工程样件交样管理(流程)控制程序.doc

编号：*-AUTO-RD1-007*汽车集团有限公司技术中心工程样件交样管理流程版本：1.0编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：3工程样件交样管理流程1. 目的本流程规定工程样车试制开发各个阶段的工程样件(骡子车、模拟样车、工程样车)的状态确定、接收过程及质量要求。2. 适用范围*汽车集团有限公司技术中心3. 规定3.1 工程样车BOM（PROTO-BOM）的发布3.1.1 技术中心试制车间应在各类工程样车造车前进行相应车辆的工程发布以支持造车准备；该初始工程零件清单（EPL）必须包括数据状态（图纸或数模版本）等信息。3.1.2 技术中心试验认证部应在得到初始EPL后2周内与相关部门核对EPL信息，并且将此EPL作为PROTO-BOM，根据该PROTO-BOM进行采购申请，同时将该PROTO-BOM传递到供应商质量工程师。3.1.3 采购部门采购员负责采购进程的控制，确保工程样件按照采购申请（PR）单的时间要求按时供货，采购员在接到采购申请单后的一周内应对是否能满足采购进度给予采购申请单申请人正式的书面答复。对于无法按时完成采购的样件，采购员应组织采购申请单申请人、设计发布工程师，必要时还有供应商，确定替代方案或向PDT报警。3.1.4 工装样件（OTS）交样阶段，供应商质量工程师应在物料需求日期（MRD）前确认工程样件是否满足要求，并在样件入库时签字确认。3.1.5 供应商交样时零件应附标签并按要求填写，内容包括图纸版本等信息。3.1.6 工程样件入库时，试制车间物流工程师负责核对BOM和标签信息的一致性，并汇总后报DRE。3.2 工程样件质量控制3.2.1 随工程样件一起送达的交付资料必须包含有： 工程样件入库单 工程样件评估接收单 零件尺寸检验报告 零件材料检验报告 零件性能试验报告3.2.2 提交的工程样件需有合适及完整的包装，可采用相应的料架、料箱、托盘存放，不允许混装样件；在包装及料架、料箱四周显眼位置张贴工程样件标牌，包装内工程样件必须每件同时挂工程样件标牌（标准件除外）。3.2.3 交样时，供应商应出具尺寸、材料、性能自检报告。设计发布工程师在零件尺寸检验报告、零件材料检验报告、零件性能试验报告的客户栏签字认可。零件性能试验报告同时需要系统试验工程师在客户栏签字认可。如有必要，技术中心质量检验部门应对尺寸、材料、性能进行复测。如果质量检验部门进行复测，设计发布工程师须在复测申请单上注明图纸版本、标准及性能。3.2.4 设计发布工程师负责认可工程样件的状态，并负责组织填写工程样件评估接收单，对工程样件做出评估；其中尺寸、材料由设计发布工程师签字，性能由系统试验工程师签字；OTS交样阶段，供应商质量工程师确认工程样件是否满足要求，并签字确认。尺寸、材料、性能中任何一项为不符合技术要求的，则该工程样件为不合格，设计发布工程师需判断该工程样件是否可以有条件认可。试制车间物流工程师有权拒绝接受状态评估不一致的工程样件。3.2.5 有条件认可的不合格工程样件，设计发布工程师应组织有关部门进行风险分析评估，并详细填写工程样件评估接收单条件认可说明一栏，（风险评估必须明确说明该有条件认可工程样件不可以用作哪类试验等）。有条件认可的工程样件必须得到设计发布工程师的上级领导批准，并在工程样件评估接收单上签字确认。3.2.6 试制车间物流工程师查看供应商所提供的工程样件交付资料，如果交付文件不满足流程要求，相关供应商必须进行整改直至合格后，方可接收该样件；如果供应商提交的工程样件信息与试制BOM不相符合，设计发布工程师必须在完成设计更改流程后,试制车间物流工程师方可同意接收该样件。3.2.7 技术中心试验认证部应在物料需求日期（MRD）后汇总工程样件的交样合格情况。3.2.8 对于样车造车或评审时发现的问题，由责任人制定质量提升计划，在解决方案来不及实施的情况下，由DRE的上级领导决定是否可使用未整改样件继续装车。4. 职责分工采购员： 负责接收处理工程样件的采购需求并对供应商下定单，落实工程样件的交样数量、批次等相关要求。供应商: 工程样件的生产及交付者，并负责提供尺寸、材料和性能自检报告。设计发布工程师： 工程样件是否符合设计要求的最终认可者，负责对工程样件的尺寸、材料的技术状态的确认、并负责评价尺寸、材料、性能是否满足设计要求。中心质量检验部门： 负责确认工程样件是否满足样件的质量要求。 负责对需要复测的工程样件进行尺寸、材料的复测。 督促供应商提供OTS全工装件（允许手工整形）的尺寸、材料报告。系统试验工程师： 负责样车性能试验报告的签字确认。试制车间物流工程师： 负责工程样件的接收、存储及管理，包括核对工程样件交样资料，检查包装状态和数量，以及过程中出现问题的报警和推动解决。试制车间质量工程师： 协助试制车间物流工程师推动解决存在问题的工程样件的重