南昌市医疗卫生专项监督检查工作方案.doc

附件1南昌市医疗卫生专项监督检查工作方案一、监督检查内容 (一)医疗废物专项监督检查1.检查对象：辖区内一级以上医疗机构，乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）和门诊部、诊所、村卫生室和其他医疗机构。 2.检查内容：重点监督检查医疗废物管理制度和应急方案的落实、工作人员的职业卫生安全防护和培训、医疗废物分类、收集、暂时贮存、集中处置情况及不具备集中处置条件的机构自行处置医疗废物等情况。掌握辖区内医疗废物处置形式和集中处置单位分布情况，以及使用后未污染的玻璃瓶（或一次性塑料）输液瓶（袋）的处理方式和去向。分别填报医疗废物专项监督检查表（表1）及有关工作汇总表医疗废物专项监督检查汇总表（表2）、医疗废物专项监督检查案件查处汇总表（表3）。3.任务分工：市、县（区）医疗机构由发放医疗机构执业许可证卫生行政部门所属卫生监督机构承担，其中乡镇以下门诊部、诊所、村卫生室由县级卫生监督机构组织所在地卫生监督协管机构实施，没有成立卫生监督协管机构的按照属地化管理原则由所在卫生监督机构负责完成。（二）放射诊疗专项监督检查1. 检查对象：全市开展放射诊疗工作的医疗卫生单位，结合2013年度放射卫生重点监督抽检工作，重点检查全市开展放射诊疗工作中发现存在问题以及提出整改意见的医疗机构。 2. 检查内容：重点监督检查放射诊疗许可证持证与大型医用设备配置许可、建设项目卫生审查、设备防护与性能检测、工作场所防护检测、工作人员个人剂量监测和职业健康监护、受检者防护用品配备和使用、工作场所警示标志设置和放射治疗场所安全联锁系统运行等情况。填报放射诊疗专项监督检查医疗机构检查表（表4）及有关工作汇总表放射诊疗专项监督检查案件查处汇总表（表5）3. 任务分工：市、县（区）卫生监督机构负责对本辖区内由本级卫生行政部门发放医疗机构执业许可证并开展放射诊疗工作的医疗机构进行监督检查。（三）医疗广告专项监督检查1.检查对象：辖区内所有发布过医疗广告的医疗机构，重点检查2013年江西省整治虚假违法医药广告专项行动中被依法处理过的医疗机构。2.检查内容: 严厉打击医疗机构未取得医疗广告审查证明（医疗广告审查证明审查内容及证明文号可在江西省卫生厅网站“医疗广告监管”栏目中查询），擅自在电视、广播、报刊等媒体上或以其他形式发布医疗广告的行为; 严肃查处医疗机构擅自改变审查内容和发布媒体类别发布医疗广告的行为; 以违法医疗广告为线索，重点查处医疗机构超范围行医、聘用非卫生技术人员行医，公立医疗机构出租承包科室等违法行为。3. 任务分工：市、县（区）卫生监督机构负责对本辖区内由本级卫生行政部门发放医疗机构执业许可证的医疗机构发布医疗广告情况依法开展监督检查。二、检查时间2013年7月-12月。三、工作要求 （一）加强领导。各级卫生行政部门要从关注民生、切实维护人民群众健康权益和社会稳定的高度出发，充分认识专项监督检查工作的重要性，认真部署落实，安排必要工作经费，进一步强化综合监督，确保专项监督检查工作取得实效。 （二）严格执法。各级卫生监督机构要按照法律法规及卫生标准的规定，加强重点地区、重点环节的监督检查，加强宣传，充分发挥舆论监督作用，发动群众积极提供违法线索，对发现的违法违规行为要一查到底，做到查处到位、责任追究到位、整改措施到位。（三）密切配合。专项监督检查中，要注意加强与公安、环境保护、工商行政等相关部门的协调与配合，涉及相关部门职责的问题和违法线索要及时通报，形成工作合力。各级卫生行政部门的监督和医政医管等职能部门要密切配合，加强信息沟通，确保专项监督检查工作的顺利开展。 （四）建立长效机制。