福汉环境标志保障手册.doc

湖北福汉木业有限公司环境标志产品保障手册（第1.0版）受控状态： 受 控 文件编号：FHA24001编 制：审 核：批 准：2002年5月10日发布 2002年5月12日实施文件控制文件名称环境标志产品保障手册编制部门品管部控制编号版本号1.0控制类别受控非受控作废编制蔡绪湖日 期2002年5月1日审核刘义忠日 期2002年5月5日批准陈 虹日 期2002年5月12日发布日期2002年5月10日实施日期2002年5月12日备注文件修改记录表 修改页码修改版本修改人审核批准生效日期任命书据工作需要，任命刘义忠为本公司环境标志产品保障体系管理代表，负责建立、实施与保持本公司的环境标志产品保障体系，向公司最高管理者汇报保障体系的运行情况并提出体系改进的建议，组织保障体系内部审核，准备管理评审资料，协助进行管理评审。湖北福汉木业有限公司总经理：二00二年5月1日颁发令公司所属各部门： 为了切实提高生产管理水平和强化环境保护意识，保证细木工板生产及相关活动、过程符合环境标志产品技术要求，生产双绿双优产品，增强产品竞争力，现批准发布公司环境标志产品保障体系手册（第1.0版），自发布之日实施。湖北福汉木业有限公司 2002年5 月12日湖北福汉木业有限公司简介湖北福汉木业有限公司是1991年10月由湖北省木业集团总公司与香港大福集团共同投资组建的三资企业，位于武汉市白沙洲四坦路8号，总资产近亿元，是全国大型的木材加工企业之一。公司设一室六部，拥有一批优秀的管理人才，拥有先进的生产设备和雄厚的技术力量，主要生产胶合板、木芯板、强化木地板、各种高档贴面装饰板、木线条和环保胶等产品，年产量达8万立方米，产品销往全国十几个省市并出口香港、台湾和东南亚国家。为进一步加强内部管理，公司先后导入了ISO9002、内控八大循环、MIS系统和月营运计划等一系列现代化管理制度，并于1999年7月通过了ISO9002国际质量体系认证。作为湖北省建材行业起步较早的三资企业，福汉公司多年来一直致力于木材深加工产品的开发、研制和环保性能的提升，公司的主导产品福汉牌细木工板外观质量和内在质量均达到国内先进水平，在建材行业有口皆碑，已成为武汉市家喻户晓的名牌产品，曾荣获全国林业名特优新产品博览会金奖。并连续十年荣获湖北省外经贸局“优秀三资企业”和省林业局“十佳森工”企业称号，2001年9月，福汉细木工板又荣获“中华环境保护基金会绿色产品奖，”福汉公司已成为木材加工企业中一颗耀眼的明珠。为确保消费者利益，提高产品科技含量，福汉公司与国内胶粘剂专家共同合作，潜心研究、试制木材胶粘剂的配方，研制环保型胶粘剂，取得了重大进展，并分别经湖北省林产品质量监督检测中心站和国家人造板质量监督检验中心检测，甲醛释放限量达欧洲E2标准，使福汉产品的环保性能得到很大改善。环保胶已经成为福汉公司造福于民的又一新型产品。为提高企业竞争力，扩大生产规模，福汉公司又引进德国生产线，生产强化木地板系列产品，从材料的选购、生产过程控制到销售服务我们都严格把关，各项性能指标都达到国家标准。把绿色环保产品奉献给消费者是福汉公司持之以恒的理念。展望未来，福汉公司将继续秉持：“全员品管、质量至上”的质量方针，以一流的产品服务社会、回馈社会。成为木材加工企业中一颗耀眼的明珠。地址：武汉市武昌白沙洲四坦路8号 邮编：430065联系电话：02788114325 传真：02788114327手册管理要求1. 公司环境标志产品保障体系手册由品管部组织相关职能部门编写，并经管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。2.环境标志产品保障体系手册由品管部负责管理，并对文件的编制、发放进行控制，监督检查文件的保管和使用情况。3.环境标志产品保障体系手册的发放保管按FH-P-24-002文件控制程序执行。4.环境标志产品保障体系手册使用：4.1 未经批准一律不准复制，更不准外借；4.2 在使用过程中，任何人不得私自更改或乱作标识；5. 修改、更新按FH-P-24-002文件控制程序要求执行。6.环境标志产品保障体系手册由品管部负责解释。