项目上所使用的特种机械设备有安全操作规程。建立机械设备运转记录、机械设备交接班记录、机械设备维修记录、机械设备保养记录。2项目监管部1077.6特种机械设备有出厂检验合格证明的资料，到当地政府部门进行检验合格后使用。提供特种设备产权单位营业执照，起重设备安装单位营业执照、安装资质和安全生产许可证以及到当地政府部门办理特种设备使用备案证书。3项目监管部1087.7设备出租商（erp）客商信息：项目部必须审核客商营业执照（如为个体户，必须提供身份证）的真伪、有效期、经营范围等，并留存扫描件。21项目监管部1097.8首次使用之前应进行出租商评定，评定在合同签订之前进行；设备租赁合同供方评定内容必须认真填写完整。1项目监管部1107.9设备租赁合同（erp）合同信息必须依据合同内容填写好“合同基本信息”表；合同编号按erp系统录入时采用的统一格式。31项目监管部1117.10 合同评审：填写完整：合同名称、评审内容、评审时间、评审结果；做好合同评审记录（签字、盖章）。1项目监管部1127.11履约评价：合同期内，每季度评价一次；必须填写完整评价内容。（如：评价等级（合格）、评价类型（分期评价）、评价内容、记录人、评价单位、被评价方、质量、服务等。）1项目监管部1137.12项目设备台账（erp）项目设备信息：现场每台大型设备（如施工电梯、起重机、挖掘机等）的台账信息在进场前必须填写完整“设备台账基本信息”；必须保证能和进度、实际成本中的机械费数据的逻辑性。设备编号按erp系统录入时采用的统一格式。11项目监管部1147.13运转管理（erp）使用记录：填写完整当期次发生的所有设备成本、建账日期、记录人等信息；按进度，登记使用记录，单据编号按erp系统录入时统一编号。42项目监管部1157.14维保计划：在使用记录中发生的设备，在当期次必须有相应维保内容，（编制单位、编制日期、期次类型（月）、维保类别（日常保养）、维保费用、计划更换配件等）登记好相应维保费用。1项目监管部1167.15维保记录：设备使用记录中的每台设备在相应期次必须有维保记录。维保内容要完整。1项目监管部1177.16 设备检定（erp）检定信息：按设备台账逐台登记设备检定信息，并提供设备检定报告。（特种设备需提供特检院颁发的报告；其他大型设备需提供设备进场验证记录。）22项目监管部 8、施工技术与质量管理110技术质量部1188.1施工组织设计（总设计）、施工方案、安全专项方案等技术文件的编制所编制的计划清单内容，应包括：技术文件名称、编制人、要求完成时间；施工过程中若有变化内容应及时更新清单。及时编制项目技术策划。102技术质量部1198.2要求编制达到及时性，工程开工时间与编制时间合乎逻辑。1技术质量部1208.3要求编制计划达到全面性，能够覆盖工程所有项目，编制率100%；符合监理规定和建设部87号文。1技术质量部1218.4项目经理部文件评审记录齐全。1技术质量部1228.5文件编、审、评、批符合项目管理通则规定；按规定报监理（或业主）批准。2技术质量部1238.6信息化管理所有文件上传至综合项目管理系统质量管理模块质量资料库中。3技术质量部1248.7技术标准编制标准目录清单。41技术质量部1258.8标准有效性,无失效标准；失效标准有标识。1技术质量部1268.9标准齐全性,标准、规范满足工程施工需要，覆盖率100%。1技术质量部1278.10 信息化管理,标准目录清单上传至综合项目管理系统质量管理模块质量资料库中。1技术质量部1288.11 技术质量策划技术质量策划书中包括技术质量策划，编制内容符合要求、编制及时。82技术质量部1298.12 检试验计划,检试验批次符合规范规定；内容包括功能性检测。1技术质量部1308.13 工程项目划分单位、分部、分项工程及检验批划分正确、齐全、且有监理签字。1技术质量部1318.14 创优规划符合创优条件的项目必须创优，创优就高不就低；编制创优规划且报相关部门；内容符合程序文件规定。1技术质量部1328.15 质量控制点设置符合工程特点。1技术质量部1338.16 关键、特殊工序界定符合程序文件规定。1技术质量部1348.17 质量通病防治制定措施且有针对性；责任到人。1技术质量部1358.18 质量组织机构质量管理人员设置总工、质安部部长、质量检查员（包括分包单位）到位并上传至综合项目管理系统质量管理模块中；质量检查员数量符合工程专业施工需要。31技术质量部1368.19 质量管理人员资质项目经理部质量检查员有证书并上传至综合项目管理系统质量管理模块中。1技术质量部1378.20 岗位职责明确、到位。