各地要认真总结专项监督检查中发现的突出问题，积极梳理上报典型案例(内容包括案件名称、案情简介、处理结果等)，深入研究分析深层次原因，提出工作建议，完善管理，严格落实法律法规要求，建立健全长效监管机制。（五）抓好信息报送工作。各级卫生监督机构应对专项检查情况切实抓好“两报”：一是信息网报，及时登录国家卫计委卫生监督中心网站（）的“全国卫生监督信息报告系统”进行数据填报（其中网报率应达100%）；二是专项检查工作报表（电子版）。 四、工作安排（一）专项检查工作分两个阶段进行。1.自查阶段。自文件下发之日始，至8月20日，各级卫生行政部门及卫生监督机构要按照要求，组织、督促相关医疗机构对照医疗废物专项监督检查表、放射诊疗专项监督检查医疗机构检查表（详见附表1、4），进行逐条逐项全面自查，发现问题，立即整改，并将自查整改情况形成书面报告。2.集中执法检查阶段。8月21日至10月31日，各级卫生监督机构按任务分工要求，对本地区医疗机构集中进行监督检查。各县区级卫生监督机构于10月31日前完成专项工作表存档（表1、4）及汇总表上报（表2、3、5、6），市卫生监督所应于11月15日前将工作总结及全市汇总表、市本级汇总表、各县（区）汇总表（含表2、3、5、6）电子版传至省卫生监督所。（二）做好省卫生厅对专项检查情况督查的准备。各级卫生行政部门将本次检查情况将纳入卫生监督机构年终考核，对工作开展突出的卫生监督机构将予以表彰。医疗废物专项监督检查工作联系人：陈琪，联系电话（传真）邮箱:；放射诊疗专项监督检查工作联系人：王志武，联系电话（传真邮箱:；医疗广告专项检查工作联系人：颜磊，联系电话（传真）邮箱:市卫生监督所医疗废物专项监督检查工作联系人：谢邦成，联系电话传真邮箱：市卫生监督所放射诊疗专项监督检查工作联系人：梅军，联系电话（传真邮箱:；市卫生监督所医疗广告专项检查工作联系人:罗春华，联系电话真箱： 附表：1.医疗废物专项监督检查表2.医疗废物专项监督检查汇总表 3.医疗废物专项监督检查案件查处汇总表 4.放射诊疗专项监督检查医疗机构检查表5放射诊疗专项监督检查案件查处汇总表6.违法医疗广告案件查处情况汇总表格附表1 医疗废物专项监督检查表单位名称 类别 医疗废物处置方式 联系电话 项目检查内容检查情况备注医疗废物处置管理制度1.设置医疗废物管理的监控部门或者专(兼)职人员，建立管理责任制。是 否2.制定医疗废物管理制度和应急方案是 否3.对本单位相关工作人员进行培训是 否4.个人防护符合要求是 否5.建立医疗废物交接登记是 否6.登记内容完整。包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等是 否收集7.按要求分类收集医疗废物是 否8.医疗废物是否混入生活垃圾中是 否暂时贮存9.医疗废物盛放容器符合要求，标识正确、清晰是 否10.医疗废物暂时贮存地点和条件符合要求是 否11.医疗废物暂时贮存不超过2天是 否处置12.运送工具在指定的地点消毒和清洁是 否13.集中处置的，按规定转交取得许可的医疗废物集中处置单位处置是 否14.医疗废物自行处置（焚烧或填埋）符合要求是 否15.是否丢弃、非贮存地点倾倒、堆放医疗废物是 否16.是否存在 转让、买卖医疗废物及非法回收利用医疗废物是 否使用后未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）处置方式1.分散在各部门按照生活垃圾处置是 否2.集中后交给有资质的回收公司（签有合同）是 否3.集中后随意卖给回收废物的个人是 否4.集中后卖给塑料加工企业是 否5.集中后交由固废中心处置是 否6.