目 录一、 任命书 二、 颁发令 三、 公司简介四、 手册管理要求五、 手册内容1目的与范围112引用标准和文件113定义和术语114体系134.1职责权限和沟通134.2守法达标194.2.1环境因素194.2.2法律法规和其它要求204.2.3节约资源、能源管理规定214.2.4相关方管理224.2.5重要环境因素控制程序244.2.5.1水污染控制程序244.2.5.2大气污染控制程序254.2.5.3固体废弃物控制264.3质量与环境行为双优284.3.1产品质量管理284.3.2环境标志产品技术要求284.3.3原料和辅料314.3.4工艺、配方及过程控制314.3.5包装324.4检查和纠正334.4.1监测和测量334.4.2不符合、纠正和预防354.4.3环境记录管理374.5内审机制394.5.1培训、意识与能力394.5.2内审404.6改进机制434.6.1信息交流434.6.2管理评审444.7体系文件464.7.1企业述评464.7.2保障措施解析47六、附录481职能要素分配表482环境因素清单493重要环境因素登记表504法律法规及其它要求清单515遵守法律法规526质量控制图537检查记录表568不符合及纠正措施报告单579环境记录一览表5810年度培训计划表 5911内部审核计划 5912内部审核实施计划 6013现场审核检查表 6114会议签到表 6115管理评审计划 621.目的与范围1.1目的：建立并保持文件化的环境标志产品保障体系，确保细木工板生产及相关服务、活动过程符合环境标志产品要求。1.2 范围1.2.1 适用于公司细木工板生产相关的活动、产品或服务的管理活动及运行控制。1.2.2 保障体系的建立、实施、保持，内部审核、管理评审及外部审核。2 引用文件或标准ISO14001 环境管理体系- -规范及使用指南ISO14004 环境管理体系-原则、体系和支撑技术通用指南ISO14010 环境审核指南-通用原则ISO14011 环境审核指南-审核程序-环境管理体系审核ISO14012 环境审核指南-环境审核员资格要求ISO14020 环境管理-环境标志和声明-通用原则HJBZ37-1999 环境标志产品技术要求 人造木质板材GB/T5849-1999 细木工板环境标志产品保障体系指南3 定义和术语3.1 环境标志一种标在产品或其包装上的标签，是产品的证明行商标，表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用、处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比具有低毒少害、节约资源等环境优势。3.2 环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物人以及他们之间的相互关系。3.3环境因素组织的活动产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.4 环境影响全部或部分又组织的活动产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.5持续改进强化体系的过程，目的是根据环境方针改进整体环境行为。3. 6 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织的保障体系是否符合审核准则的一个系统化、文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报最高管理者。3.7 生命周期产品系统中前后衔接的一系列阶段，从原材料获取或自然资源的生成，直至最终处置。3.8 细木工板具有实木板心的胶合板.体系4.1职责、权限和沟通4.1.1目的：对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，并对公司内与质量管理体系、环境标志保障体系内相关部门人员的职责、权限和相互关系以确保质量管理体系、环境标志保障体系有效运行，以促进有效的质量管理。4.1.2范围：适用于公司内与质量、环境保护活动有关人员。4.1.3依据：ISO9001：2000标准条款第五章 管理职责； ISO14001：1996标准 4.4.1组织机构职责和权限。4.1.4主要内容4.1.4.1总经理4.1.4.1.1确定公司经营目标规划事项；4.1.4.1.2负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系、环境标志产品保障体系；4.1.4.1.3批准质量手册、环境标志产品保障体系手册和发布质量方针和目标；4.1.4.1.4 目标管理、生产目标计划的审核；4.1.4.1.5 对公司环境标志产品质量和环境保护工作负总责。