10万张席梦思项目可行性研究报告.doc

10万张席思加工厂房建设项目第一章 总 论一、项目概况1、项目名称： 10万张席思加工厂房建设项目2、建设地点：市工业园3、建设性质：新建4、建设单位：市家具有限公司法定代表人： 5、建设规模及产品方案（1）本项目建设规模年加工席梦思床垫10万张。（2）产品方案：采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要生产厚度在20厘米，宽度从90厘米（单人床）到150厘米和180厘米（双人床）各档规格的席梦思床垫，产品主要销往州内各县市及湖南、重庆等地区。6、项目建设的主要内容（1）计划征用土地20亩。新建加工车间一栋，建筑面积2500平方米，建原材料仓库一栋，建筑面积3000平方米，建产成品仓库一栋，建筑面积1500平方米，建行政综合办公楼一栋，建筑面积2500平方米，建员工食堂一栋，建筑面积300平方米，建配电房一个，建筑面积20平方米，建门卫室30平方米，建公共厕所60平方米。建筑总面积9910平方米。（2）购置设备122台套，其中：新增设备88台套，从太阳河原生产厂内搬迁设备34台套。（3）配套完水、电等公用工程及建设消防、环保系统。（4）配套厂区道路及绿化。项目共用地13340平方米，其中：建筑物占地面积7910平方米，厂区交通道路用地3360平方米，绿化面积2070平方米。建筑密度为59.3%，容积率为0.75；绿化率15.5%。7、主要原辅材料及燃料消耗（1）钢丝1500吨（2）海棉72万平方米（3）面料90万平方米（4）棕垫、棉垫、麻垫共30万张（5）年耗水8100吨（6）年耗电30万度8、项目建设期限项目建设期为16个月。9、项目总投资及资金来源项目总投资2074.6万元，其中：固定资产投资1845万元，铺底流动资金229.6万元。固定资产投资强度为92.25万元/亩。资金来源：项目所需资金申请银行中长期贷款1000万元。企业自筹解决1074.6万元。10、财务、经济效益本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税101万元，所得税后净利润为302.8万元。项目财务评价指标如下：（1）投资利润率43.66%（2）投资利税率=15.47%（3）投资净收益率=11.6%（5）静态投资回收期（含建设期1年）所得税前7.5年，所得税后9.6年。（6）动态投资回收期（I=8% 包括建设期1年）所得税前9.6年，所得税后11.1年（7）财务内部收益率所得税前IRR16.7%，所得税后11.9%（8）累计财务净现值（I=8%）所得税前1301万元，所得税后572万元。11、结论及建议（1）结论本项目符合国家专业政策和投资方向，符合本地社会经济发展需要，符合市产业发展规划和州城城市规划布局，适应二十一世纪人们家居装修观念变化的潮流，进一步满足国内市场对席梦思床垫的要求。对于促进地方经济发展社会进步和促进企业发展具有重要的意义。因此，项目建设是必须的。本项目生产的产品利用已有的市场渠道，并经市场分析，产品在国内具有广阔的市场需求，销售前景良好。项目通过市场预测及企业实际拟定的建设规模是适中的。项目工艺成熟先进，设备选择合理，而且该项目主要是异地搬迁扩大产能，因此是成熟可靠的。本项目经财务测算，本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税后净利润为302.8万元。全部投资利税率43.66%，全部投资利润率15.47%，全部投资净收益率11.9%，财务内部收益率所得税后16.7%，累计财务净现值（I=8%）1301万元。静态投资回收期9.6年（含建设期1年），动态投资回收期11.1年，盈亏平衡点46.1%。各项财务指标较好，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著的。综上所述，本项目建设是可行的。（2）建议建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的重视，在项目立项、审批建设用地和提供融资贷款等方面给予大力支持。建议业主组织专门的筹建班子，抓紧项目落实，并积极筹措项目建设投资，以便该项目能尽早开工建设。以发挥应有的社会经济效益。