变更管理程序.doc

.封 面姓名/职位签名日期负责人:*/EHS Supervisor2008-6-17起案:*/EHS Supervisor2008-6-17审核:*/EHS Supervisor2008-6-17批准:*/Plant Manager2008-6-17发行目录序号发放范围1.工厂厂长2.工程经理3.技术经理4.人事行政经理5.物流经理6.EHS经理7.生产经理8.修订编号:修改记录日期:000原版发行2007.07.06001程序改版2008.03.28002修改5.5.8内容如下行动的追踪：所有完成的MOC均需要输入到ATS系统中进行追踪。ATS维护人员负责MOC的输入。变更发起人负责行动的追踪。在完成MOC中所有行动点追踪后，并确认变更合理有效后，关闭ATS系统中的行动点，关闭该MOC。2010.06.171.0 目的本程序的目的是为了确定各种变更行为的管理过程，本着事故预防的宗旨，以达到控制或降低风险的目的，同时也起到提高效率，避免重复工作和节约资金费用的目的，来确保产品的完整性和一致性。2.0 范围：本程序适用于对设备、工艺、程序、人员或新的组织机构的所有变更，以确保不因变更给员工、社会及社区带来不能接受的风险。3.0 职责：3.1 厂长负责在工厂推行本程序的实施，并负责向主管EHS的副总裁提出无法遵守本标准的变通申请。3.2 EHS主管负责具体协调和督促本程序的落实和改进。3.3 提出变更的人员负责召集EHS评审会，有权力调动公司资源,在职责范围内安排相关人员完成特定工作,确保对将作的变更进行了适当的评估。3.4 EHS 部门负责：3.4.1 确保EHS 审查记录得 到保存并分发到相关人员3.4.2 确保清单上的所有问题或风险都已明确或讨论过，且明确这些问题或风险的相关责任人。同时定期追踪、审核以确保整改计划的实施。3.5 部门经理、主管需确保本部门所有对原料、工艺、成品、人事、设备的变更进行了MOC评审。3.6 工程部负责确保所有建设项目、新安装设备及对现有设备的变更的EHS评审程序得到实施。4.0 定义：4.1 变更是指在设备、工艺、流程或人事方面的变化，包括了增加或删除。4.2 变更的分类4.2.1 同一变更是指用同一制造商制造的零件来进行替换。所有的条件都是一样的，包括型号和制造的材质。4.2.2 同类变更是指使用设计相同、功能相同并满足同样的标准、规格和规定的同类替换物来更换设备、工艺、操作流程和原料。（一个例外是安全相关的工艺控制系统比如安全联锁的变更要永远视同基本变更来管理（即便它属于同类变更）4.2.3 基本变更是指在设备、工艺、操作流程、组织机构或原料上的有意改变，或者进行一次非例行性作业。4.2.4 重要设施和工艺变更就是指重要的基本变更。它包括了新工艺的导入、一个重要新设备的安装、一个新原料储罐的安装、重要化学工艺或其他有害工艺的变更、新的危险原料的导入。这些类型的变更需要进行EHS评审和必要的其他更宽范围（或称更大规模）的工艺危害分析来保证识别出所有的有害因素。4.3 变更管理评审的级别4.3.1 个人评审是指由个人独立对变更进行的评审，包括了变更对环境、健康、安全和对产品完整性等方面产生的影响和效果的考虑。这种评审应确保变更不会影响到EHS方面的效能。个人评审适用于同一变更和同类变更。（请注意4.2.2中的例外）。4.3.2 EHS评审是指召开一次专门的会议对计划进行的变更进行一次讨论，以确认它在环境、健康、安全和产品完整性上能够符合各项规定、许可证和标准的要求。EHS相关的项目被识别出来并进行了评估。产生必要的行为点。4.3.3 工艺危害分析是指对设备或工艺（或几个工艺）进行系统性的评估，来识别出存在的危害，甚至在一些PHA（工艺危害分析）方法中，对危害发生的频次和结果也要进行评估，以便于建立相应的控制措施。通常在*公司内部会有多种PHA方法如EHS评审的检查表，（HAZOP），失误树分析和重大事故预防程序（MAPP）等。4.4 工艺危害分析方法4.4.1 重大事故预防程序（MAPP -Major Incident Prevention Program）是指用一个系统的方式去评估和减小有毒或易燃化学品带来的危害。MAPP是一种全面的研究，它需要一个非常有经验的、训练有素的领导。（参见MAPP的网页 /haee/mapp/indexmapp.htm）4.4.2 危害和可操作性分析(HAZOP - Hazard and Operability Analysis)是指由一个跨学科（跨部门、跨专业）小组，对一个工艺进行一种系统的、全面彻底的、从管线到管线及从容器到容器的评估。（参见HAZOP的网页：/haee/HAZOP/HAZOP Index.htm）4.5 工作场所应该具备一个书面的变更管理程序对设备、工艺、产品完整性、操作流程和人事的变更管理进行描述。这个程序应该对以下事项进行描述： 工作场所内职责的分配 每种类型变更要求的权限 工艺流程图和管线设备图（(P & ID图)的修改事宜 培训事宜 每种变更相适用的变更评审级别 如何进行操作规程和操作程序的修改 如何向受变更影响的人员进行沟通4.6 其他定义4.6.1 文件化是指保留可获取到的电子版或纸张的信息，包括但不限于以下内容：管线设备图（P&ID图）、设备参数（数据）表、操作指导书、设备（设计）图、工艺流程图、物料平衡表，以及变更评审会议的会议记录和行动计划。