4.1.4.2管理者代表4.1.4.2.1确保质量管理体系、环境标志保障体系的过程得到建立和保持，质量活动不断得到改善，环境行为不断改进；确保质量政策及质量体系和环境标志产品保障体系、环境管理制度的正常运作；4.1.4.2.2定期向最高管理者报告质量管理体系和环境标志产品保障体系的运行状况，并作为质量制度改善和保障体系评审的依据；4.1.4.2.3对外：代表本公司联络与协调有关ISO-9001：2000质量体系、环境保护的相关事宜；4.1.4.2.4对内：负责ISO9001：2000质量体系、环境标志保障体系的建立与有效执行；4.1.4.2.5提出内部质量、环境标志保障体系审核计划，并按期组织内部审核，主持召开管理评审会议确保质量制度、标志保障体系的可行性；4.1.4.2.6在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4.1.4.3副总经理4.1.4.3.1 目标管理制度之拟定及推行；4.1.4.3.2公司经营环境分析与策略之研订；4.1.4.3.3公司管理目标、生产目标之拟定与推动；4.1.4.3.4预算制度之规划与修订事项；4.1.4.3.5预算编制资料之汇总及审核；4.1.4.3.6生产排程的下达以及生产订单变更的制订；4.1.4.3.7内部稽核与内部控制之研拟；4.1.4.3.8公司生产排程的安排。4.1.4.4品管部4.1.4.4.1推动福汉公司ISO9001：2000质量体系、环境标志保障体系的宣导及宣导材料的制作；4.1.4.4.2负责建立公司的ISO9001：2000的质量体系、环境标志保障体系文件。在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系、环境标志保障体系正常运行；4.1.4.4.3各工序检验标准的制定，组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；4.1.4.4.4负责巡回检验、最终检验、客诉案件等的统计分析及呈报；4.1.4.4.5管理评审、内审、其它质量会议、环境标志产品有关会议召集及会议记录并将文件归档管理；4.1.4.4.6文件的制定、修订及使用管理，确保公司所使用的文件与资料为最新版本；4.1.4.4.7建立量规仪器总览表与履历表，制订公司量规仪器校验周期与校验计划；4.1.4.4.8质量异常及不良品的分析与呈报；4.1.4.4.9关于产品质量资料之搜整、分析、对策处理及合理化、标准化之推动；4.1.4.4.10顾客投诉之处理;年度审核计划、内审报告的制订；4.1.4.4.11总经理室交付的其它工作。4.1.4.5采购部经理4.1.4.5.1制订采购策略和实施询、比、议价操作； 4.1.4.5.2确定长期性采购计划和采购合同、方案的拟订,长期供应合同的签定;4.1.4.5.3招标采购的对策拟订和招标合同的签定；4.1.4.5.4建立供方调查表与评估表；4.1.4.5.5建立公司的合格供方名册；4.1.4.5.6合约订单的会审参与；4.1.4.5.7确保生产工厂的生产交期满足顾客的需要；4.1.4.5.8其他有关整体经营管理及总经理交办之事项；4.1.4.5.9监控采购过程的询、比、议价操作；4.1.4.5.10供应商跟催与逾期交货的处理；4.1.4.5.11根据环境标志产品技术要求，对承包方和合同方提出环境保护方面的管理要求并督促其完成；4.1.4.5.12经营管理情报之搜集与提供事项；4.1.4.5.13成本、费用、利润之估算与审核；4.1.4.5.14完成总经理室交办的其它工作事宜。4.1.4.6业务部经理4.1.4.6.1 福汉公司业务部产品策略、价格策略、市场策略、促销策略的拟订；4.1.4.6.2 业务部年度销售计划的拟订；4.1.4.6.3 及时向总经理室反馈市场行情和销售状况；4.1.4.6.4 业务部分销商和代理商的选择和考核；4.1.4.6.5 随时掌控库存情况，对客户进行信用额度分析，依库存情况和客户信用额度安排出货和订单追加作业；4.1.4.6.6 组织合约订单会审，参与产销协调会，随时掌控竞争对手的销售策略和价位以及市场占有情况；4.1.4.6.7 督促业务员对公司应收帐款的跟催作业；4.1.4.6.8 参与公司顾客抱怨和退货的处理作业；4.1.4.6.9 制订业务员销售业绩考核办法，对业务部经理下属业务员和办公人员的工作绩效进行考核；4.1.4.6.10 完成总经理室交办的其它工作事项。4.1.4.7 财务经理4.1.4.7.1 本公司年度预算及利润目标之拟编；4.1.4.7.2 各类税务方面计算、申报、减免、复查的办理；4.1.4.7.3 资金筹集、调度及使用；4.1.4.7.4 财务分析报告的提出；4.1.4.7.5 各责任预算单位费用之分配与控管月报表之分析；4.1.4.7.6 下达落实成本、费用、利润指标；4.1.4.7.7 财务状况的变化及原因分析和改善建议；4.1.4.7.8 对于税务局的业务。