数据分析管理办法.doc

QZ/BJW9001/840 2001 数据分析管理办法1 总则1.1 为了评价质量管理体系的适宜性和有效性及识别、寻找改进机会，公司确定应、收集、汇总和分析适当的数据。1.2 本办法规定了数据分类、收集、分类统计、分析与处理的步骤和方法。1.3 本办法适用于公司对监视和测量活动的结果及其他相关来源的数据进行分析。2 职责2.1 技术质量部负责提供应用的数据分析方法，确定统计技术的应用场所。2.2 各部门负责收集、汇总、分析及传递与本部门有关的数据并识别改进的机会。3 数据分类收集的数据内容种类应与评价质量管理体系和识别改进机会有关，一般可包括：a) 与顾客满意有关的数据 市场需求变化，产品的市场动态； 竞争对手情况； 顾客信息及反馈； 员工抱怨与合理化建议等； 其他相关方需求及信息反馈等。b) 与产品质量有关的数据 有关的法律法规、标准、行业规范； 有关部门监督检查结果及发布的相关数据； 产品的监视和测量结果，如：检验记录、产品不合格信息、不合格品率等；。 售出产品返修、退换、故障的统计数据，产品返回率，服务信息，顾客的抱怨或投诉等。c) 与公司运行能力有关的数据 技术发展趋势； 质量方针和质量目标实施数据； 管理评审输出数据； 生产和服务提供的控制结果，如：过程能力、交货期实现情况、服务信息等； 内部审核结果； 纠正和预防措施的实施情况及有效性； 资源需求与配置情况。d) 与供方有关的数据 供方产品检测数据； 供方产品市场排名、占有率； 供方综合能力，如：知名度、生产能力、服务、价格、交付期、财务状况、信誉等。4 数据的收集4.1 数据收集的内容 各部门负责收集与质量管理体系有关的内部、外部以上各类信息数据，收集公司质量体系运行中产生的内部信息数据。其中，市场部门负责市场、顾客需求，顾客的抱怨或投诉及竞争对手信息数据的收集，顾客满意度信息的收集；服务部门负责售后返回产品的返修、退换分类数量统计，质量问题分类统计、分析，顾客抱怨或投诉信息的收集和处理；技术部门负责技术标准、行业规范、技术发展趋势方面的信息数据收集；质量部门负责有关部门监督检查结果及发布的相关信息，质量统计等质量方面的信息数据收集，与质量有关法律法规等方面的信息收集；各业务单元收集本部门产品质量和运行能力有关的信息。4.2 数据收集的方法和渠道外部信息数据可通过来电、来函、来人、访问顾客进行收集。各部门应积极与顾客沟通，详细了解顾客的要求和期望，也可利用参加会议、展览会、社会公开信息等机会和质量体系运行所产生的质量记录等方法进行信息数据收集。内部信息数据可通过部门内部数据的传递进行收集。4.3 数据收集的具体流程方法按“质量信息管理办法”图一 、图二 进行。图一：质量信息反馈处理流程图厂公司外质量信息售开三后通包服电维务路修上级机关质量政策策质量政策中国普天信息产业集团公司同行业动态新产品新技术访市问场用动户态 用 户来来来电函人产品返厂回修 退理 换赔重 紧大 急质量信息产品质量分析季报产品质量指标月报各业务单元实体、职能部门、研发部门公司厂级领导主 管 部 门各业务单元实体、职能部门、研发部门产品技术工艺产品生产过程产品设计开发过程公司厂内质量信息 注： 正向路线 - 反馈路线图二：内、外部质量信息传递处理过程设计研制过程质量信息生产过程质量信息本部门信息管理员分类登记 分析处理主 管 部 门分类登记 组织协调跟踪责成相关部门处理主 管 部 门 归 档归档公司厂级领导决策处理重大质量信息或事故组织协调跟踪责成相关部门分析处理主管部门主管部门 归 档（填写）质量信息反馈单用户重大申告每月底汇总上报各业务单元、实体/职能部门、研发部门外部质量信息分析处理注： 正向路线- 反馈路线5 数据分析应用范围、分析与处理5.1各部门收集的信息数据可采用抽样和控制图、排列图、因果图、调查表等统计技术方法和其它计算方法进行数据分析、评价。a) 抽样 主要用于采购产品、过程产品的抽样检验；b) 控制图 主要用于过程运行能力监控；c) 排列图和因果图 主要用于原因分析，为改进管理体系和产品质量提供机会；d) 调查表 主要用于顾客满意度调查。5.2 各部门应对以下方面进行数据分析评价： a) 与顾客满意有关的数据： 顾客满意度：按照“顾客满意程度的控制程序办法”进行测量；提供顾客满意的趋势和不满意的主要方面的信息；每年至少进行一次。 合同汇总、合同履约率=100%；每月进行一次。 应收帐款回款率=100%；每月进行一次并向经营财务报告；其中迟收货款是指超过合同付款期，而未收回的货款。 