二、项目编制依据及原则1、编制依据（1）中华人民共和国土地管理法（年月日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）（2）中华人民共和国节约能源法（2007年十届全国人大常委会第三十次会议修订）（3）中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）（4）国务院关于加强节能工作的决定（2006年8月31日）（5）国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知；（6）国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资20061325号）（第三版）；（7）项目业主提供的相关资料2、编制原则坚持科学发展观和以人为本的理念，根据国家现行产业发展政策，结合当地工业发展战略，本着大力宏扬地方民族工业，造福当地人民的原则，从实际出发，统筹规划，有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标，充分利用州城现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节约能源，提高投资效益的目的。3、研究范围(1)项目建设的必要性、可行性；(2)项目建设规模及建设标准；(3)新建工程项目工程方案；(4)新建工程必备设备购置方案；(5)给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施；(6)项目投资估算及资金筹措；(7)项目建设组织方式及建设进度；(8)项目效益分析评价。三、项目编制单位项目咨管理询有限公司第二章 项目建设背景一、项目区自然、社会、经济发展概况某某州位于长江之滨，三峡腹地，西接重庆市，南邻湖南省，东北部与湖北省宜昌市接壤，自古以来是我国中部与西部地区政治、经济、文化交流的桥头堡。某某土家族苗族自治州是湖北省唯一的少数民族自治州，也是湖北省唯一享受国家西部大开发政策的地区。全州辖某某市、利川市、巴东县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县8县市、两个省级开发区，2.4万平方公里，全州现有391万人口，其中以土家族苗族为主的少数民族人口占52.6%。某某州属云贵高原与东部低山丘陵的过渡区域，境内小气候发育完善，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同期，降水充沛。独特的地理气候环境，造就了生物的多样性。境内蕴藏着十分丰富的动植物资源。动物资源146科、500多种，其中被国家列入珍稀保护的野生动物16种；植物资源有215种，900余属、3000多科，森林覆盖率达61.99，各种药用植物2000多种，享有“天然植物园”、“华中药库”之美称。某某州资源富集，拥有迄今为止世界上发现的唯一独立硒矿床，出露面积850平方公里，硒矿储量巨大，形成了一个独特的富硒生物圈，被誉为“中国硒都”。不仅如此，蕴藏在地下的矿藏丰富，已探明储有各类矿产资源60余种，矿产地366处。其中D级储量矿种的矿产16种，产地100处，分别占全国、全省D级储量矿种的矿产的11.76%和20.78%,尤其是铁、煤、石煤、天然气、磷、黄铁矿、耐火粘土等居全省第一。此外还大量储藏的白鹤玉、菊花石、墨玉等生物化石，优质大理石，生物礁等稀有资源。某某州的旅游相当出名，风景名胜众多。土家人的母亲河清江穿山走谷，形成了八百里“清江画廊”，是休闲度假和山水观光的最佳去处。旅游成为全州增长最快的产业，2009年全年全州接待游客663.59万人次，比上年增42.1%。其中，国内游客638.45万人次，增长43.5%；入境游客25.13万人次，增长14.5%。全年实现旅游综合收入29亿元，比上年增长20.9%，旅游外汇收入625.43万美元，增长36.8%。建州以后，某某州的经济建设步伐加快，尤其是2001年某某州被国家纳入西部大开发范畴以来，产业结构调整更加趋于合理，富硒食品、能源、医药化工、建材已成为某某经济的四大支柱产业。2009年全州实现生产总值294.26亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长12.8 %，增速是自2000年以来最快的一年。按年均常住人口计算，人均生产总值达8436元，比上年增加939元。其中：第一产业增加值96.01亿元，增长5.1%；全年其中，农业增加值56.28亿元，增长5.0%；林业增加值3.07亿元，增长13.9%；牧业增加值35.44亿元，增长4.9%；渔业增加值0.47亿元，增长4.4%；农林牧渔服务业增加值0.75亿元，增长6.2%。第二产业增加值79.05亿元，增长22.5%；年末全州规模以上工业企业424家，比上年净增99家。规模以上工业增加值56.58亿元，扣除价格因素，增长26.9%，其中，国有企业增加值18.87亿元，增长66.7%。分轻重工业看，轻工业增加值26.01亿元，增长79.3%，重工业增加值30.57亿元，增长3.6%。