包括纳税申报，报送报表，政策宣传等；4.1.4.7.9 完成总经理交办的其它事项。4.1.4.8人总部经理4.1.4.8.1 贯彻执行国家有关的方针、政策、法规，依法进行公司的人事、工资管理工作；4.1.4.8.2 人力资源计划的拟定；4.1.4.8.3 人员招募及人事档案管理；4.1.4.8.4 实施岗位培训，提高素质；4.1.4.8.5 管理公司工资基金、按时完成工资、效益工资的考核计算；4.1.4.8.6 接受上级业务主管部门的检查、评比；4.1.4.8.7 负责公司员工的工作餐、环境卫生、绿化及办公设施的管理；4.1.4.8.8 负责公司安全、防火检查、违章违纪检查；4.1.4.8.9 制订仓储管理策略和物流计划，控制好物料进、出库，确保帐物相符；4.1.4.8.10 收集和识别本公司适用的环境保护法律法规及其他要求并及时更新；4.1.4.8.11 组织识别和评价公司活动、产品和服务中环境因素，确定重要环境因素4.1.4.8.12 制定程序，对重要环境因素有效控制；4.1.4.8.13 确保环境保护规章制度的落实和执行；4.1.4.8.14 环境污染事故的追踪、纠正、预防；4.1.4.8.15 完成总经理室交办的其它任务。4.1.4.9生产管理部经理4.1.4.9.1 制定福汉公司机械设备年度保养计划；4.1.4.9.2 负责福汉公司工厂设备扩建、改装及修理管理；4.1.4.9.3 机械设备扩增建、施工之督导；4.1.4.9.4 固定资产的登记、建档与固定资转移、租赁、废弃、出让；4.1.4.9.5 购置固定资产的监督审核；4.1.4.9.6 包工程申请及底价之拟订；4.1.4.9.7 公司水力、电力、煤气的费用控制办法的拟定。4.1.4.10生管部副厂长4.1.4.10.1 产量目标下达；4.1.4.10.2 质量目标管理控制；4.1.4.10.3 成本的控制与管理生产过程控制；4.1.4.10.4 完成总经理交办的其它工作任务；4.1.4.10.5 完成生管部交付的其它工作任务。4.1.2内部沟通为使企业内部员工对质量管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间信息交流、增进理解、协调行动确保质量管理体系运作的有效性。4.1.2.1公司管理层上传下达；4.1.2.2通过公司的福汉知音通报以及会议形式向全体员工宣达本年度企业质量方针和目标，以增强职工的质量意识；4.1.2.3不定期召集产品质量分析会议，通报产品质量情况及质量管理体系有效运行和改进措施的情况；4.1.2.4员工意见可通过书面形式及由人总部提交总经理室；4.1.2.5部门之间利用各种例会，定期组织沟通协调各管理层之间的信息进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.1.3相关文件：体系组织机构图FH-EL-01环境标志保障体系职能要素分配表附：体系组织机构图总经理副总经理管理者代表标准内审巡检计量辅料库成品库各班组采购部人总部财务部品管部业务部生产管理部4.2守法达标4.2.1 环境因素1 目的 建立并保持环境因素识别、评价程序，对细木工板生产及相关过程中环境因素进行识别并评价确定重要环境因素。2 适用范围 适用于公司的细木工板生产及相关过程中环境因素的识别、评价、更新和管理。3 职责31 公司各部、室负责排查、识别所属范围内的环境因素，填表并报送人总部。32人总部负责环境因素的汇总、登记，并对环境因素的评价，确定重要环境因素，并报管理者代表批准。4 工作程序41识别环境因素的范围必须覆盖公司细木工板生产过程中所有活动、产品或服务中的各个方面。42 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下七种类型。 a. 向大气排放的污染物； b.向水体排放的污染物； c.固体废弃物污染； d.噪声对周围声环境的影响； e.对周围居民生活的影响； f.煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的影响；43评价环境因素时将考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、超标倍数、资源消耗等。44 当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，各部及时对环境因素进行补充识别，及时报人总部评价以重新确定重要环境因素。