其他方式是 否注：医疗机构级别可填写：三级医院、二级医院、一级医院和其他医疗机构陪同检查人： 检查人：17附表2 医疗废物专项监督检查汇总表 省（区、市）项目检 查 内 容检查机构三级医院二级医院一级医院社区卫生服务中心（站）乡镇卫生院门诊部诊所村卫生室其他医疗机构医疗废物处置管理制度1.设置医疗废物管理的监控部门或者专(兼)职人员，建立医疗废物管理责任制2.制定医疗废物管理制度和应急方案3.对本单位相关工作人员开展培训4.个人防护符合要求5.建立医疗废物交接登记6.登记内容完整。包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等收集7.按要求分类收集医疗废物8.医疗废物未混入生活垃圾暂时贮存9.医疗废物盛放容器符合要求，标识正确、清晰10.医疗废物暂时贮存地点和条件符合要求11.医疗废物暂时贮存时间符合要求处置12.运送工具在指定的地点消毒和清洁13.按规定转交取得许可的医疗废物集中处置单位处置14.医疗废物自行处置（采取焚烧或填埋）的，处置方法符合要求15.存在丢弃、非贮存地点倾倒、堆放医疗废物16.存在转让、买卖医疗废物及非法回收利用医疗废物使用后未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）处置方式1.分散在各部门按照生活垃圾处置2.集中后交给有资质的回收公司（签有合同）3.集中后卖给回收废物的个人4.集中后卖给塑料加工企业5.集中后交由固废中心处置6.其他方式全省（区、市）共 地市、 县（区），共有 个医疗废物集中处置单位，尚有 地市、 县（区）无医疗废物集中处置单位。无集中处置单位的地区，有 地市、 县（区）没有制定医疗废物过渡性处置方案。填写2013年度数据。填表单位（盖章）： 填表人： 联系电话： 填表日期： 附表3 医疗废物专项监督检查案件查处汇总表 省（区、市）辖区医疗机构数检查机构数发现违法行为机构数立案数行政处分人员数行政处罚单位数警告罚款罚款（万元）其他医疗废物处置三级医院二级医院一级医院社区卫生服务中心（站）乡镇卫生院门诊部诊所村卫生室其他医疗机构注：填写2013年度数据。填表单位（盖章）： 填表人： 联系电话： 填表日期： 附表4 放射诊疗专项监督检查医疗机构检查表医疗机构名称 类别 联系电话 一、放射诊疗设备和配套设备的种类、数量1.x射线影像诊断设备x射线摄影机 台 影像增强器透视机 台荧光屏透视机 台 计算机x射线摄影机(cr) 台乳腺屏片摄影机 台 乳腺cr 台 乳腺dr 台 口内牙片机 台 牙科全景机 台 口腔ct 台ct 台 x线骨密度仪 台 数字x射线摄影机(dr) 台 其他设备 台患者防护用品配备：甲状腺屏蔽 件 性腺屏蔽 件 乳腺屏蔽 件 眼晶体屏蔽 件 立体移动式防护屏 件稳定性监测设备：x射线机多功能检测仪 leeds to-16、uab或cdrad等模体 x射线乳腺摄影机多功能检测仪 乳腺模体 ct剂量检测仪 ct性能检测模体 头部（水）模体 x射线机剂量检测仪 光密度计 数字式高压检测仪 亮度计2.放射治疗设备钴-60机 台 医用电子直线加速器 台x刀 台 头部伽玛刀 台 体部伽玛刀 台 调强适形加速器 台后装机 台 深部x射线机 台 射波刀 台 中子后装机 台质子加速器 台 重粒子加速器 台 电子回旋加速器(mm50) 台 配套设备：放疗剂量仪 tps 模拟定位机 后装机专用活度计 放疗剂量扫描装置 imrt验证模体 校准水模3.核医学设备pet/ct（pet) 台 spect 台 伽玛照相机 台 回旋加速器 台配套设备：活度计 表面污染仪4.介入放射学设备大c型臂x射线机 台 小c型臂x射线机 台二、放射诊疗许可情况1.