4.6.2 EHS代表 是指受过培训并在EHS评审中能提出EHS关注的人员。目前指EHS部门的成员。4.6.3 变更管理评审是指三种级别评审中的任意一种，即个人评审、EHS评审或工艺危害分析。4.6.4 观察员是指具备相应知识并在此变更中没有个人利益的人。这个人应该提出一些问题来促进大家对危害的理解。5.0 程序要求:5.1 变更管理的通用（基本）要求5.1.1 全面彻底性：所有员工（包括承包商）对工厂内设备、程序、人事进行的所有变更（包括增加或减少），在实施之前必须进行相应的EHS评审，以确定该变更会给安全、环保、卫生及产品一致性带来什么影响，并对可能发生的消极影响采取相应的预防措施。5.1.2 等级要求：变更的类型决定了评审的等级，以不同的变更必须采用相应的评审级别，两者的对应关系见附录1。EHS 评审应该和基本变更产生的EHS影响相适应。一个新的安装过程的设计和建设的几个阶段也必须实施EHS评审（如申请设计的EHS评审、施工前的EHS评审、验收时或投入使用前的EHS评审）。一个EHS评审可能会要求做更细致的研究。在导入新的化学工艺前必须决定有无进行工艺危害分析的必要。5.1.3 人员要求：所有应该参加的人员均应包括进EHS评审中，没有覆盖所有应参加人员的评审是无效的评审。参加评审的人员应该接受过不同层次的培训，或具备相应的经验和知识。（具体的参加人员要求见各类型变更管理的内容）5.1.4 审批权限：每种类型变更要求有不同的审批权限，不允许没有审批权限的人员对变更作出批准，已经批准的视同无效。5.1.5 文件化要求：所有基本变更必须文件化，产生的记录必须被保持到这个工艺、流程或设备的最后停用时间。和变更相关的以前的变更的文件，在变更实施前必须被重新评估。5.1.6 变更的通报：变更发起人或发起部门的负责人负责通知变更影响的各部门负责人，各部门负责人负责及时地将变更信息传达给本部门所有受变更影响的员工或承包商，以避免意外的事故发生。形式可以是交接班或部门内公告板。5.1.7 跟踪检查：变更发起人对来自EHS评审的整改行动点需要进行跟踪检查，以保证评审意见被有效及时地实施。5.1.8 紧急情况：在紧急情况下所作的变更，必须在48小时内对其进行追加评审。5.1.9 与安全许可证的关系：EHS评审不能取代安全许可证的作用，即使经过了评审，如果作业属作业许可证开列范围，在作业前，仍需开列作业许可证。反之，在开列许可证前发现作业需要进行EHS评审，则应暂停开列许可证，进入EHS评审程序。5.2 我们不可以通过MOC的方式取代总公司的决定5.3 同一替换的管理：5.3.1 定义的补充：替换的事物具有以下特点：l 相同的制造商l 相同的型号和规格l 相同的材质l 相同的程序或仅只是笔误的修正l 相同的任何事物5.3.2 包含的作业举例（同一替换不局限于此）：l 严格的阀门更换l 相同计算机芯片的更换l 用相同的管线替换发生堵塞的管线l 改变一名有经验的操作工的倒班时间表l 根据安全评审所提出的具体的、确定的和建议的要求对SOP（标准操作程序）进行的修订l 出于对拼写和语法的考虑对SOP的修订5.3.3 变更的等级：个人评审5.3.4 参加的人员：被要求实施变更的人员或实施变更的人员5.3.5 审批要求：不用审批5.3.6 文件和记录的要求：只需要一个操作记录、ISO-9001记录或维修记录即可5.3.7 培训要求：只须接受过变更管理程序培训5.4 同类替换的管理：5.4.1 定义的补充：替换的事物具有以下特点：l 相同的规格l 不同的设备制造商l 用描述更清楚的语言来对同一操作规程进行重新修订。5.4.2 包含的作业举例（同类替换不局限于此）：l 不同制造商生产的球阀l IBM与IBM的复制品l 工艺在预先批准的工艺控制限定范围内进行的变更，比如设备的相关变更、在共进料和冲洗过程中水量的变化l 防爆膜（破裂盘）厂商的更换l 微小的软件编码改变（比如：增加了一个对编码的注释）l 不会引起工艺变化的小的SOP的修订l 在操作规程上增加了相应的描述5.4.3 变更的等级：个人评审5.4.4 参加的人员：最少有两人参加，一名是实施变更的人员，一名是了解连带影响知识的人，以保证变更不会带来显著的EHS隐患或消极影响。5.4.5 审批要求：应得到班长或主管以上人员的批准。5.4.6 文件和记录的要求：l 必要时需要更新维修记录和工艺记录（如P&Id图等）l 人员的变动应包括接受过相应培训的记录，以保证接替人员不会因知识经验不足而造成操作失误，带来EHS的损失。l 记录的形式可采用EHS评审记录表5.4.7 培训要求：只须接受过变更管理程序培训5.5 基本变更的管理5.5.1 定义的补充：变更的事物具有以下特点：l 任何在大小、材质、类型上的变化，及设备的增加及撤除。l 工艺条件的变更或操作流程的变更，在这些变更中会有化学品、反应条件、操作方法、配比、设备方面的变化，或者其他实际操作中的变化。l 在安全相关的工艺控制设备上的变更。