5 附件 FH-EL-02环境因素清单、FH-EL-03重要环境因素清单4.2.2法律法规和其他要求1 目的建立获取环境法律法规、排放标准及其他要求的渠道，及时获取与确定适用于与公司活动、产品或服务中环境因素相关的法律、法规几及其他要求，并保持其适宜性。2 适用范围适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律、法规、及其他要求进行控制。3 职责3.1人总部负责法律、法规及其他要求的获取与确认并编制法律、法规及其他要求清单4.工作程序4.1与公司环境因素相关的法律、法规及其他要求范围： a.国际公约 b.国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章、文件 c.省市环境保护法规、规章 d.行业环境保护法规、标准和规章e.执法部门的通知、公报及协议等4.2获取4.2.1人总部负责每季度到当地环保部门收集与本公司环境因素相关的环境法律法规及其他要求，并通过网络、报刊杂志不定期获取有关法律法规信息。4.2.2各部门及时向人总部反馈有关环保法律、法规的信息。4.3确认、发放人总部将获取的法律、法规及其他要求及时进行确认，填写法律、法规及其他要求清单，发放至各个部， 文件发放按FH-P-24-002文件控制程序，各相关部门根据清单及时获取相应文件。4.4 更新为使法律、法规及其他要求保持其适宜性，人总部将新获取的法律法规及其他要求进行更新确认，并更新法律法规及其他要求清单，重新发放，各部对原件作相应处理，详见FH-P-24-002文件控制。4.5保存、查阅法律法规及其他要求原件文本由人总部负责保存以及相应查阅工作。4.6人总部负责定期对遵守法律法规情况进行评价。5相关文件、附表5.1 FH-P-24-002文件控制程序5.2FH-EL-04 法律法规及其他要求清单5.3 FH-EL-05遵守法律法规自查总结4.2.3 节约资源能源管理规定1 目的：节能降耗，充分实现能源、资源的合理利用。2适用范围：本程序适用于本公司能源、资源的合理利用与管理。3 职责：生产管理部负责制定本程序并贯彻实施，负责生产和日常生活中能源、资源的合理利用及管理。4 实施程序4.1 能源资源的范围公司能源资源的消耗主要包括水、电、燃煤。4.2 管理公司生产管理部负责水、电管理，统计所属范围内的水、电消耗量定期对能源管理情况进行分析，找出消耗的原因，制定改进方案。（一表一卡制）4.2.1 为确保合理用电、节约用电，对公司用电管理必须做到：a) 任何人不得随意在供电线路上私自装接耗电设备。b) 正常情况下（阴雨天气除外）各部门责任区的照明灯要严格管理，做到人走灯灭。c) 加强空调管理，控制空调使用量。4.2.2公司提倡节约用水，用水的节能措施如下:a) 强化员工节约用水的环境意识，提高水的利用率。b) 对用水管道及时进行检修和维护，避免出现跑、冒、滴、漏现象。c) 杜绝长流水现象，使用完毕，随手关闭水闸，出现闸门、水管漏水，应及时与维修部门进行联系。4.2.3 减少资源浪费，注意循环利用。通过培训，提高员工的操作水平，充分、合理使用回收水（冲洗：车间地表、厕所、绿化区、车辆等）。5 相关文件与记录5.1水、电消耗统计报表 4.2.4相关方管理1 目的：为了对供应商和承包方施加环境影响，减少其相关活动、产品和服务中产生环境影响的因素。2 适用范围：本程序适用于为本公司提供产品和服务的供应商和承包方的环境管理，即对原料供应、半成品加工、产品营销、广告媒体、废物回收与处置等相关方的管理。3.职责3.1采购部负责对原辅材料供应方进行评估并对其施加影响。3.2人总部负责对废弃物处理方进行评估并施加影响；3.3业务部对客户及运输、货运提出环境行为要求和施加环境影响。4工作程序4.1相关方的分类A类：负责为本公司处理有毒有害废弃物的回收商；B类：可能对产品、环境产生影响的供应商；C类：可能有一定环境影响的运输货运方。4.2各相关部门对与之相应的各相关方施加环境影响，要求对方逐步减少对环境的影响或对环境影响进行控制。同时对不同类型相关分别提出以下环境控制的要求：A类：a. 要求具备合法的资格证书和能力；b. 承诺遵守相关法律法规；c. 将本公司管理要求以合同形式通知对方，要求配合开展管理业务；d. 可行的情况下，到相关方现场检查关联事项。B类：a. 供应部将本公司对原辅材料的控制要求（具体见原辅材料管理规定）以合适的方式通知供货方；配合本公司开展相应管理。C类：a. 以合适的方式通知对方本公司的相关环境管理要求；b. 降低尾气排放量，不能用自来水冲洗车辆；c. 在储运过程中应保证运输车辆状况良好，妥善装卸产品，采取防范措施防止在储运过程中发生泄漏等事故造成对环境的污染。