第三产业增加值119.20亿元，增长13.5%。三次产业构成由上年的34.3：25.3：40.4变化为32.6：26.9：40.5。全年全社会固定资产投资182.21亿元，比上年增长30.7%。其中，城镇50万元以上项目完成投资144.32亿元，增长33.9%；农村50万元以上项目完成投资5.86亿元，增长34.9%；房地产开发完成投资16.97亿元，增长3.0%；农村私人投资15.05亿元，增长39.8%。全年房地产开发投资16.97亿元，同比增长3.0%。商品房施工面积239.00万平方米，增长17.0%；竣工面积34.97万平方米，下降47.4%；销售面积87.70万平方米，增长61.9%。全年商品房销售额20.11亿元，增长96.7%，其中住宅销售额17.01亿元，增长118.9%。全年全州实现地方财政总收入47.50亿元，比上年增收6.97亿元，增长17.2%。其中：地方一般预算收入完成18.29亿元，比上年增收2.89亿元，增长18.7%。其中，税收收入完成14.04亿元，比上年增收2.07亿元，增长17.3%。全州地方一般预算支出102.25亿元，比上年增支31.55亿元，增长44.4%。其中，一般公共支出和教育支出分别为15.66亿元和18.16亿元，分别比上年增长13.5%和9.0%。某某州交通便利,境内长江水道和东西走向的318国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的209国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。某某处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。某某民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，目前已开始铺设轨道，预计2010年内也可通车。“两路”通车后，某某州立体交通网基本形成。除此之外，利渝铁路已于2008年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时，某某州将形成纵横交错的立体交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。二、项目区工业生产发展现状近年来，某某州委、州政府认真贯彻落实科学发展观，全州工业战线紧紧围绕州委制定的“三州”战略目标，沉着应对金融危机带来的影响，大力发展工业经济，某某州工业经济得到了突飞猛进的发展，2008年，全州工业企业数已到达1331家，完成工业总产值114.01亿元，创造工业增加值52.62亿元，其中规模以上工业325家，完成工业总产值101.12亿元，创造工业增加值44.67亿元，实现利润7.13亿元，利税总额达15亿元，各项指标创造了历史最好水平。全州工业发展现状主要体现在以下几个方面：1、企业数量以民营经济为主体2008年末，全州有1331户工业企业，其中：国有控股企业68户，占总数的5.1%；民营企业1263户，占94.9%；在总计中：规模以上企业占325户，其中国有控股企业38户，占11.7%；民营企业287户，占88.3%。规模以下企业占1006户，其中：国有控股企业30户，占2.9%，民营企业976家，占97.1%。因此，无论是规模以上还是规模以下企业，其数量都是民营企业占主体。2、工业经济总量国有控股企业和民营企业各占一半2008年，全州规模以上工业企业实现工业增加值44.67亿元，其中：国有控股企业完成21.82亿元，占48.8%；，民营企业完成工业增加值22.85亿元，占51.1%，目前国有控股企业占比虽然不到一半，但随着中烟某某卷烟厂的投产，国有控股企业占比今年可超过一半。3、中型企业是引领工业快速发展的火车头到2008年末，全州中型企业15家，占规上企业的4.6%，完成工业增加值19.94亿元，占规上企业增加值的44.6%，比2007年增长44.5%，对全部工业增加值的贡献率是30.0%，拉动工业增长9.5个百分点。4、资产总量集中在电力生产和供应企业2008年，全州工业企业资产总额322.16亿元，其中电力生产和供应业为229.14亿元，占资产总额的71.1%；在总计中：规模以上工业企业296.51亿元，电力生产和供应为223.47亿元，占规模以上企业的75.4%。也就是说，全州工业总资产四分之三集中在电力生产和供应企业，其他工业的总资产只占四分之一。5、银行贷款电力行业占百分之九十2008年，全州规模以上工业企业长期负债156.94亿元，其中电力生产和供应业为148.47亿元，占94.6%；利息支出为11.10亿元，其中电力生产和供应业为10.01亿元，占90.2%，从以上数据可以看出，因电力行业贷款较高，其他工业贷款占比不到百分之六，同时，因资金困难，利息支出却占比接近百分之十。