l 组织机构的变更或人事的变更5.5.2 包含的作业举例（基本变更不局限于此，根据工厂实际而定）：l 重要EHS设施被停用或暂时失效时（重复性的工作如果有正式程序发布，可不必每次评审。）l 管线的改造（增加、拆除和改线）l 将球阀换为隔膜阀l 将螺栓的销子焊死（金相变化）l 工艺软件编码变化l 可能引起环境排放变化的工艺变更l 组织机构的变更或人事的变更l 在预先批准的工艺控制限制范围之外进行的工艺变更，包括温度、压力、保留时间等方面的变更。l 化学品规格的改变l 没有被批准过的化学品供应商的启用l 对安全相关的工艺控制范围设备的变更（如联锁设备、压力调节器等）l 在缺少部分设备部件的情况下，决定运行与否l 新化学品、新工艺、新设备、新流程的导入l 承运商和他们的驾驶员变化；l 化学品变化l 容器变化；l 客户变化；l 装车固定方法变化；l 运输方式变化；l 运输路线变化；l 发货频率变化；l 装货站或卸货站变化；l 容器上阀门、配件变化及他们在容器上的位置变化。l 车辆、拖车或底盘的变化；l 储存方法变化；l 储存或库房位置变化；l 增加新的化学品给配送承运商；l 治安措施变化。5.5.3 变更的等级：EHS评审，必要时，还需引入工艺危害分析方法，如MAPP和HAZOP。5.5.4 变更的申请：由变更发起人提出申请。5.5.5 评审的组织：由变更发起人负责变更评审的组织。5.5.6 评审的准备：评审的准备是否充分决定了评审的质量，它包括了以下事项： 资料的准备：评审前应由发起人通知参加人员准备以下全部或部分资料：l 事故/建议报告l 以前的EHS评审记录l 上次EHS评审后的变化l 许可证的要求l 公司的政策及政府的规定l 工艺方案及程序书l 维修记录l 设备检查l 废弃物处置要求l MSDSl 现场的废气排放及抽样数据l 可使用的紧急应变设备l 噪音标准l 人机工程评估l 保护控制及警卫的位置 人员准备：EHS评审应由一组特定人员组成的小组共同进行，以保证小组成员从不同的角度来关注EHS事项，从而尽可能全面地发现变更带来的EHS影响。必需人员缺席时不能进行EHS评审（紧急情况人员不能到场时，应尽可能地通过电话征求意见）。由变更发起人通知评审组人员，确定共同的评审时间。.1 小组必需人员包括：l 变更发起人l 区域主管(如出现跨班次作业的变更，应由部门经理参加，单班班长不能代表)l 受变更影响的人员（维修人员、操作工等）l 变更的实施人员（如项目工程师、工艺工程师等，必要时外包商也应参加以提供专业意见）l EHS代表.2 小组推荐参加的人员：（以下人员的参加可以提高EHS评审的质量）l 受变更影响区域的经理l 工程师、化学师l 制造人员l 观察员l 其他要求参加的人员.3 在以上人员中应明确组长和记录员，以便分工协作。原则上由变更发起人担任评审组长。5.5.7 评审的实施： 评审的地点：可以是会议室或现场（包括工厂内外），提倡必要时到现场进行评审，以获得必要的信息。 评审的时间和次数：评审的时间可为一次或多次，复杂变更可以分为多次，如新机器设备的增加可在采购前和投入使用前进行两次评审，新工艺的增加可以在设计申请阶段、施工前和验收及投入使用前进行多次评审，以保证在不同阶段存在的EHS风险都能被提前发现并消除。 评审的过程：由评审小组按照EHS评审检查表（附录3）顺序，根据准备的资料和小组成员了解的信息，逐项进行评审，对于评审的发现的重点内容，记入EHS评审记录表（附录2）中，需要采取预防或控制行动的，应明确责任人和完成时间。对于变更前必须完成的项目，一定要格外注明，评审组长必须保证所有这些项目完成后才能实施变更，以避免严重的后果发生。 记录的整理：记录员在评审会议结束后将评审记录整理打印（避免手写体文字因识别不清造成不必要的误解），填入EHS评审记录表，同时整理其他评审的资料，如：l 变更的技术背景l 流程表的变更l P&ID图的变更l 操作指导的变更l 临时变更的时间限制l 在实施前需要的培训l 必要的PPE变更l 必要的规格的变更l 建议事宜/行动项目l 启动前应完成的项目l 其他建议事宜l 行动的追踪文件以上部分内容直接填入EHS评审记录表中，其他需准备拷贝备份或在记录表上记录查询的路径。 变更的批准：变更发生部门的部门经理主管或工厂厂长批准变更。5.5.8 行动的追踪：所有完成的MOC均需要输入到ATS系统中进行追踪。ATS维护人员负责MOC的输入。变更发起人负责行动的追踪。在完成MOC中所有行动点追踪后，并确认变更合理有效后，关闭ATS系统中的行动点，关闭该MOC。5.5.9 变更的通报：变更发起人负责通知变更影响的各部门负责人，各部门负责人负责及时地将变更信息传达给本部门所有受变更影响的员工或承包商，以避免意外的事故发生。形式可以是交接班或部门内公告板。5.5.10 培训要求：评审组长应该被培训过并熟悉EHS评审的要求，目前规定为班长和主管以上人员可以担任EHS评审小组组长。