4.3评审4.3.1对能满足本公司提出响应要求的供应商、承包方予以保留；对暂时不能满足要求的应施加影响，使其在承诺的时间内采取响应的环境管理措施。4.3.2对无法满足本公司要求的供应商和承包方，公司视其对产品和服务的影响和约束力，应考虑选择新的供应方和承包方，以便在不影响生产的基础上提高公司的环境保护形象。5相关文件和记录纠正与预防处理单重点施加影响的相关方一览表 FH-P-23-001采购控制程序4.2.重要环境因素控制4.2.5.1水污染控制程序1 目的预防和减少生产和生活过程废水和废液对环境造成的污染。2适用范围 本程序适用于公司生产和生活过程水体污染物的控制和管理。3职责 3.1 人总部负责控制全公司的污水排放，定期联系武昌区环境监测站对公司外排废水进行检测，根据监测结果评价废水达标情况。4 工作程序4.1节约用水，减少不必要的浪费；4.2生产、生活废水经废水处理站处理达标后排放。5 环境意识的培养5.1各部门应对本部门员工进行教育培养环境意识和良好的环境行为，避免油类、化学物品、化学废液直接进入下水道，应集中收集和处理；5.2污水处理站操作人员应经培训合格，具有良好环境保护意识，胜任从事工作。5.3注意节约用水减少不必要浪费，无跑冒滴漏发生。6相关文件和记录污水综合排放标准废水排放监测记录 污水处理操作规程 4.2.5.2大气污染控制程序1 目的预防、减少公司烟气、烟尘、粉尘及其他有害气体对大气的污染，保护大气环境。2 适用范围适用公司与细木工板生产有关的活动与服务。3 职责3.1人总部负责对废气排放检测管理；3.2生产管理部负责对产生废气有关的设备进行安装、定期修理维护等工作；3.3各部门对本部们废气排放相关设备进行日常维护管理。4 工作程序41主要大气污染物产生源a、粉尘；b、锅炉烟气、烟尘；4.2排放管理4.2.1对产生大气污染物的岗位配备通风除尘设备；4.2.2对产生大气污染物岗位员工进行培训，以提高环保意识和技能，胜任从事的工作；4.2.3加强对设备的维护和保养，通过工艺和设备的改进减少废气排放；4.2.4外部监测人总部定期委托区环境监测站对生产废气和锅炉烟气进行监测，频率每年一次，监测项目由市监测站根据环境管理需要确定。4.2.5 异常处理a、生产部调查异常原因，研究补救对策；b、发生异常部门及时采取补救措施，使损失降到最低限度；并制定相应的整改措施，采取预防措施防止类似情况再次发生；c、技术部对实施情况进行追踪监督并记录整改情况；d、异常情况整改或预防措施引起相关程序修改时按FH-P-24-002文件控制程序进行并记录。5相关文件与记录FH-P-24-002文件控制程序大气污染物监测报告 FH-P-24-005不符合控制程序FH-P-24-007纠正与预防措施控制程序水质及司炉作业指导书4.2.5.3固体废弃物控制管理程序1目的为减少对环境造成的污染，加强固体废弃物的管理，使固体废弃物的处置措施规范化、制度化。2适用范围本程序适用于公司生产过程和日常生活中所产生固体废弃物的管理。3职责3.1固体废弃物的管理由人总部负责；3.2产生固体废弃物的相关部门协助实施管理。4工作程序4.1固体废弃物的分类本公司在生产和生活中产生的固体废弃物分为三类：a、 可回收利用类：原料空桶、废塑料、废泡膜、废旧设备、废木屑等；b、不可回收类：生活垃圾、建筑垃圾等；c、特殊类：废原料、化学品极其容器、废油等；4.2固体废弃物的存放与处置a、 人总部分类设置废弃物箱或指定专门场所并给予明确标识；b、 产生固体废弃物的各部门应按规定场所存放，避免发生乱倒乱放废弃物的现象；c、 现场存放的可回收类必须及时通知相关方回收或处理；d、 有害不可回收的废弃物要集中处理，并按照有关法律法规和标准的要求由人总部派专人负责联系具备废弃物处理资格的机构进行处理。e、 特殊类固体废弃物及时通知相关回收或处理。4.3 对固体废弃物的处理涉及到记录要的执行记录控制程序。5相关文件和记录固体废弃物委托处理合同记录控制程序 4.3 质量与环境行为双优严格按照公司ISO9001质量体系组织产品生产，保证产品质量符合标准要求。同时根据环境标志产品技术要求，从总体设计、原辅材料、工艺配方、包装用料、废物回收与处理等方面作出如下管理要求。4.3.1产品质量管理依据人造板材产品技术要求，按公司ISO9001质量管理体系对产品质量进行控制。相关文件与程序：ISO9000质量管理管理手册、程序文件、作业指导书执行的标准：HJBZ37-1999环境标志产品技术要求 人造板材 GB/T5849-1999 细木工板4.3.2环境标志产品技术要求1 目的贯彻生命周期思想，根据环境标志产品技术要求对细木工板生产及相关活动进行总体设计。