6、主营业务收入小型企业占大半壁江山2008年，全州工业企业实现主营业务收入111.79亿元，其中：规模以上工业企业主营业务收入98.90亿元，而规模以上小型工业企业实现主营业务收入58.40亿元，占52.2%。全州小型企业实现主营业务收入71.29亿元，占总收入的63.8%。因此，小型企业主营业务收入占大半壁江山。7、利润总额民营企业占大头2008年，全州工业企业实现利润总额9.19亿元，规模以上工业实现利润7.13亿元，占总数的78.4%；其中民营企业实现利润6.83亿元，占总额的75.2%，规模以上民营工业企业实现利润4.87亿元，占总数的53.6%。可以看出，民营企业更注重资产的使用效益和投资收益。8、依拓本地资源开发的企业稳步发展2008年末，全州电力生产和供应业企业达114家，比2005年增加51家，实现工业总产值41.34亿元，比2005年增长198.4%；建材行业143家，比2005年增加57家，实现工业总产值12.28亿元，比2005年增长106.3%；煤炭和非金属矿开采业252家，比2005年增加32家，实现工业总产值9.20亿元，比2005年增长86.3%；农副食品加工和饮料制造业411家，比2005年增加220家，实现工业总产值26.76亿元，比2005年增长145.9%。上述4个行业共计实现工业总产值89.58亿元，占全部工业总产值的78.6%，因此，依托本地资源开发工业产品是目前某某州工业的最大特点。9、从业人员集中在小型和民营企业2008年末，全州工业企业从业人员55538人，其中民营企业从业人员43795人，占78.9%；小型企业从业人员44118人，占79.4%。也就是说，小型民营企业虽然占用的资金较小，但却是安置人员就业的主渠道。三、项目业主基本情况家具有限公司是一家专业从事床垫、座垫生产加工销售的民营企业，注册资本金100万元人民币，公司注册商标“”牌床垫。公司现有员工30人，其中：从外地引进的高级技术人才5名，招收下岗职工和当地农民工25人。现有各类加工设备20多台套，固定资产现值200多万元。公司成立以来，紧跟时代潮流，以生产加工保梦牌床垫为主打产品，坚持以市场需求为导向，以质量求生存，实行“以人为本、内强管理、外树形象”的治厂方略，在简短的几年多中公司从小大到，由弱到强，2009年加工床垫3万多张，实现收入1500余万元，利税60多万元，公司是州工商行政管理局和湖北省企业信用促进会某某办事处授予的“守合同重信用单位”。公司生产的“”牌床垫是中国中轻产品保健中心认定的“中国知名品牌”，工商局授予的“知名商标”、消费者协会授予的“消费者满意商品”。公司拥有一流的团队，精湛的技术和系统化的管理，在产品上采用上等优质原辅材料,保证了每款产品的卓越品质，现已形成“保梦”系列化品牌产品，可以满足不同用户层次的需求，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大消费者的肯定。公司生产的“保梦”牌床垫通过ISO9001质量体系认证。第三章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、项目建设是贯彻落实党中央国务院扩内需、保增长的有效途径和方式。2008年受美国次贷经济危机的影响，引发全球金融风暴，造成全球性经济危机，我国沿海地区以外向型出口业务为主的工业经济遭到重创，很多企业倒闭停产，给正处于快速发展的中国经济带来深远影响。痛定思痛，为应对国际金融危机对我国经济带来的不利影响，党中央、国务院迅速作出决定，要实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的促进经济发展的政策措施。在此背景之下出台了“扩内需、保增长”的十条措施。提出了要加快实施重大民生工程；加快在建重大基础设施项目建设；尽快启动一批有利于增强经济发展后劲的大型工程项目；加大力度支持产业结构调整和优化升级关键项目建设。要加强对市场自主投资的鼓励和引导，支持引导民间资本投向政府鼓励项目和符合国家产业政策的领域，广泛参与各种民生工程、基础设施和生态环境建设，把政府投资引导作用与发挥民间投资积极性有机结合起来。着力扩大消费需求特别是居民消费需求。要把扩大消费与完善收入分配政策结合起来，与扩大就业结合起来，与发展服务业结合起来。最重要的是，要千方百计增加居民收入，提高消费能力。努力消除制约消费的制度和政策障碍，改善居民消费预期，引导和促进居民扩大消费需求。项目建成后，每年可向社会提供“保梦”牌系列品牌床垫10万张，拉动内需5000万元以上。 