5.6 重要设施、工艺变更的管理：5.6.1 定义的补充：重要设施、工艺变更包含以下内容：l 重要的新的安装l 包含危险化学品的基本工艺的变更5.6.2 包含的作业举例（重要设施、工艺变更不局限于此）：l 新工艺l 重要的新设备增加l 设施的增加l 新的重要危险化学品的使用5.6.3 变更的等级：首先要进行相应的EHS评审，评审结果认为必要时，需使用工艺危害分析方法进行分析，其中主要是进行危害和可操作性分析（HAZOP）和对重大危险化学品实施重大事故预防程序（MAPP），另外还需要注意以下要求： 在设计阶段、建设阶段和投入使用前（即在全过程）实施EHS评审 建筑项目也应该做EHS评审5.6.4 参加的人员：参加的人员包括那些指定的参与EHS评审的人员，同时考虑到项目的具体情况，额外地还要包括以下人员，如PHA（工艺危害分析）专业人员、经理、制造人员、技术专家、操作工、维修工、EHS代表、工程经理、维修经理和质量经理等。5.6.5 审批要求：重要设施和工艺变更的审核应由EHS主管和厂长共同审批，以保证对其EHS影响的控制。5.6.6 文件和记录的要求：l HAZOP和MAPP要求的特殊文件。l 过程危害分析要求的文件l 流程图l P&ID管线设备图l 操作指导l 环境许可证l 培训要求l 在基本评审中要求的EHS评审文件。5.6.7 培训要求：HAZOP 和 MAPP需要受过培训并有经验的领导。5.7 产生的记录和保存要求5.7.1 所记载的文件必须包含下列内容（具体参见附录2EHS评审记录表） 对该变更的简单描述 变更的理由 与会者 列出找出的或讨论的所有的担忧或风险 将如何降低或消除不可接收的风险或担忧责任落实到人 对上述责任列出完成的时间表 所需的适当的培训 所需正式文件(如P&ID等) 批准该变更的理由。 填写EHS序列号（为每一个变更规定一个唯一的序列号，以便于日后的检索）5.7.2 EHS评审文件（包括评审记录表、行动点的跟踪和完成记录）（保存5年）5.7.3 工艺危害分析和变更的文件（保存到工艺被彻底停用前）5.7.4 EHS评审中使用的相关文件（如PI&D图等），应与评审记录表一起保存或在评审记录表上记录检索的路径，以保证事后查阅时能找到充分的资料。5.8 REFERENCES参考文件5.8.1 变更管理（EHS111 Management of Change）附录1：不同变更所适用的评审级别整理范本编辑word！.1. 附录2：变更发起人:M.O.C #日期:q 物料q 设备 工艺 管道 / 设计q 程序q 组织机构q 其它 _变更描述 : 变更原因: Action Points Generated / Additional Control Measures:产生的行动点/管理措施：Action Points / Control Measures行动点/管理措施Responsible Person负责人Target Implementation Date完成时间Action Traction #任务追踪#Status备注 Please use the EHS Review Checklist found on the next page. 请使用下页的EHS Review 检查表 Please refer to page 3 for the list of reviewers. 第三页为参加变更评审的人员变更批准人: (相关部门经理- 签名 / 日期)EHS REVIEW Checklist (对带有行动计划的项目,在上面表格中记录行动计划内容)Item项目Sect. 编号Check items检查清单Y/N是/否Raw Materials原料1-1MSDS must be available. Discuss & understand the hazards (health effects, inhalation, skin contact, eyes, exposure limits). 有MSDS ,讨论和理解其危害性(健康影响,吸入危害,皮肤接触,眼睛接触,暴露极限).1-2Stable or reactive? Reactions with other chemicals.稳定的还是可反应的?与其它化学品的反应?1-3Reactions with equipment (stainless steel, gaskets). 与设备的反应(不锈钢,垫圈).1-4Is this classified as a dangerous goods (IMO, IATA, land transport)? Update site dangerous goods log / manifest / inventory / hazard register. 是否划分为危险货物? (IMO, IATA, 陆地运输部门)?更新工厂的危险货物目录/运输单/库存/危害登记.Packaging包装2-1Suitable packaging material, package size (raw materials, intermediates, product, waste) 合适的包装材料,包装尺寸(原料,中间体,成品,废弃物)2-2Correct label on product packaging (is label set up in SAP?). 