2 适用范围本规定适用于细木工板的生产及相关活动或过程。1 职责3.1生产管理部负责在细木工板产品的生产及相关过程中贯彻生命周期评价思想，对有关的过程、活动进行有效控制。3.2品管部负责对产品质量例行检测和定期委托外检。3.3人总部负责定期委托区环境监测站对锅炉、废水排放进行监测，保持公司环境卫生。4控制措施4.1 根据HJBZ37-1999人造板材环境标志技术要求，人造木质板材中甲醛释放量应小于0.2mg/m3。根据环境标志技术要求，贯彻生命周期思想，对细木工板的整个生产过程进行了分析，确定了控制措施。4.2制胶：4.2.1开发环保型胶粘剂：多年来，通过与国内胶粘剂专家共同合作，潜心研究试制木材胶粘剂的配方，研制环保型胶粘剂，取得重大进展，产品分别经湖北省林产品质量监督检验中心站和国家人造板质量监督检验中心检测，甲醛含量达到欧洲E2标准，环保胶已成为福汉造福于民的又一新型产品。4.2.1制胶工序严格遵循FH-P-32-004制胶控制程序要求，按配方组织生产。4.2.2品管部组织检验员对每批胶游离甲醛含量抽样检验并定期委托外检，确保游离甲醛含量符合控制要求。 4.3备料、截锯、双面刨、砂光4.3.1按FH-P-32-003设备管理控制程序要求加强设备检修、维护保养，确保设备处于正常状态，减少粉尘产生量，避免突发噪声。4.3.2所产生粉尘经除尘系统吸收至锅炉焚烧。4.3.3保持除尘系统与生产同时运行。4.3.4噪声：经区环保监测站监测达到标准要求。 4.4干燥4.4.1加强锅炉维护保养，提高燃烧效率，使燃烧处于正常状态，减少废气、烟尘排放量。4.4.2所产生烟气、烟尘经麻石水膜除尘后达标排放。4.4.3锅炉除尘废水处理后循环使用。4.5生产过程4.5.1加强人员岗位培训和环境意识培训，确保所有人员胜任所从事工作，持证上岗，严格程序和作业指导书要求操作。4.5.2定期对设备检修、维护保养，保证设备正常运行状态，避免异常状态下废品率上升、粉尘排放量增大、减低噪声。4.5.3蒸煮废水、制胶废水、车间漏胶冲洗废水、冲洗管道、车间地面废水、食堂、办公室、浴室废水经污水处理站处理后达标排放。4.5.4保持车间清洁卫生，杜绝跑冒滴漏现象，各类原辅材料、产品、废品分类存放，生产垃圾及时处理。4.6公司环境卫生4.6.1人总部负责公司年度树木养护、绿化美化，对绿化工作监督管理，确保绿化情况良好。4.6.2厂区每天清扫，按固体废弃物管理程序要求，对各类废弃物分类存放，及时清运，保持厂区清洁卫生。4.6.3各部、车间、班组按公司规定保持生产现场清洁、整齐、卫生。5相关文件FH-P-32-004制胶控制程序FH-P-32-003设备管理控制程序FH-P-25-001人力资源控制程序FH-P-32-002监视和测量装置控制程序FH-P-24-004过程和产品监视测量控制程序FH-P-24-007纠正与预防此同时措施控制程序4.2.5.3固体废弃物管理程序4.2.5.1水污染控制程序4.2.5.2大气污染控制程序4.3.3原材料与辅料HJBZ37-1999人造板材环境标志产品技术要求未作具体要求，本公司为控制甲醛释放，开发出了新型环保胶，有效地降低了游离甲醛含量。公司将根据环境标志产品技术要求、法律法规的变化予以制订原料与原、辅材料控制要求。4.3.4工艺和配方及生产过程控制1目的：为了使细木工板在工艺、配方及生产过程中满足环境标志技术要求 。2范围：适合细木工板的工艺、配方及生产过程。3职责3.1品管部负责工艺、配方及生产过程的技术支持，对生产过程进行监督，定期巡检，对不合格品进行控制。3.2生产管理部各车间班组按配方及工艺要求进行生产，对影响本产品质量的全过程实施控制。 4要求4.1对细木工板生产关键岗位操作人员进行环境意识和环境标志知识培训，使员工掌握细木工板境标志技术要求，能自觉地拒绝使用技术要求中规定的禁用或限用物质。4.1设备保持正常状态，操作人员严格按设备的操作规程进行操作，保证生产设备、器材满足工艺的特定要求。所有的生产用电机、电器、电线在投入生产前必须经过安全检查，严禁设备超负荷运转或带损工作。4.2工艺的安全正确操作。所有的生产操作人员都必须经培训合格后上岗，生产人员严格按相关的工艺操作规程进行生产。4.3生产部根据生产工艺流程及配方要求，对生产过程进行监督，如原料配比及投放顺序是否严格按配方要求，生产线是否严格按照工艺路线。特别是对生产现场有无环境标志产品技术要求禁用或限用物质进行重点检查。对于违反操作者，要及时提出并指正，并实施补救措施，控制不合格品的发生。4.4品管部按照FH-P-24-004过程和产品监视测量控制程序要求进行抽检、巡检，确保产品质量。