系统集成设计开发控制程序.doc

. Q/CDJZXXXXXXXX企业标准Q/XXX GM14012013系统集成设计开发控制程序B/12013 -12- 10发布2013 - 12 - 10实施XXXXXXX发布部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！.目次目次I文件修改履历1系统集成设计开发控制程序21 目的和范围22 规范性引用文件23 术语和定义24 职责24.1 系统集成部24.2 总经理24.3 项目综合办主任25 程序25.1 系统集成项目设计开发流程图25.2 设计和开发策划36 相关记录46.1 设计任务书46.2 客户需求确认单46.3 设计开发依据清单4部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！文件修改履历编号：QR423-04 序号：系-131201序号版本号修改性质修改内容修改日期修改部门/修改人1B/0新增2012.12.30系统集成事业部2B/1换页系统集成事业部更改为系统集成部2013.12.10系统集成部系统集成设计开发控制程序1 目的和范围对系统集成设计和开发的全过程进行控制，确保满足用户的需求和期望及符合有关法律、法规要求。适用于本公司系统集成设计和开发全过程的控制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求Q/CDJZ GM1402-2013 系统集成施工过程控制程序3 术语和定义GB/T 190002008确定的术语和定义以及术语适合于本程序。4 职责4.1 系统集成部系统集成部负责系统集成设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划、确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计开发的更改和确认等。4.2 总经理总经理负责批准项目任务书。4.3 项目综合办主任项目综合办主任负责下负责控制项目的质量保证能力，下达项目任务书，批准设计方案、设计输入、输出、评审、确认和设计开发的更改、所需物料的采购等。5 程序5.1 系统集成项目设计开发流程图5.2 设计和开发策划项目综合办主任编制“设计任务书”，包括：a) 工程设计项目的设计技术要求、项目组人员。b) 项目设计周期。c）设计任务书由项目管理办主任负责编制，报送总经理批准后下达执行。d）在进行设计和开发策划时，项目综合管理办根据工程项目的特点和复杂程度、经验等因素，明确划分设计和开发过程的阶段并实施；对必要的设计和开发阶段进行评审、验证和确认e) 规定参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中的职责和权限。应用软件的设计开发策划参照“软件设计开发控制程序”执行。5.3 设计和开发的输入系统集成设计开发输入内容包括：顾客对系统集成的要求、使用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足、适用时，以前类似设计提供的适用信息、系统设计图、现场勘察资料。系统集成部填写设计开发依据清单、 客户需求确认单，必要时填写现场勘察记录表。具体按系统集成项目编制规范执行，并依照规范要求评审确认。客户需求的更改也要加以控制，进行评审。系统集成设计开发的输入应形成文件，由系统集成部经理依据合同和顾客要求组织进行设计开发评审。5.4. 设计和开发的输出设计的输出应以能够针对设计需求进行验证。输出文件在放行前必须经过相关人员的评审或设计验证，总经理或项目综合办主任批准。设计输出文件包括：a）系统集成设计方案b）系统测试方案c）系统设计图d）设备清单e）设备检验方案f）系统初验方案、系统终验方案g）系统、设备维护手册h）系统、设备使用手册i）培训方案5.5 设计评审及设计开发验证、确认5.5.1 设计开发评审规定在适宜的阶段，对设计进行系统的评审及验证，验证结果及任何必要措施的记录应予保存。评审过程必须满足以下要求：a）评价设计的结果满足要求的能力。b）识别关键问题并提出相关措施。评审由部门负责人或由项目技术负责人主持，有关部门参加，必要时邀请顾客参加。评审结果及提出的措施应予记录，输出设计评审报告，有规定的图纸必须经有资质机构的审查、确认，有外部评审时应有设计联络会纪要。5.5.2 设计开发验证备安装完成后，根据设备安装、调试记录结果，出具设备安装记录报告；系统初步安装完成后，进行系统调试并出具系统测试报告，根据系统初验方案，出具系统初验记录报告；根据系统终验方案，出具系统终验记录报告。对设计图纸的验证：a）各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。b）施工图纸、施工图说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。c）图面上的尺寸、标高、固件位置有无错误。d）图纸上采购配件的编号、规格型号及数量与采购配件清单是否相符。5.5.3 设计开发确认 用户或监理到现场按照设计方案进行验收，填写验收合格报告。5.6 设计更改的控制 设计和开发输出文件批准发布后，所有的更改应该得到有效控制。设计更改的控制应包括：a) 对设计需要更改的，应形成文件，填写设计变更单，须经甲方（项目建设方）或监理签字确认。b) 评价设计更改对已施工、安装部分及对各相关专业的影响并确定采取的相应措施。c) 更改必须进行评审验证，设计更改应予标识记录，并经甲方或监理签字确认，最后经审核批准后施行。设计更改的文件和记录按照