2013 年度总经理工作报告.doc

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2013 年度总经理工作报告2013 年度总经理工作报告 各位董事：我受董事会委托，作 2013 年度总经理工作报告，请予审议。2013 年是公司（下称“公司”、“xx”）迈向新台阶的一年，在公司全体员工齐心协力、团结一致的努力下，公司股票于 2011年 12 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市。同时，面对总体严峻的外部形势，公司积极采取有效的发展战略，全国化布局，寻找新的增长点，使公司业绩持续增 长，2011 年实现销售收入 23.2 亿元，比上年度增长 28.13%。一、2011 年指标完成情况（一）资产负债情况1、流动资产 1,618,225,361.04，比上年度增长 155.73%。2、资产总计 2,353,717,490.49，比上年度增长 84.55%。3、流动负债 709,555,021.09，比上年度增长 10.43%。4、负债总计 778,421,729.62，比上年度增长 6.72%。5、股东权益合计 1,575,295,760.87，比上年度增长 188.52%。（二）利润情况1、营业收入 2,324,448,998.73，比上年度增长 28.13%。2、营业成本 1,853,670,278.08，比上年度增长 29.96%。3、销售费用 102,411,461.31，比上年度增长 41.52%。4、管理费用 145,946,636.83，比上年度增长 42.85%。5、财务费用 16,912,862.56，比上年度增长 49.37%。6、所得税费用 33,506,991.52，比上年度增长 11.05%。7、归属于母公司所有者净利润 170,621,035.54，比上年度增长 6.16%。（三）现金流量情况1/41、经营活动产生的现金流量净额 132,166,552.33，比上年度减少 57.67%。2、投资活动产生的现金流量净额-121,130,858.06，比上年度减少 50.94%。3、筹资活动产生的现金流量净额 818,495,867.45，比上年度增长 9677.42%。 二、2011 年工作总结2011 年度是公司承上启下的关键一年，这一年，公司股票成功上市，不仅 为公司实现“十二五规划”创造了良好的开局，也加速推进全国布局战略的实施。 这一年，公司管理层及全体员工紧紧围绕董事会确定的年度目标，努力克服欧债 危机、全国房地产市场面临调控及用工成本上升等各种困难，积极主动采取有效 措施，集中各方面资源，通过提升自身品牌价值、优化资源配置、狠抓内控管理、 开源节流，在全体职工的共同努力下，实现了销售收入的平稳增长，较好完成了 全年目标任务。这一年，公司的募投项目平稳运行，黄岩年产 8 万吨、天津年产5 万吨募投项目的基建工作加速推进。1、市场销售2011 年度，公司实现销售收入 23.2 亿元，保持平稳较快增长。2011 年是开始实施面向全国布局的战略设想的第一年，公司抓住国家经济结构转型的政策机 遇，扩大营销渠道，持续发展大客户战略，优化资源配置。2、运营管理随着公司的扩张，公司对各个部门提出了更高的要求，要保持现有的高效 运营机制。公司决定实施 erp 系统，全面提升工作效率和管理的有效性。通过 erp 系统的建立，完善公司各部门的业务流程，提升公司的管理水平，特别是提 高生产效率，实现对成本的有效控制。公司秉承“以人为本”的理念，逐步完善 公司的人才结构，加快储备人才，为公司实现“十二五规划”奠定良好的基础。3、新产品研发2011 年公司加大了对新产品的研发，由 279 名研发人员组成的一个研发队 伍，特别运用纳米新材料技术开发新型塑料制品。全面优化研发流程，坚持以市 场为导向，不断开发适销市场的新产品，尤其紧跟国家绿色环保、低碳节能等产 业要求，逐步形成可持续发展的新产品开发体系，从而提升公元品牌价值。三、公司 2012 年度经营目标和工作计划公司 2012 年度继续按照“十二五规划”的要求做强做大。通过完善内控制 2/4度，提升企业运营效率，依托品牌声誉，提升核心竞争力，争取实现业绩稳步增 长。1.市场营销方面强化品牌与渠道建设。狠抓销售队伍建设，加大市场分析和广告媒体投放， 提升公元品牌影响力，快速增加独立经销商家数，进一步完善渠道网络建设，深 耕华东市场；在华北、西南地区，采取有竞争力的营销政策，稳步推进经销网络 建设；在华南地区，成立管理总部，整合深圳永高和广东永高资源，加大经销网 络建设力度，提升直接承揽工程的比例。建立和完善现有的销售网络，积极拓展销售渠道，利用天津永高打开华北 市场，利用重庆永高打开西南市场。调整销售模式与产品结构。细化销售职能， 加强与各地工程施工和工程设计单位的合作，主动参与工程的招投标、战略合作 等销售方式，开发家装、燃气、彩色管道等产品类别，扩大细分市场，提升公司 产品在工程市场的直销份额和竞争力。采取措施督促经销商加强与家装公司、水 电安装工合作，强化对家装市场的销售，并推出定位高端的差异化的家装系列管 道产品，提升毛利率高的ppr产品比重，从而提升整体盈利能力。