4.5 不合格品按FH-P-24-005不合格控制程序执行。5相关文件和记录FHW32022木芯板厂质量控制工程图4.3.5包装HJBZ37-1999人造板材环境标志技术要求对包装未作要求。公司暂提出如下要求，将来根据法律法规、环境标志产品技术要求的新要求予以修订。1 目的改进包装用料，减少包装的环境影响。2 范围适用于细木工板包装用料的选用、改进及包装的回收等活动和过程。3 职责3.1 生产管理部负责提出包装用料的改进措施。3.2 采购部部负责根据改进措施采购符合要求的包装用料。4 要求4.1在产品研究开发时，在对产品进行从摇篮到坟墓的整个生命周期总体设计同时，对包装用料进行总体设计，提出改进要求。4.1.1 在质量满足要求条件下，选择生产过程中资源能源消耗小、环境污染小的包装用料。4.1.2选择易回收利用或处置的包装用料，或对环境影响小的包装用料。4.1.4 在满足消费者使用方便和不影响产品竞争力的情况下，采用简易节省型包装，如对大用量客户采用大包装，节约包装用料。4.1.5积极关注包装新材料、新技术发展，特别是新型环境性能更友好的材料，及时采用。4.2 供应部在考察包装用料供方时，综合考虑质量和环境要求，确定包装用料供应方并对供方提出管理要求。4.2.1包装用料生产过程中满足环保法律法规要求。4.2.2 包装用料应易回收或易处理、处置。4.4 检查和纠正4.4.1监测和测量1 目的对可能具有重大环境影响或对产品环境性能具有影响的运行与活动进行监控，以实现对环境影响和产品环境性能有效控制。2 适用范围适用于对公司细木工板相关活动、产品中具有重大环境影响的活动与运行的关键特性进行监测与测量。产品质量检测按ISO9001体系程序进行。3 职责3.1品管部负责对各部门执行运行控制程序和作业指导书情况检查。3.3生产管理部负责各部门用水用电情况进行统计和节约资源能源情况检查。3.3品管部负责细木工板甲醛释放量、胶中游离甲醛的测定。3.4人总部负责定期委托区环境监测站定期对公司废水、废气排放情况进行监测并对达标情况予以汇总评价；3.3各部门负责对本部门及所属科室执行保障体系和节约资源能源情况的理性例行检查。4 工作程序4.1品管部4.1.1负责对检测仪器设备按检定周期要求定期送检，并安排专人负责仪器设备的维修保养。4.1.3对制胶工序所生产的胶中游离甲醛按检测规程例行检测。4.1.3负责按采样规则从每批细木工板产品中抽取一定数量产品进行质量检测同时测定按照HJBZ37-1999附录A甲醛释放量的测定方法对细木工板中甲醛释放量进行检测（在不具备条件下可定期外委检测），将是否合格信息及时并反馈给生产车间，不合格品按FH-P-24-005不合格控制程序执行。4.2人总部负责根据环保部门要求定期委托市环境监测站对公司外排废水、废气及厂界噪声监测一次，废水检测项目包括Ph、COD 、SS、色度等项目，废气检测项目包括粉尘、烟气、烟尘等。根据监测报告，对公司达标情况定期评价。4.2各部门每星期对本部门及所属科室遵守有关运行控制、指标完成情况进行一次检查。4.3人总部部每月对各单位用电用水量进行统计并对其是否完成节约指标进行检查。4.6检查、测量中发现的不符合按不符合、纠正与预防进行处理。5相关文件和记录FH-P-24-005不合格控制程序4.4.2不符合、纠正与预防措施FH-P-32-002监视和测量装置控制程序FH-P-24-004过程和产品监视测量控制程序 FH-EL-06检查记录表 4.4.2不符合、纠正和预防1 目的对环境标志保障体系运行中实际或潜在的不符合采取响应措施，纠正不符合现象，防止不符合再次发生。2 范围适用于本公司环境标志保障体系运行过程中的不符合的纠正和预防。质量体系的不符合按质量体系相关要求进行。3 职责3.1 发生不符合的责任部门负责调查分析不符合的原因，采取纠正和预防措施并予以实施。3.2 品管部负责对不符合纠正事实效果进行跟踪验证。3.3 体系管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织协调工作。4 来源及分类：4.1不符合来源a、 环境监测和测量、检查记录；b、 内审中发现的不符合；c、 信息交流中发现的不符合；d、 环境事故；e、 环保部门提出的不符合；f、 标志产品现场检查发现的不符合；g、 标志产品年检中发现的不符合；h、 市场和用户信息反馈；i、 管理评审中发现的不符合。4.2产生不符合的事实根据情况可分为以下几类：a、 不符合环境法律法规及其他要求；b、 不符合环境标志技术要求及有关管理规定；c、 不符合本公司环境标志保障体系要求。5 工作程序5.1 各部门在例行