在产品包装上正确使用标签(SAP中标签设定了吗?)Exposure control暴露控制3-1PPE selection (gloves, respirator, goggles, hearing) PPE 选择 (手套, 呼吸器, 护目镜, 听力保护装置)3-2Monitoring required (personal, area, noise, lighting)? 监测要求 (个人的,区域的,噪声,光度)3-3Ventilation system required (LEV, general room)? 通风系统要求 (LEV, 普通房间)?3-4Raw material charging, sample taking, filtering, product fill out. 原料输送,采样,过滤,产品生成3-5Exposure to heat or cold. 热或冷的暴露.3-6Equipment maintenance (draining, decontamination, PPE). 设备维护(排水,脱污染,PPE).3-7Is there high-pressure gas handling? 有高压气体操作吗?Fire火灾危险性4-1Flammable liquid, combustible liquid/solid? Explosive dust? 易燃液体,可燃液体/固体?爆炸性粉尘?4-2Is there static hazard (how to prevent)? 有静电危害吗?(如何预防)?4-3Fire control systems (sensors, alarm, portable extinguishers, sprinklers, hydrants,) any changes required to existing equipment? 火灾控制系统(探头,报警系统,便携式灭火器,喷淋系统,消火栓,),对目前存在的设备是否有变更要求?4-4Change to fire protection system must be communicated to insurance co. 火灾防护系统的变更必须与保险公司进行沟通Equipment设备5-1Is HAZOP required? 是否需HAZOP ?5-2Overflowing tanks (prevention, collect in safe location) 溢流罐(预防措施,收集于安全位置)5-3Procedure reflects equipment capability程序符合设备性能5-4Accuracy of measurement is correct for process requirements (mass, flow, temperature, pressure)? 测量精度符合工艺要求(质量,流量,温度,压力)?5-5Cleaning before and after use (exposure control, process safety, quality) 使用前和使用后的清洗(暴露控制,工艺安全,质量)5-6Failure of utilities - power / steam / compressed air / cooling / nitrogen / water公用功能丧失-电/水蒸气/压缩空气/冷冻/氮气/水5-7Failure of pumps, agitators, flow meters泵,搅拌器,流量计故障5-8Failure of temperature or pressure sensors温度或压力探头故障5-9Failure of valves, lines, flanges, connections阀门,管线,阀兰,接头故障5-10Guards / covers防护装置/盖子5-11Signs标签5-12Alarms报警系统5-13Position and layout of controls and instruments (for safe, accurate use) 控制器和仪器(为安全,精确使用)的位置和布置5-14Pressure / vacuum: Measurement. Release. Equipment design. Prevention of un-safe high pressure. Venting to outside the work area. 压力/真空:测量,释放,设备设计,不安全高压预防,排放至工作区域外5-15If modifying existing equipment, how will this impact the safe operation as in the original design? 如果改造存在的设备,对初始设计的安全操作有何影响?Fall protection坠落保护6-1Handrails, steps, ladders, platforms (meet standards) 扶梯,踏步,梯子,平台(符合标准)6-2Access - people, equipment, vehicle通道-人员,设备,车辆Process工艺7-1Is abnormal reaction possible (what can happen, prevention, corrective actions, abnormal batch procedure)? 