大型医用设备配置许可取得情况：有 无2.放射诊疗许可证持证情况：有 无三、放射防护设备和场所管理情况1.放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价与卫生审查情况：开展 未开展2.放射诊疗设备防护与性能检测情况：开展 未开展3.放射诊疗工作场所防护检测情况：开展 未开展4.防护仪表与质量控制设备的配备情况：有 无5.放射防护与质量保证管理制度制定和执行情况：实施 未实施6.放射诊疗专业技术人员配备情况：有 无7.放射工作场所电离辐射警示标志设置情况：有 无8.放射治疗场所安全联锁系统运行情况：运行 未运行 无联锁系统9.放射诊疗工作档案建立与管理情况：建立 未建立四、放射工作人员培训与健康监护情况1.持有放射工作人员证（证明）情况： 有 无2.放射工作人员培训和上岗前、在岗期间、离岗时职业健康体检情况： 开展 未开展3.建立放射工作人员职业健康监护档案情况： 有 无五、放射工作人员个人剂量监测和防护用品配备情况1.个人剂量应监测人数 实监测人数 年个人有效剂量20msv人数 2.建立放射工作人员个人剂量监测档案情况： 有 无3.放射工作人员防护用品配备：应配备数 实配备数 附表5 放射诊疗专项监督检查案件查处汇总表 省（区、市）违法情况（机构数）未取得放射诊疗许可证未取得大型医用设备配置许可超出批准范围或擅自变更建设项目未经卫生审查未按规定进行检测未开展个人剂量监测和健康监护其他违法情形违法机构数检查机构数处 罚 情 况警告单位数罚款单位数罚款金额（万元）注：一个医疗机构可能有多项违法情形，请在违法情况栏中分别填写机构数；填写2013年度数据。填表单位（盖章）： 填表人： 联系电话： 日期：附表6违法医疗广告案件查处情况汇总表格 省（区、市）序号查处的发布违法医疗广告的医疗机构名称违法事由发布媒体处理结果（警告、责令停业整顿、吊销诊疗科目、吊销医疗机构执业许可证）注：填写2013年度数据。填表单位（盖章）： 填表人： 联系电话： 日期附件2南昌市饮用水卫生专项监督检查工作方案进一步加强全市饮用水卫生监督工作，有针对性地解决当前存在的突出问题，维护人民群众健康权益，根据省卫生厅关于开展全省饮用水卫生、餐饮具集中消毒和医疗卫生专项检查工作的通知（赣卫法监字201337号），制定如下专项检查工作方案。一、工作目标开展日供水千吨以上集中式供水、各类学校自建设施供水、二次供水单位调查并进行专项监督检查，督促供水单位提高卫生管理水平，确保建档率达100%。二、监督检查内容（一）日供水千吨以上集中式供水监督检查1. 摸底建档。对辖区内全部日供水千吨以上水厂的基本情况进行调查摸底，按照全国卫生监督调查制度（2012版）中的生活饮用水卫生被监督单位信息卡（附表1）采集、更新、核对信息，于9月30日前通过国家卫生监督信息报告系统填报，建立健日供水千吨以上各水厂卫生监督档案，建档率和网报录入率均应达100%。2. 监督检查。对日供水千吨以上集中式供水单位的卫生许可、组织管理、制水工艺、实验室检测和涉水产品等进行全面检查，重点检查有无水质消毒设施及消毒设施是否正常运转（可参照附表3进行检查，检查表归入监督档案）；对出厂水进行现场水质快速检测（检测项目为消毒剂余量、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph值）。对于存在无消毒设施或运转不正常（包括消毒设施未投入使用）等问题的，应当要求水厂限期整改，并通报当地供水主管部门；对于未取得有效卫生许可证擅自供水的，应当依法查处，并报告当地政府。（二）学校自建设施供水监督检查1.摸底建档。