2、项目建设是加快地方工业发展的需要。 某某州是一个农业人口占总人口60%以上的山区，多年以来，由于受交通、信息、资金等多种因素的制约，工业化总体水平不高，大企业、大项目少，企业规模小，市场竞争力弱，产品附加值低，投入能力低，工业配套基础设施建设落后，工业承载力不强等问题仍极大地制约着全州工业经济的发展。随着国家西部大开发的战略的逐步推进，长期制约某某州经济发展的交通问题得到彻底解决，为全州工业经济发展提供好极好地机遇。“发展抓经济，经济抓工业，工业抓项目”。当前全州工业发展正处于转型升级的重要时期，工业经济创新发展可以说是迫在眉睫，意义重大。这不仅是破解工业发展难题的必然要求，也是实现经济又快又好发展的迫切要求。3、项目建设是业主自身发展状大的需要具有限公司是一家从事床垫生产加工的民营企业。公司公司成立几年来，公司坚持以市场需求为导向，以质量求生存，实行“以人为本、内强管理、外树形象”的治厂方略，公司从小大到，由弱到强，成为市规模以上企业。公司生产的“”牌床垫获中国中轻产品保健中心“中国知名品牌”称号，并通过ISO9001质量体系认证，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大消费者的喜爱，为公司的发展奠定了良好的基础，公司目前正面临进一步做大做强，实现规范化、规模化、标准化生产的关键时刻。但是，由于公司创办之初，受投资能力不足的限制，没有自己的生产厂房，目前的生产场所全部是租赁的，受产权限制只能就汤下面，不仅生产场地狭窄，达不到现代工厂自动化流水量生产管理要求，加之租赁方已多次发出通知要求项目业主退还所租资产，由于项目业主目前没有其它生产场所，企业已面临停产，再就业人员面临再次失业。因此，项目业主征地建厂已是当务之急，重中之重。二、项目建设的可行性1、建设项目符合国家现行产业发展政策和投资方向根据国家发展和改革委员会二五年十二月二日发布的产业结构调整指导目录(2005年本)，本项目生产的弹簧床垫未列入该目录的鼓励类、限制类和淘汰类，即属允许类。但项目生产的产品是家居消费产品，是国家近来年强调的产业调整重点扶持的对象，且项目所在地属我国西部大开发地区、少数民族地区，可享受国家西部大开发及少数民族地区的优惠政策。因此，本项目符合国家产业政策和投资方向，具有良好的发展前景。2、项目建设符合当地经济发展要求和城市规划布局市提出了“工业兴市”的口号，把工业经济的发展作为建设武陵山区中等城市的重中之重。该项目的建设有助于某某工业经济的发展，项目所加工生产的产品是人们生活家居的必须品，且项目在生产过程中对资源环境没有破坏，因此符合当地经济发展的要求。此外，根据市城市总体规划(20022020)和中共市委市人民政府关于加快发展工业经济的决定，州城高速路出口七里坪沿线将是今后一个时期工业集中布局重点，现已将此地段确定为工业园。州市政府正在拟定对投资园区的企业的有关优惠政策，将采取“一事一议、特事特办”的特殊政策。该项目建设选址在该园区，符合城市建设规划布局。3、项目生产工艺成熟，技术力量雄厚家具有限公司是一家专业从事弹簧床垫加工、生产、营销的企业，公司现有员工30人，其中：从外地引进的高级技术人才5名，现有各类加工设备20多台套，固定资产现值200多万元。公司以生产加工保梦牌床垫为主打产品，公司生产的“保梦”牌床垫是中国中轻产品保健中心认定的“中国知名品牌”，某某州工商局授予的“某某州知名商标”、某某州消费者协会授予的“消费者满意商品”。公司拥有一流的团队，精湛的技术和系统化的管理，在产品上采用上等优质原辅材料,保证了每款产品的卓越品质，现已形成“保梦”系列化品牌产品，可以满足不同用户层次的需求，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大消费者的肯定。公司生产的“保梦”牌床垫还通过了ISO9001质量体系认证。特别是公司以总经理汪仕证从事床垫加工经营多年，经验丰富，具有较强的事业心和开拓精神，为项目的成功建设提供了强有力的保障。4、项目建设的基础条件较好项目使用的原材料和辅助材料为国内钢铁、纺织、化工行业的日常产品，国内生产厂家众多，进货来源广泛。项目生产的弹簧床垫为人们生活家居的必须品，随着生活水平的改善，需求量将保持旺盛增长，市场前景广阔。此外，某某州城供水、供电、通迅、道路交通等基础设施完善，为项目建设提供了很好的基础条件。 第四章 市场预测及拟建规模一、行业发展现状100多年前，美国有个卖家具的商人叫扎尔蒙席梦思。他听到顾客抱怨床板太硬，睡在上面不舒服，于是动起脑筋。他试了许多办法，比如在床垫中塞进厚厚的棉花，没多久就压实了，还是不舒服。当他见到用铁丝做的弹簧时眼前一亮。