会发生非正常反应吗? (发生什么,预防措施,纠正措施,非正常批次程序)?7-2Is it possible to generate hazardous materials (by-products, errors when mixing chemicals)? 会产生危险物料吗? (副产品,混合化学品时出错)?7-3Do we have up to date flow chart sheets? 我们有最新的流量图表吗?7-4Contamination - reactions / affect on quality污染-反应/对质量的影响7-5Is JSA required? 需要工作安全分析吗?7-6Does the change affect process safety limits (temp, pressure, etc)? 变更会影响工艺安全阈值吗? (温度,压力,等等)?Ergonomics人机工程学8-1Container handling from storage to end use从储存区到最终使用的容器操作过程8-2Workstation layout and seating工作场所平面布置和定位8-3Lift, lower, carry, push, pull, no twisting升高,降低,传送,推,拉,无旋转Spill溢料9-1Prevention of spills (RM charging, sampling, filtering, hose disconnect). 溢料预防 (进料,采样,过滤,管子断开)9-2Secondary containment. 二次围堰9-3Spill cleanup equipment. 溢料清洗设备Emergency Preparedness10-1Fire and explosion火灾和爆炸应急准备10-2Detection systems检测系统10-3Emergency access应急通道10-4Procedures up to date程序更新Environmental环境11-1New emission points? 新的废气排放点?11-2Odours from valves, flanges, connections, pumps, agitators, filters, tank vents, sampling? 臭味,源于阀门,阀兰,连接处,泵,搅拌机,过滤器,罐体放空口,采样?11-3Odours that go beyond the fence line? 臭味会跑到围墙外面吗?11-4New wastes - solid / liquid / gas / sludge / other? 新的废弃物产生-固体/液体/气体/污泥/其它?11-5Collection, labeling, storage? 收集,标签,储存?11-6Waste eliminated, reduced, reused, recycled废弃物消除,减少,回用,回收?11-7Disposal to approved waste site and set up in SAP. 授权的废物处置及SAP系统中建立11-8Ambient Air Guidelines calculations周围环境气体计算Regulations & Standards12-1Regulations / standards / codes of practice apply规章/标准/实际应用的规则规章及标准12-2Corporate standards / codes apply公司标准/应用的规则12-3New or modified site operating license or permits新的和经修改的当地的操作许可证12-4Chemicals included in site waste discharge license? 废物排放许可证?12-5Hazardous substance, poison requiring license? 要求许可证的危险品,毒品?12-6Do we need to submit / report to government / municipal offices for this equipment/procedure/operation ? 