同时，进一步 创新与房地产企业的业务配送模式。母子公司一体化整合。进一步推进集团内部整合，优化和创新管控模式， 逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的 一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。2.市场采购方面在实行大宗商品、pvc原料集中采购的基础上，逐步实行对辅料的集中采 购。提议母、子公司供应部也每年至少进行一次相互学习交流。进一步完善采购监督制度，并严格执行。要加强对各供应商的调研，为公司采购提供准确的信息和解决方案。3.人力资源战略做好人力资源保障工作。建立人力资源培训基地，根据母、子公司发展对人 力资源的需求，除向外招聘外，母公司在上半年完成人力资源培训基地建设，为 母公司及各子公司培养各方面技术和管理人才，做好统一部署，资源共享；重视 3/4第二梯队培养工作。继续做好后备干部队伍建设，重视新老交替工作，使公司人 力资源与公司业务发展同步。4. 2012 年 6 月 5 日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2012年度 总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向公司董事会作2012年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议。 2012年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年，经中国证券监 督管理委员会“证监许可2012629号”文核准，公司公开发行1,300万股人民 币普通股，经深圳证券交易所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知（深证上2012175号）同意，本公司公开发行 的人民币普通股股票于2012年6月13日起在深圳证券交易所创业板上市交易， 这标志着公司正式登陆资本市场，成为一家a股上市公司。 2012年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司以登陆资本市场为发展契机，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础 上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体凯利泰员工的共同努力下，通过持 续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系， 加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系，使公司经营业绩在市场竞争日 益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。一、2012年公司经营情况回顾 2012年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业 收入为10,169.22万元，较上年同期增长25.99%，营业利润和利润总额也分别 较上年同期增长20.94%和24.12%，归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元，较上年同期增长49.53%。 公司业绩保持持续增长的原因主要是由于国内骨科脊柱类微创介入医疗器械的市场规模继续保持快速增长，公司前期市场投入的效益开始逐渐释放，公司 品牌和知名度进一步提升。 2012年度，公司基于自主创新研发能力以及四大核心技术平台，提升椎体扩张球囊导管、椎体成形和相关配套器械的产品质量，满足临床需求，巩固发展 公司在国内椎体成形微创介入器械的领导地位。报告期内，公司亦加快其他脊柱 微创产品的研发投入，并通过代理低温等离子射频消融产品为契机，逐步进入运 动医学医疗器械领域，对以后的产品后续研发打下基础。 2012年度，公司进一步加大了国内营销网络建设力度，进一步加强公司产品在医院的推广，加强对客户的技术支持力度，不遗余力的推动有关本行业的学 术讨论、会议以及相关培训的开展，进一步提高公司产品在临床医生中的品牌知 名度。随着公司国内营销网络的大力建设，报告期内内销收入取得了33.66%的 同比增长。 2012年度，公司进一步加快了在国际市场的注册进程，公司产品已经获得了fda的510k认证。公司同时亦加快了产品在日本市场的注册程序，随着公司 上市，将会加快公司产品的注册速度，早日进入美国、日本市场。 2012年度，公司借助本次ipo的契机，以开放的理念、良好的待遇以及有竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟，为公司人力资源的梯队建设打下了 坚实的基础。 二、2012年度财务状况分析 1、收入情况分析 2012年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业 收入为10,169.22万元，较上年同期增长25.99%，营业利润和利润总额也分别 较上年同期增长20.94%和24.12%。 