于是，他买来一批粗细适中的铁丝，用铁丝缠绕、编织成床绷子，外面用结实的布口袋包起来，躺上去很舒服。1900年，世界上第一只用布包着的弹簧床垫推上市场，立刻受到广大消费者的好评。人们用发明人的姓为它起了名。改革开放30多年来，中国席梦思弹簧床垫市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。席梦思弹簧床垫市场规模比改革初期扩大了几倍乃至几十倍，其发展成就令世人瞩目。那么进入2010年，特别是在“后危机时代”一系列新日益凸现：中国的软垫业起步于上世纪80年代初期，大约有20多条自国外引进的、规模不等的弹簧软床垫生产线散布于全国各地，初步构建了我国软垫行业的发展基础和市场雏形。至90年代末期，我国从国外引进的生产线数量已接近200余条。随着国家床具机械的兴起和发展，因软垫业的入业门槛低而催生了大量的软垫企业，进一步促成了中国软垫业的快速发展。二十多年来，中国软垫业规模以上的企业已经有六七百家，年生产能力达2000万床，涌现了山东淄博凤阳床垫厂和广州穗宝床垫厂等一大批知名企业。我国软垫市场是一个快速发展的市场，从上世纪80年代中期至今的短短二十几年间，不仅生成了一个庞大而广阔的市场，而且还促成了中国传统木制床具的变革，形成了人们对睡眠方式的新概念。一般来说，传统的木制床具，其板面距地面约45公分左右，而现在几乎所有的木制床具包括成套高档卧房家具中的床具，都必须降低床板平面距地面的尺寸，以适应配置弹簧软床垫的要求，因为现在的消费者视弹簧软床垫为婚嫁、乔迁的必不可少的耐用消费品。经粗略估算，目前中国软垫业以不同的业态存在并生产制造弹簧软床的有1000家左右，其中既有专业床垫制造厂家，也有一些具备相当规模的卧房木家具企业自己配套的床垫生产线，还有一些原辅材料供应厂家也在小批量生产床垫，计年生产能力应该在2500万床以上。这些企业在国内相对独立的区域内形成了拥有主导地位的主流品牌床垫企业为主，弱势床垫企业争占和填补低端产品市场为辅的市场格局。 中国的床垫销售数量，每年都在成倍的递增，专业生产软床、床垫的企业也越来越多，规模越来越大，就拿慕思来讲，被业界誉为“以狼的速度”在全国迅猛扩张，短短5年时间，慕思已经成为一匹迅速崛起的行业黑马、国内领先的健康睡眠的寝具代表品牌。迄今，慕思旗下拥有了凯奇、歌蒂娅、0769、3D等四个寝具系列品牌，在全国开设超过四百家的寝具专卖店，范围从珠三角扩大到包括台湾在内的全国各个省区，产品从普通的床垫发展到集床垫、软床、排骨架、床品等多个系列，实现了跨越式的增长。2009年，慕思发起的全国健康睡眠万里行更是掀起了一场健康睡眠旋风。而即使是遭遇“破产风波”的席梦思，中国内地在短短几年时间里也已成为席梦思成长性最好的海外市场。但与此同时，我们更需要直面的是，在旺盛的市场需求背后，软床、床垫行业发展良莠不齐的现状：在近两年的床垫质量检测报告中，各地都出现了一些以次充好、以假乱真、低价倾销劣质床垫等问题，不仅对消费者身心健康造成极大的危害，也严重影响了家具行业的形象。虽然历经百年的席梦思目前陷入了“破产风波”，但席梦思品牌优良的品质和深入人心的品牌影响力，仍然值得国内的床垫品牌企业学习。二、市场需求分析2009年，全球最大的床垫生产商席梦思申请破产保护，事件不仅引起了人们对于这个行业的高度注意，更引发了国内床垫行业对于产品结构、危机应对、销售渠道、债务重组等方面的思考。国内的床垫消费习惯与美国不同，美国人一直是把床垫当成易耗品，更换期为半年至1年；而在国内，床垫一直是更换期10年左右的耐用品。但这一消费习惯正随着国人生活水平的富足向易耗品转变，国内床垫市场空间日趋增大。我国的软垫业起步于上世纪80年代初，20多年来快速发展，2007年全国软床垫的年产量达2200万床，总销售额约170亿元人民币。弹簧床垫的引入不仅改变了中国人使用木制床具的传统，更改善了国人的睡眠质量，软床垫也成为国人婚嫁、乔迁必不可少的消费品。按照床垫更新周期为10年计算，内地34837万户家庭，每年即有3500万床的需求；另一方面，国内住宅建设正以每年15%的速度递增6亿平方米，每年则有600万床垫的需求；再加上每年1000万对青年结婚和11000家星级宾馆120余万套客房的床垫更新需求，由此可见，国内软垫市场的需求不仅是庞大的，而且是持久的。目前国内弹簧软床制造企业在1000家以上，广东穗宝、浙江喜临门、花为媒等一线品牌在相对独立的区域占据了主导地位。而2000年以来，美国席梦思、英国斯林百兰、韩国ACE等30多家国外软垫品牌的陆续进入，迫使国内软垫企业争相在品牌建设、售后服务等文化内涵上大下工夫，促成了软垫企业在品牌意识上的觉醒和成熟。在市场竞争激烈和同质化严重的背景下，国内床垫企业应该改变依赖单一市场的痼疾，大力拓展多种形态的市场。