1技术质量部1388.21 质量管理规章制度质量奖惩制度根据公司相关制度细化；制定质量奖惩制度。31技术质量部1398.22 质量检查制度根据公司相关制度细化；制定质量检查制度；质量检查制度中有质量检查员一票否决权。1技术质量部1408.23 材料、设备、构件进场验收和抽样检验制度根据公司相关制度细化，有材料、设备、构件进场验收和抽样检验制度。1技术质量部1418.24 图纸自、会审图纸自、会审记录有图纸自、会审记录、签字齐全、发放准确且有发放记录；自审问题处理有结果。33技术质量部1428.25 技术交底技术交底卡编制有技术交底卡且内容齐全。31技术质量部1438.26 交底内容能指导施工，具有针对性。1技术质量部1448.27 交底记录有交底人、接受人签字，交底时间、地点明确。1技术质量部1458.28 图纸、设计变更单图纸有台帐、发放记录。42技术质量部1468.29 设计变更单（核定单）有台帐、发放记录。2技术质量部1478.30 计量管理计量器具建立台帐并及时上报，器具齐全（包括c类），在有效检定期内。31技术质量部1488.31 计量器具配备率100%。1技术质量部1498.32 计量器具检定周检率100%。1技术质量部1508.33 测量资料标高楼层、螺栓安装、设备安装、沉降观测等高程测量记录台帐、记录、签字、报验齐全。42技术质量部1518.34 工程定位、基槽验线、楼层放线、螺栓安装、设备安装等定位放线资料台帐、记录、签字、报验齐全。2技术质量部1528.35 隐蔽工程资料隐蔽记录有台帐、签字、报验齐全，记录必须有可追溯性。33技术质量部1538.36 特殊、关键工序施工方法制定作业指导书。42技术质量部1548.37 有监控措施且落实到人1技术质量部1558.38 有监控记录且记录真实。1技术质量部1568.39 交接资料工序交接中工序检查记录有台帐、签字、报验齐全。32技术质量部1578.40 人员调动交接有交接资料清单，且资料、签字齐全。1技术质量部1588.41 质量检查资料有质量检查通报且次数符合程序文件要求。21技术质量部1598.42 有质量奖惩记录且符合相关制度要求。1技术质量部1608.43 质量问题不合格品信息台帐、评审齐全且按规定上报。31技术质量部1618.44 质量问题整改记录制定整改措施、及时整改；整改记录齐全、反馈及时。2技术质量部1628.45 原材料资料合格证、检验报告有目录清单，内容、签字、盖章、份数齐全。22项目监管部1638.46 检试验资料检试验项目齐全；检测单位资质有效。51技术质量部1648.47 检测单位由项目部选择、签订合同；检测单位资质有效。1技术质量部1658.48 见证取样符合见证取样，由专人送检。1技术质量部1668.49 报告领取由项目部专人领取报告。1技术质量部1678.50 发放原件留存项目部，有发放记录。1技术质量部1688.51 施工记录资料施工记录资料有内容、签字、数量齐全。22技术质量部1698.52 质量验收资料验收批、分项、分部、单位工程验收资料与工程同步。72技术质量部1708.53 验收批、分项、分部、单位工程验收资料填写正确、签字齐全。2技术质量部1718.54 班组自检填写检验批质量检查记录并上传。2技术质量部1728.55 资料保存由项目部保存，不得散落在分包单位。1技术质量部1738.56 质量报表质量报表及时、准确；安全专项方案实行月报制。22技术质量部1748.57 影象资料影像资料施工过程有照片和录像；影像资料满足科技成果奖申报、创优要求。11技术质量部1758.58 施工日志施工日志及时、真实。22技术质量部1768.59 方案执行执行率100%；方案变更必须重新履行审批流程。22技术质量部1778.60 实测实量点合格率建筑工程85%；工业安装工程100%。22技术质量部1788.61 质量检查检查频次项目经理部日常巡查，填写检验批质量检查记录并上传到综合项目管理系统；每月进行质量大检查并评比、奖惩；数据具有逻辑性。33技术质量部1798.62 材料、设备、半成品保护标识清楚、正确，现场有标识且符合程序文件要求（尤其是余料、不合格材料）。31技术质量部1808.63 材料堆放、场地符合要求。1技术质量部1818.64 有成品保护措施。1技术质量部1828.65 亮点工程亮点工程实体设置工程亮点，制定措施并实施；亮点工程代表公司质量水平。11技术质量部1838.66 外部质量评比业主、监理、监督站等检查，十家单位以上评比处于前三名；五家单位以上评比处于前二名；五家单位以下评比处于第一名。