2、费用情况分析 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 销售费用 17,466,895.05 10,540,155.13 65.72% 管理费用 17,435,861.43 12,870,119.46 35.48% 财务费用 -5,041,659.60 211,420.28 -2,484.66% 所得税 4,694,766.82 11,383,309.51 -58.76% 报告期销售费用1,746.69万元，同比上年同期增长692.67万元，增幅为65.72%，主要原因是：一、报告期内公司继续加强营销网络建设，加大市场推广 力度，导致市场推广等费用增加；二、随着销售规模的提升，公司市场及销售人 员编制亦增加，人员薪酬和各项销售运营费用也相应地增加。 报告期管理费用为1743.59万元，较上年同期增长456.57 万元，增幅为35.48%，主要原因如下：一、随着公司销售规模的扩大，公司持续地推进技术创 新，不断地加大研发投入力度，报告期研发费用为801.98万元，较上年同期增 长255.08 万元，增幅为46.64%；二、公司人员规模扩大，管理及研发人员薪酬 及各项运营成本亦相应增加。 报告期财务费用为-504.17万元，较上年同期降低525.31万元，降幅为2484.66%。 主要系公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入 所致。 报告期所得税费用为469.48 万元，较上年同期减少668.85万元，降幅为58.76%，主要系公司适用企业所得税率调整所致。报告期内公司获得编号为浦税 九所备（2012）第007号的企业所得优惠事先备案结果通知书，通知规定公 司自2011年1月1日至2013年12月31日享受15%的国家重点扶持高新技术企 业优惠税率，而上年同期则按24%的过渡期企业所得税优惠税率预缴。3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元项目2012年末2011年末比重增减 （%）金额占总资产比 例（%）金额占总资产比例 （%）货币资金366,767,566.0377.99%34,641,101.1229.66%48.34%应收账款21,251,529.234.52%14,969,959.9312.82%-8.3%存货11,165,602.812.37%9,644,952.848.26%-5.88% 固定资产39,120,813.978.32%34,562,880.6329.59%-21.27%在建工程1,436,402.280.31%104,632.880.09%0.22%应收票据3,885,702.70 0.83%1,483,834.311.27%-0.44%预付款项3,566,697.190.76%3,422,418.232.93%-2.17%应收利息4,584,813.680.97% 0%0.97%其他应收款824,643.240.18%734,864.620.63%-0.45% 无形资产 14,689,712.33 3.12% 14,721,385.32 12.6% -9.48% 长期待摊费用 1,625,263.84 0.35% 2,526,649.22 2.16% -1.82% 递延所得税资产 1,342,198.14 0.29% 0.29% 货币资金期末余额36,676.76万元，较期初增加33,212.65万元，增幅为958.76%，主要是系公司公开发行股票募集资金增加所致。报告期内，本公司无 受限制的货币资金。 报告期末应收账款净额为2125.15万元，较期初增加628.16万元，增幅为41.96%，主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收账款余额中账龄为一年以 内的占100%，报告期内，公司无应收关联方账款。报告期末应收账款占总资产 比重较期初降低了8.3%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金 所致。 报告期末存货余额为1,116.56万元，较期初增加152.06万元，增幅15.77%。 主要因为销售业务增长需要，期末库存商品备货增加。报告期末存货占总资产比 重较期初降低了5.88%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所 致。 报告期末固定资产占总资产比重较期初减少21.27%，主要系报告期内公司 在创业板公开发行股票募集资金所致。 报告期末在建工程期末余额为143.64万元,较期初增加133.18万元，增幅为1272.80%。主要原因包括：一、采购设备预付部分款项，设备尚未到货；二、 公司募投工程建设项目前期工作已展开产生的工程费用。 报告期末应收票据余额为388.57万元，较期初增加240.19万元，增幅为161.87%，主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收票据占总资产比重较期 初降低了0.44%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。