目前我国床垫行业存在的最大问题是低水平竞争明显和产品较为单一，技术引进和模仿现象明显。人一生1/3的时间在床上，国内床垫企业应该将技术研发重心放在睡眠质量及保健功能研究上。如针对我国将进入老龄化社会的现况，积极开发老年保健家具。2008年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为18%，比商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。2009年三季度是家居行业一个复苏的时期，大部分家居企业已经开始逆流而上，有部署、有计划的开始了冲刺的步伐。随着家居市场格局的不断变化，新的家居朝阳行业不断涌现，发展势头强劲的让人不容小觑，传统行业也在不断调整战略以适应新的市场形势。2009年三季度家居行业中的四大产业支柱行业：家具、家纺、家饰、餐厨分别都有不同程度的增长和回升，其中家具和家饰上升现象比较明显。现在四个产业发展均比较稳定，市场竞争相对有序，企业的信心呈良好状态，总体形势乐观。1978年，中国家具建材消费总额大约为20亿元，到2008年这一数额已经达到了7000亿元，30年间市场消费总额增长了350倍，平均每年增长15。面对高速增长的国内零售市场以及疲软的国际市场，众多国际知名品牌以及国内品牌都已将重心转入国内市场。2009年前七个月，中国的房地产销量已经超越了去年全年的销量，这给家居行业带来了良好的机遇。中国家居产品平均每八年要更换一次，而中国房地产业的兴旺是从2000年开始的，截至目前刚好到更换周期。加上蓬勃兴起的二手房市场，不言而喻，历史的机遇总体带给家居行业是广阔的前景。某某州及武陵山区总人口约3000万人，有800万户，按照全国平均水平计算，年需求量在80万张左右，再上新建住宅、二手房交易装修、青年结婚、宾馆开业和更新等，预计总需求量在150万张。目前，在州境内具备一定规模的生产厂家只有保梦家具有限公司和米迪家具有限公司两家，年生产量在8万张左右，另外还有一些小型加工企业和从广州、武汉、重庆等生产企业购进的一些高档的床垫，预计总量在30万张左右。本项目计划年生产10万张，只占市场份额的10%，发展潜力巨大。三、产品价格分析弹簧床垫因材质和面料的不同，加工技术质量的好坏，运输距离的远近，产品的使用功能差异，价格变化很大，高档的过千元，中低档的在几百元。本项目生产的“”牌弹簧床垫，产品主要以适应大众消费的中档次为主，在生产工艺上采用现代化先进生产设备，产品具有高档实惠、造型华贵、风格显明、环保时尚，绿色环保的特征，产品投入市场以来，公司出厂价格保持在550元/张，在同类产品中最低，最具竞争力。因此本项目预测最低价格550元/张。四、拟建规模年生产席梦思10万张。第五章 项目建设选址及市政配套条件一、项目选址1、选址原则根据国家床垫加工行业规范的有关规定，结合该公司弹簧床垫加工生产的特点，本项目选址遵循以下原则：（1）拟建的生产区必须建设在交通方便、水源充足、场地开阔、邻近无其它具有火险隐患的单位，能确保安全生产的地区。（2）具有良好的公共设施基础条件，有较大的面积便于配套建设，并有继续拓展的空间。2、项目选址根据某某市城市建设规划和工业园区规划及该项目的建设规模和生产工艺流程要求，本项目拟选址在某某市工业园，计划征用土地20亩。项目所用土地由政府提供，并由政府负责移民安置工作。此地段平均海拔高度在500米左右，场地范围内全部为石灰岩和黄壤土，地势较为平坦。这里紧临恩鹤二级省道，离高速公路某某东站进出口3公里左右，到某某市金桂大道4公里左右，距某某枫香坪火车站10公里左右，交通十分方便，有利于项目建设中的材料运输和项目建成后的物资中转发送。选址地段既符合城市规划布局，又满足项目业主建设用地要求。二、工程地质条件1、地层岩性根据相关地质资料，某某州城区内主要出露地层为白垩系及第四系，其中白垩系中上统跑马岗组地层在拟建区内出露，出露地层主要为第四系覆盖层，其岩性组合特征由新至老叙述如下：（1）第四系(Q)坡积残积层（Qdl +el）: 黄色至褐色粉质粘土,稍湿、稍密，粘土、粉质砂土夹少量细碎石。上部为0.40m左右的耕植层，层厚0.35.0m,整个工程建设区内均有分布。（2）冲洪积层（Qal+pl）：砾卵石、漂砾、砂及粉砂土，粘性土厚010m，呈条带状分布于底部，河漫滩及阶地。主要分布于调查区的东、西两侧及评估区内。（3）白垩系（K2P2-3）本组为一套山间盆地堆积（陆源碎屑岩相沉积成因），出露于评估区垄岗与斜坡大部地段，岩性为浅灰浅黄色厚层块状石英砂岩夹砾岩，泥质粉砂岩，具大型板状斜层理，底部为厚层状砾岩，厚度100m，该层主要矿物成份为长石、石英、含少量粘土质矿物，硅泥质接触式胶结。与下覆地层呈角度不整合接触。