对这个设备/程序/操作需要提交/报告给政府部门/地方政府机关?Storage储存13-1Special storage or segregation requirements特殊储存或隔离要求13-2Secondary containment二次围堰13-3Labeling of storage areas or tanks储存区域或储罐的标签Eng. & Maintenance14-1Preventative maintenance and inspection (schedule, procedures) 预防性维护和检查(时间表,程序)工程及维护14-2Testing instruments (includes alarms) 测试仪器(包括报警)14-3Electrical safety电气安全Procedures and checklists程序和检查表15-1Do we need to write any SOPs / WIs, or modify existing? (SOPs must cover: startup, normal operation, shut down, abnormal/emergency situation). Is a temporary WI needed? 需要写SOP/Wl吗?或者修改现有的? (SOP必须包括:启动,正常操作,停机,非正常/紧急情况),是否需要临时的Wl ?15-2Modifications to site EHS procedures? 当地的EHS程序的修改?15-3Update P&IDs PID图纸的更新Training培训16-1Do we need to conduct any training? 需要做任何培训吗?16-2Training records / work records / what records required by local regulations? 培训记录/工作记录/当地法规要求那些记录?Construction建筑物17-1Do we need any special tools / equipment? 需要特殊工具/设备吗?17-2Do we need to discuss with outside contractors? 需要与外面的承包商进行讨论吗?17-3Are there any underground equipments pipes/wires affected? 是否会影响地下设备管线/电线17-4What safe work permits are required? 需要那些安全作业许可证?Confirmation确认18-1What issues need to be confirmed / checked after this change? 变更后哪些问题需确认/检查?18-2Equipment constructed per design经设计建造的设备18-3Pre-commissioning checks, including leak testing. 试运转检查,包括泄漏测试.18-4How will the change affect customers? Notify Account Manager. 变更对客户有何影响?通报财务经理.参加安全评审人员请在下表签名Section部门Representative代表人Comments建议Signature签名其他建议:2.整理范本编辑word！.附录4不同级别变更的定义、例子、评审类型和文件化要求综合对比表（仅作参考，不作为强制性要求，具体要求参见正文描述）Definitions, Examples, Review Type and Documentation for Different Levels of Change不同级别变更的定义、例子、评审类型和文件化要求IDENTICAL同一替换REPLACEMENT IN KIND 同类替换BASIC CHANGE基本变更MAJOR FACILITY OR PROCESS CHANGE重要设施工艺变更Definition定义 Same manufacturer相同的制造商 Same model, specifications相同的型号和规格 Same material of construction相同的材质 Same procedure or one corrected for typographical errors相同的程序或仅只是笔误的修正 Change to a procedure that has been pre-approved and has no possible impact on other EHS issues 对预先批准的程序进行的修改，这种修改对其他EHS事宜没有影响。 Same Everything相同的任何事物 Same specs相同的规格 Different models不同的型号 Different manufacturer of equipment不同的设备制造商 Pre-approved manufacturer of chemicals预先批准的化学品制造商 Implications of changes are easy to understand引起的连带变化是容易理解的 A replacement of an operating procedure with one that has been rewritten to more clearly define the same procedures用描述更清楚的语言来对同一操作