对辖区内全部学校自建设施集中式供水的基本情况进行调查摸底，按照全国卫生监督调查制度（2012版）中的学校卫生被监督单位信息卡（附表2）采集、更新、核对信息，于10月30日前通过国家卫生监督信息报告系统填报，完善学校卫生监督档案，建档率和网报录入率均应达100%。2.监督检查。对辖区内全部农村寄宿制学校自建设施供水（包括集中式供水、分散式供水）是否按照农村寄宿制学校生活卫生设施建设与管理规范（教体艺20115号）要求落实水源卫生防护措施进行重点检查。对于存在水源卫生防护问题的，应当要求学校限期整改，依法查处，并通报当地教育主管部门。（三）居民住宅区二次供水监督检查1.摸底调查。对辖区内全部居民住宅区的二次供水储水设备（高位、中位、低位水箱和蓄水池）卫生管理情况进行调查摸底，按照居民住宅区二次供水储水设备卫生管理情况信息采集表（附件4）采集信息，全面掌握辖区居民住宅区的二次供水总数、管理状况等基本情况。2.监督检查。按照二次供水设施卫生规范（gb17051）要求对居民住宅区二次供水单位进行检查，重点检查是否对储水设备进行清洗消毒。对于未按要求进行储水设备清洗消毒的，应当要求限期整改，依法查处；对于没有管理单位的，应当报告当地政府。三、工作方式1.城区供水单位的摸底调查和监督检查由各级卫生监督机构具体负责实施，按照“谁许可谁监管”的原则进行，无许可证的由供水单位（设施）所在地的县级卫生监督机构负责实施。2.农村地区（含非县政府所在地的乡镇）供水单位摸底调查和监督检查由县级卫生监督机构组织卫生监督协管员具体实施。3. 纳入了2013年全省生活饮用水卫生监督监测工作项目的单位(南昌市、南昌县、新建县及进贤县)，要结合项目规定的每季度一次监督检查，统筹安排好专项检查任务；其他未纳入项目的单位要结合日常监管，合理安排好专项检查。四、工作要求（一）认真做好工作部署。各级卫生行政部门要按照工作要求认真部署，组织做好专项检查工作。要根据检查结果，按照要求及时将有关问题报告同级政府、通报相关主管部门；要研究分析问题存在的原因，加强与相关部门沟通配合，建立健全长效监管机制。（二）加大案件查处力度。各级卫生监督机构要充分发挥卫生监督协管员作用，及时做好相关摸底建档和信息网络直报工作，全面掌握辖区各类供水基本情况。要充分发挥社会舆论监督作用，主动公布投诉举报电话，加强宣传，发动群众积极提供违法线索，结合专项检查情况，对违法案件一律严格查处，并要注重总结、报送典型案例（由案件查处单位直接报送厅法监局，同时报我局，内容应含案件名称、案情简介、处理结果等）。（三）及时报送相关信息。本次专项检查信息报告责任单位为各级卫生监督机构。要求各级卫生监督机构认真总结工作中的典型做法和经验，做好两报：一是按要求做好信息网络直报，网报率达100%；二是按照饮用水卫生专项监督检查情况汇总表（附件5）做好信息收集、汇总、上报，要收集辖区各县（区）和本级专项检查汇总表汇总数据，于11月30日前将本市专项检查工作小结、全市汇总表、市本级和各县（市、区）汇总表电子版报送省卫生监督所。省卫生厅将根据各地工作开展、典型案例及相关信息报告情况适时组织督查并予以通报表彰。联系人：省卫生厅法监局 孙庆华 86255761, 省卫生监督所 肖经和、刘跃电 话子邮箱：市卫生监督所联系人：梅军，联系电话（传真邮箱:附表：1. 生活饮用水卫生被监督单位信息卡 2. 学校卫生被监督单位信息卡 3. 城市集中式供水单位监督检查表 4. 居民住宅区二次供水储水设备卫生管理情况信息采集表5. 