b) 与产品质量有关的数据： 质量问题的原因分析采用因果图进行分析。 检验：采用抽样方法，按“抽检产品抽样方案”执行。通过产品质量有关的数据的统计和分析，提供与产品要求的符合性的信息； 最终产品的合格率= 100%；每批次5部（含）以上进行计算，每月进行一次并向质量管理部报告。 一次检验合格率：一次检验合格率计算方法如下：一次检验合格率 =送检总件数 - 第一次检验不合格品件数100%送检总件数同一类型产品，按月累计统计计算一次检验合格率并向质量管理部报告。 整机售出产品的返回率=100%；按型号每年度进行计算，向质量管理部报告。注：1) 产品在保修期内因质量产生故障需返回修理的产品称售出返回产品，（含整机内分盘、部件修理、更换）。保修期从设备售出之日算起，一般情况为一年。2）同一部产品虽多处或多次返修，仍按一部售出返修产品统计。3）同一类型产品，按年累计售出产品总数和售出返回产品总数统计计算。售后返回产品的返修、退换分类数量统计，质量问题分类统计、分析：售出产品返回，分别按产品型号统计出维修和退换的数量。返回维修的产品分别按产品型号和质量问题分类统计、分析。每月进行一次，并向技术管理部和相关部门反馈。相关部门根据质量信息按“纠正措施程序”或“预防措施程序”采取措施，保证和提高产品质量。b c) 与公司运行能力有关的数据： 各部门负责统计本部门质量目标完成情况，技术管理部负责统计公司的质量目标的完成情况。每年至少统计一次。 合同汇总、合同履约率=100%；每月进行一次，并向市场总部报告。 最终产品的合格率= 100%；每批次5部（含）以上进行计算。 一次检验合格率：产品一次检验合格率统计计算方法执行QJ/BJW1101.701 通信设备检验规程第4.2条的有关规定。 每月进行计算。 整机出厂产品的返修率= 100%；每年度进行计算。注：1) 产品在保修期内因质量产生故障需返厂修理的产品称出厂返修产品，（含整机内分盘、部件修理、更换）。保修期从设备出厂之日算起，一般情况为一年。2）同一部产品虽多处或多次返修，仍按一部出厂返修产品统计。3）同一类型产品，按年累计出厂产品总数和出厂返修产品总数统计计算。 考虑了偏离量的生产工序过程能力=Cpk =（1-K）CpP =（T-2）/6；机械加工生产工序条件变化后进入稳定生产时计算。 式中：K平均值偏离度，它是平均值偏离量与公差一半的比值，即K=/（T2）。 Cp过程能力指数， Cp=技术要求/过程能力。T 公差范围。 平均值偏离量。 标准偏差。6 产品质量特性的经济波动幅度。 过程能力等级评定表Cp值范围等 级判断过程能力Cp1.67特 级过 剩1.67Cp1.331 级充 分1.33Cp12 级尚 可1Cp0.673 级不 足0.67 Cp4 级严重不足 质量控制点采用控制图，按“工序质量控制点管理规定”和“统计技术应用方法”执行。控制图基本形式见 图 三 图 三 控制图的基本形式图上有三条线。上面一条叫上控制线，用符号UCL表示；中心一条叫中心线，用符号CL表示；下面一条叫下控制线，用符号LCL表示。 上述三条线是通过搜集过去一段生产稳定状态下的数据计算出来的。控制线的范围应该比规格范围狭窄。使用时我们把被控制的质量特性值以点子描在图上，根据点子的排列情况，判定生产过程的正常与否。 d) 与供方有关的数据： 采购产品质量统计，表；至少每半年月统计一次，报资源认证人员技术质量部，放入供方档案，作为复评供方的依据。5.3 各部门可对以下与顾客满意有关的数据进行分析评价： 产品市场占有率； 与竞争对手水平对比。5.4 上述相关统计技术的具体运用见“统计技术应用方法”。5.5 对于收集的数据用适当的数据分析方法进行处理后，各部门根据数据分析结果评价相关过程的运行情况，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别改进机会，对应采取纠正/预防措施的，按“纠正和预防措施程序”执行。通过分析可以提供以下方面的信息：a) 顾客满意和/或不满意情况；b) 与产品要求的符合性；c) 过程、产品的特性及其趋势；d) 供方产品和过程的信息等。5.6 各应用场所采用统计技术的应用人员对原始数据、过程及应用数据分析评价结果等有关记录按“记录控制程序”的有关规定予以保存。数据分析评价结果要及时向有关部门传递。6 培训统计技术实施人员的培训按“人力资源管理办法”执行。7 相关/支持性文件 QZ/BJW9001/ SX-P-424 质量记录控制程序 QZ/BJW9001/620