22技术质量部1848.67 质量通病、观感质量质量通病、观感质量无影响结构安全的质量通病，其他质量通病不能超过点合格率合格要求；观感质量水平达到一般以上。22技术质量部1858.68 质量违规无质量意识淡薄以上质量违规现象。11技术质量部1868.69 施工技术总结施工技术总结编制按技术创新计划、竣工要求编制施工技术总结且符合要求。22技术质量部1878.70 优质工程创优申报资料编制齐全且与竣工资料同时完成，定人保管、申报。22技术质量部1888.71 竣工资料交工、档案资料齐全且按规定完成，交业主和公司档案部门；交接手续齐全。22技术质量部1898.72 创新计划编制科技创新计划，符合二级公司要求且有完成时间、完成人。22技术质量部1908.73 报表、成果上报按月上报；成果根据工程进度和创新计划及时上报。11技术质量部1918.74 创新成果根据工程进度按时编制成果总结报告且内容符合各项成果要求；申报各级科学技术奖的资料必须符合申报要求。11技术质量部1928.75 研发项目立项及时编制可行性研究报告。11技术质量部1938.76 新技术应用新技术应用示范工程编制新技术应用清单并实施；属于示范工程的应做好验收资料的整理。22技术质量部 9、安全管理110安全监管部1949.1安全管理基础工作制定了安全生产责任制。221安全监管部1959.2制定了安全管理目标。1安全监管部1969.3施工组织设计、安全专项方案、安全技术交底内容规范，有审批程序。3安全监管部1979.4日常安全检查与整改资料齐全。2安全监管部1989.5安全三级教育规范有效。2安全监管部1999.6对分包队伍的安全管理有落实措施。2安全监管部2009.7班组安全活动正常开展。2安全监管部2019.8管理资料（建立预案、收集法律法规、各类报表上报收集）规范、齐全。2安全监管部2029.9危险源有识别、有更新、有控制措施。3安全监管部2039.10 工伤事故事件上报资料齐全。2安全监管部2049.11 安全标志数量和质量符合要求。2安全监管部2059.12 文明施工管理封闭管理与现场围挡符合要求。71安全监管部2069.13 材料堆放整齐、标识清楚。2安全监管部2079.14 办公区域、生活区管理、食堂、厕所、卫生防疫等项管理符合企业文化及卫生要求。2安全监管部2089.15 现场整洁，外化符合品牌识别手册规定。2安全监管部2099.16 脚手架管理按规定编制脚手架施工方案，手续齐全。53安全监管部2109.17 搭设过程严格按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范jgj130-2011搭设。2安全监管部2119.18 基坑支护与模板工程安全管理编制了专项施工方案。81安全监管部2129.19 临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上人通道、作业环境符合规范要求。2安全监管部2139.20 模板支撑系统管理规范。2安全监管部2149.21 支、拆模板过程管理规范。2安全监管部2159.22 运输道路及模板堆放符合要求。1安全监管部2169.23 三宝四口防护安全管理安全帽、安全带、安全网管理规范。63安全监管部2179.24 电梯井口、预留井洞口、通道口、临边防护安全设施管理符合规范。3安全监管部2189.25 施工用电安全管理外电防护设置规范。82安全监管部2199.26 接地接零保护系统设置规范。2安全监管部2209.27 配电箱、开关箱符合安全要求。2安全监管部2219.28 现场照明、配电线路、电器配置规范，符合要求。2安全监管部2229.29 物料提升与施工电梯安全管理限位保险装置配置规范有效。81安全监管部2239.30 架体稳定性有保障。2安全监管部2249.31 钢丝绳、吊盘、传动系统、联络信号正常。2安全监管部2259.32 楼层卸料平台及防护规范。2安全监管部2269.33 卷扬机操作棚设置及搭设规范。1安全监管部2279.34 塔吊及其他吊车安全管理安全装置、安全防护、避雷装置、电器管理、联络信号等装置齐全有效。122安全监管部2289.35 操作人员及司机管理持证上岗。1安全监管部2299.36 安装与拆卸队伍有相关资质。1安全监管部2309.37 设备经安装验收，取得有效的安全检验合格证，并保存检验报告。2安全监管部2319.38 附墙装置、夹轨器、塔机基础与轨道符合安全规范要求。1安全监管部2329.39 使用电源、电器符合规范要求。1安全监管部2339.40 多台塔吊作业有专项方案。