饮用水卫生专项监督检查情况汇总表附表1 生活饮用水卫生被监督单位信息卡被监督单位（个人）： 注册地址： 地址： 行政区划代码：被监督单位组织机构代码：-被监督单位经济类型代码：一、基本情况法定代表人（负责人）： 身份证件名称： 证件号码： 职工总数 从业人员数 持健康合格证明人数 卫生知识培训合格人数日供水能力吨 供水人口数.万人二、单位类别1集中式供水：（1）公共供水：城市 乡镇 （2）自建设施供水 （3）分质供水2二次供水 3涉及饮用水卫生安全产品生产企业：（可多选）输配水设备品种： 防护材料品种： 水处理材料品种：化学处理剂品种： 水质处理器品种：三、消毒1消毒方式：氯化消毒 二氧化氯消毒 臭氧消毒 紫外线消毒 其他2加药方式：机械加药 部分机械加药 人工加药四、水源水类型1地表水：江河 湖泊 水库 窖水 其他2地下水：浅层 深层 泉水 其他五、制水工艺（可多选）1混凝沉淀 2过滤 3消毒 4深度处理 5特殊处理六、检验能力1检验室：有 无 2检验员数3检验内容（可多选）：微生物指标 毒理学指标 感官性状和一般化学指标放射性指标 消毒剂指标4可检项目项七、卫生许可情况1卫生许可证号： 2新发 变更 延续 注销日期：年月日 有效期截止：年月日八、经营状况1正常 2关闭 报告单位： 报告单位负责人： 报 告 人： 报 告 日 期： 附表2学校卫生被监督单位信息卡表 号：卫统17表制表机关：卫生部批准机关：国家统计局批准文号：国统制 号有效期至： 年被监督单位（个人）： 注册地址： 地址： 行政区划代码：被监督单位组织机构代码：-被监督单位经济类型代码：一、基本情况法定代表人（负责人）： 身份证件名称： 证件号码：学生总数 其中：男生 女生 住宿学生数 教职员工数 所在区域：1城区 2镇区 3乡村二、学校类别1小学 2初级中学（包括九年一贯制学校）3高级中学（包括职业中学、十二年一贯制学校、完全中学） 4普通高校三、办学性质1公办2民办3其他四、校内辅助设施数1学生集体食堂2学生宿舍（间）3洗浴场所4学生厕所（蹲位）5游泳场所 6体育馆 7图书馆（阅览室）五、饮用水1集中式供水（公共供水 自建设施供水 分质供水） 2二次供水 3分散式供水 （4）其他六、健康管理1校医院（室）、卫生室数 卫生专业技术人员数 保健室数 保健教师数 2学生体检数 3学生健康档案：有 无4学生常见病防治：开展 部分开展 未开展5急、慢性传染病、地方病防控：开展 未开展6健康教育纳入年度教学计划：是 否7突发公共卫生事件应急预案：有 无8生活饮用水卫生管理制度：有 无9传染病疫情报告登记及管理制度：有 无10专人负责疫情报告：是 否七、办学状况1正常 2关闭报告单位： 报告单位负责人： 报 告 人： 报 告 日 期： 附表3城市集中式供水单位监督检查表单位名称 地址 实际日供水能力 吨 法人代表（负责人） 陪同检查人（职务） 电话 项目检查内容及评分标准最高分得分备注卫生许可1、持有效卫生许可证10组织与管理2、卫生管理制度（2分），有检查记录（2分）43、有突发水污染事件应急处理预案（3分），并包含水污染事件报告制度（1分）及处理措施（1分）54、专职或兼职卫生管理人员4工作档案5、日常水质检测有记录或报告（2分），并整理成档案（2分）46、向卫生部门报送检测资料档案4制水工艺7、具有水质净化设施（3分）且运行正常（3分）68、具有水质消毒设施（3分）且运行正常（3分）69、水质消毒、净化投药记录消毒采用持续消毒设备（2分），且能有效运作，投药计量准确（3分）5消毒剂、净水剂能根据水质情况投加（2分）有投加消毒剂和净水剂记录（3分）510、反应池、沉淀池无飘浮物（2分），池壁无绿藻、青苔（3分）511、贮水设备定期清洗、消毒（3分），并有记录（2分）5供管水人员12、抽检供管水人员健康证明持证413、抽检供管水人员卫生知识培