报告期末预付款项占总资产比重较期初减少2.17%，主要系报告期内公司在 创业板公开发行股票募集资金所致。 报告期末应收利息余额为458.48万元，较期初增加458.48万元，主要系公 司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。 报告期末其他应收款占总资产比重较期初减少0.45%，主要系报告期内公司 在创业板公开发行股票募集资金所致。 报告期末无形资产占总资产比重较期初减少9.48%，主要系报告期内公司在 创业板公开发行股票募集资金所致。 报告期末长期待摊费用末余额为162.53万元，较期初减少90.14万元，降幅为35.68%，主要系长期待摊费用正常摊销减少和科目重分类调整所致。报告 期末长期待摊费用占总资产比重较期初减少1.82%，主要系报告期内公司在创业 板公开发行股票募集资金所致。 报告期末递延所得税资产余额134.22万元，较期初增长134.22万元，主要 为计提的员工2012年度绩效奖金和资产减值损失调整企业所得税费用所致。（2）负债项目重大变动情况 单位：元项目2012年2011年比重增减 （%）金额占总资产比例 （%）金额占总资产比例 （%）长期借款 0%4,600,000.003.94%-3.94%应付账款2,194,172.080.47%2,182,653.711.87%-1.4%预收款项260,825.190.06%710,510.890.61%-0.55%应付职工薪酬7,805,675.471.66%932,028.650.8%0.86%应交税费7,366,638.521.57%6,008,453.595.14%-3.58%其他应付款6,706,398.801.43%6,947,981.88 5.95% -4.52% 一年内到期的非流动负债 1,499,999.91 1.28% -1.28% 其他非流动负债 1,007,682.45 0.21% 0.21% 报告期末长期借款余额为0，较期初减少460万元，降幅为100%，原因是报 告期内除按借款合同约定正常还款165万元外，还提前贷款295万元，截止报告 期末公司所有长期借款已全部清偿。 报告期末应付账款占总资产比重较期初减少1.4%，主要系报告期内公司在 创业板公开发行股票募集资金所致。 报告期末预收款项占总资产比重较期初减少0.55%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。 报告期末应付职工薪酬780.57万元，较期初增加687.36万元，增幅为737.49%，系公司计提报告期度员工绩效奖金截止报告期末暂未发放所致。报告期末应交税金占总资产比重较期初减少3.58%，主要系报告期内公司在 创业板公开发行股票募集资金所致。 报告期末其他应付款占总资产比重较期初减少4.52%，主要系报告期内公司 在创业板公开发行股票募集资金所致。 报告期末一年内到期的非流动负债余额为0，较期初减少了150万元，降幅 为100%，系公司一年内到期的银行贷款150万元在本报告期内偿还。报告期末其他非流动负债余额为100.77万元，较期初增加了100.77万元， 系公司已收到的与资产相关的政府补助在报告期内确认为递延收益。4、现金流情况分析 位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 124,226,668.99 96,100,334.76 29.27% 经营活动现金流出小计 72,711,064.86 58,265,833.63 24.79% 经营活动产生的现金流量净额51,515,604.13 37,834,501.13 36.16% 投资活动现金流入小计90,000.00 投资活动现金流出小计8,731,026.31 20,593,239.04 -57.6% 投资活动产生的现金流量净额-8,641,026.31 -20,593,239.04 58.04% 筹资活动现金流入小计334,571,300.00 8,000,000.00 4,082.14% 筹资活动现金流出小计 45,319,193.56 26,880,273.65 68.6% 筹资活动产生的现金流量净额 289,252,106.44 -18,880,273.65 1,632.03% 现金及现金等价物净增加额 332,126,464.91 -1,653,196.31 20,189.96% 1） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额5,151.56万元，较上年同期 增加1,368.11 万元，增幅为36.16%，主要原因为： 销售商品、提供劳务收到的现金10,938.22 万元，较上年同期增长2,594.25万元，增幅为31.09%，大于营业收入的增长，显示公司销售回款情况 良好，此系经营活动产生的现金净流量增长的主要原因； 因报告期与上年同期公司适用企业所得税率不同，报告期内公司获得编号为浦税九所备（2012）第007号的企业所得优惠事先备案结果通知书，通 知规定公司自2011年1月1日