2安全监管部2349.41 设备日常保养及时，有记录。2安全监管部2359.42 起重吊装过程安全管理有专项施工方案，技术交底记录齐全。92安全监管部2369.43 起重机械经过检查，性能符合工作要求。2安全监管部2379.44 钢丝绳、地锚、吊具索具、地耐力经过检查，有记录。2安全监管部2389.45 警戒、司机、指挥人员、操作工持证上岗，有过程记录。1安全监管部2399.46 有高空作业防护措施，作业平台无杂物。2安全监管部2409.47 施工机具管理传动部位必须安装防护罩。72安全监管部2419.48 机具有必要的接地保护。2安全监管部2429.49 按照一机一闸一漏一箱设置电箱。2安全监管部2439.50 机具安全装置有效。1安全监管部2449.51 保卫管理制定保卫工作方案。91安全监管部2459.52 制定了办公场所、宿舍、施工现场等区域的门卫制度。1安全监管部2469.53 制定了人员、车辆、材料、设备等进出施工现场出入证管理制度。2安全监管部2479.54 治安防范检查及隐患整改符合规范要求。2安全监管部2489.55 分包单位及外来劳务人员治安管理有相关制度。2安全监管部2499.56 境外项目有应急处置预案，境外施工人员的保卫工作教育、应急培训落实到位。1安全监管部2509.57 消防管理实行各级消防责任制，重点部位消防管理制度。91安全监管部2519.58 消防检查及隐患整改规范。2安全监管部2529.59 实行了动火管理制度，动火证办理制度。1安全监管部2539.60 建立消防器材配备、消防器材台账。1安全监管部2549.61 制定了分包单位消防管理，签订了消防责任书。1安全监管部2559.62 有消防应急预案，实施了消防演练、消防培训。1安全监管部2569.63 施工现场消防通道畅通，宿舍区消防管理向度健全。2安全监管部 10、人力资源管理50人力资源部25710.1人员配备情况按照十七冶项目经理部组织手册对项目经理部管理人员进行配置，保证全面、合理、精干的项目经理部团队。22人力资源部25810.2劳动合同管理情况项目经理部自有员工的进出劳资关系台账，日常考勤记录。项目经理部自有员工劳动合同台账必须健全。62人力资源部25910.3劳动合同签订及时，无漏签情况。2人力资源部26010.4劳动合同终止、解除手续、程序规范。2人力资源部26110.5薪酬制度执行情况按照公司薪酬管理制度对本项目经理部基础工资进行调整。82人力资源部26210.6依据公司薪酬管理制度，薪酬标准、加班工资、奖金发放及审批、发放程序，无违规、超标操作现象。2人力资源部26310.7计件工资、效益工资的考核、控制必须严格的按照公司要求核准。2人力资源部26410.8工资必须严格按照公司规定进行审批，不得出现虚发薪酬的情况。2人力资源部26510.9劳务用工情况各项目经理部不得出现是违规用工现象；对不符合公司规定的用工，必须予以清退。162人力资源部26610.10 对各类项目外聘人员按规定签订聘用协议。2人力资源部26710.11 劳资员必须完成对分包单位进场资料的登记，查看其单位资质（查看营业执照、资质证书、安全生产许可证原件，留存复印件）。2人力资源部26810.12 项目劳务用工人员，进场要进行人员登记，建立起劳务用工人员台账。收集用工协议或劳动合同，收集人员照片、特种作业资格证书复印件、身份证复印件各种证书、证件扫描件（包括：学历证、身份证、特种作业证、技能等级证等）。3人力资源部26910.13 给经过核准登记的劳务人员发放“施工现场出入证”。1人力资源部27010.14 对现场劳务人员出勤情况，必须严格的进行核准；必须建立起合规的劳务人员薪酬台账，按照公司规定对劳务人员工资进行发放和登记。2人力资源部27110.15 劳资员按月上报现场农民使用情况、工资发放情况、特种作业持证上岗情况报表。2人力资源部27210.16 项目经理部外聘应购买相应意外伤害保险。2人力资源部27310.17 hrms信息化建设情况项目经理部必须加强人力资源管理信息系统信息化建设，及时更新信息、健全各项资料、信息。52人力资源部27410.18 公司要求的在线管理流程必须在人力资源管理系统上进行处理和审批，留下必要的被查记录。2人力资源部27510.19 必须对绩效考核系统的信息进行更新完善，确保绩效考核系统的保密性和严肃性。1人力资源部27610.20 培训工作项目管理人员必须按照公司规定接受必须的培训，培训人员要在人力资源关系系统中进行记录。31人力资源部27710.21 项目部组织开展的农民工劳动技能、安全知识培训，提高技能水