浅灰浅黄色细砂岩经人工机械粉碎后，可作为砂浆原材料之一。2、地质构造及地震项目区位于扬子准地台上扬子台坪八面山褶皱带的西部。评估区处某某断陷盆地的北西边缘，区内断裂构造不发育，整体上呈向西南倾斜的单斜岩层构造，出露基岩为白垩系上统正阳组，岩性为黄或浅黄色厚层至块状粉砂岩，岩层产状为26014。整体上基岩岩层走向近南北向，倾向西偏南，与下覆地层成角度不整合接触。项目区内无大的断裂构造，地质构造条件简单。项目区及附近区域无发震史记载，处于构造稳定的弱震区，根据中国地震震动参数区划图（GB183062001）资料，本地区震动峰值加速度为0.05，特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度VI度，该场址属地壳相对稳定区。3、岩土体工程地质特征项目区内地质条件简单，按岩土体工程地质性状可划分为松散岩类工程地质岩组和软弱碎屑岩类工程地质岩组。（1）松散岩类工程地质岩组由第四系素填土、淤泥质粘土、坡残积粘土、粉质砂土组成。该岩类松散，孔隙较发育，厚度不稳定，力学性质差异较大，易饱水、变形，主要工程地质问题是易产生不均匀沉降，斜坡部位易坍塌与滑移。（2）软弱碎屑岩类工程地质岩组为区内出露的白垩系上统正阳组（K2Z）厚层至块状浅黄色粉砂岩组成。岩体具砂泥质结构，厚层块状构造，岩石软弱，力学强度低，节理裂隙较发育。主要工程地质问题是岩体抗风化能力低，高陡边坡处易产生边坡失稳滑落。4、水文地质条件该场址地下水类型主要为松散岩类空隙水及基岩裂隙水两类。松散岩类空隙水主要赋存于第四系松散堆积层中，受季节影响明显，接受大气降水及两侧山体排泄的基岩裂隙水补给，顺槽谷由高向低径流，向西向东；白垩系粉砂岩浅部发育节理裂隙，含少量基岩裂隙水，深部随风化程度及节理裂隙发育程度降低显隔水特征，地下水一般由脊岭向槽谷汇流，大部顺槽谷向北东及北部排出区外汇入清江流域，少部顺槽谷向东排区外汇入金马水库，受地形条件限制，地表及地下水排泄条件一般。5、地质灾害危险性现状评估该场址当前未见岩崩、滑坡、地面沉陷等地质灾害现象，主槽谷与支槽谷西及南东侧斜坡岩层倾向与倾角走向顺坡向斜交，岩层倾角较缓，呈厚层状产出，岩层节理裂隙较发育，属不稳定性岩质边坡结构类型，主槽谷与支槽谷东侧为逆向斜交坡，当前未见不良地质作用，现状较稳定。综上所述，现状评估地质灾害危险性一般。三、市政配套条件1、交通：某某市境内有209、318国道及恩奉(重庆市奉节县)、恩龙(湖南省龙山县)等省级公路纵贯其间，全州通车的乡达100%，通车的村达90%以上，沪蓉西高速公路在2009年底已全线通车，在建的宜万铁路预计在今年内通车，民航机场可起降波音飞机，并可全天候飞行，每日有班机往返武汉、重庆、宜昌，并开通了某某至广州、某某至上海,北京的航班。2、给供水：给水：项目拟建地现由某某市七里坪水管站供水，供水管网已全部到公路沿线，水源稳定，供水量充足。本项目所需的生产、生活用水，完全利用现有的引水设施，即可完全满足该项目的用水需求。排水：排水采用生活污水和雨水两条排水系统。雨水采用修集排水沟排放到公路边沟；生活污水通过建国标三级化粪池处理后排放，采用明沟、暗管结合的排放方式。3、供电：某某市水能资源丰富，市内大小水电站总装机容量为47万千瓦，联网运行的民营电站装机3.275万千瓦，区域内规划及在建项目装机15万千瓦以上，年供电量可达7亿千瓦时，电力设施齐备，电力足，电压稳定。4、通讯：某某州数字程控电话、固定电话、移动电话、IP电话、语音服务、寻呼电话、光缆宽带网传输信息全面开通，满足项目建设要求。第六章 产品技术方案一、产品及技术标准1、本项目主要产品为：“”席梦思床垫2、产品规模为：年加工10万张。3、产品技术标准：目前我国尚未制定席梦思的质量技术标准，各生产厂家大多是根据市场销售习惯制定企业标准。本项目生产的外形尺寸厚度200，宽度为1000mm2000 mm、1500mm2000mm、1800mm2000mm。质量要求：席梦思适合多种睡眠姿势，能使人的脊椎骨平直不弯曲；压强传感器测定压强均。绗缝细巧无跳针，四周平直不毛糙，厚度是均匀，规格准确。 弹簧紧密、泡沫海绵等填料厚实、结构科学,有棱有角；花型图的立体感要强，面料质量要好，花色要新颖并能与其它家具的颜色相协调。席梦思床垫的结构要严密，弹性要好，横放平整，竖放如墙，受压后不松弛塌瘪。二、生产工艺流程产品生产工艺流程见下页流程图钢 丝棕 垫面 料拉弹簧穿 网检验弹簧弹簧组装麻 垫加海棉及辅料棉 垫覆面料缝 纫编 花检 验包 装产成品缝 纫喷 码检 验入 库裁 剪四、设备选型1、选型的原则本着高起点、先进、适用的原则，在现有基础上新增必要的设备，避免设备闲置，尽量提高设备利用率。（1）坚持“高效、低耗、先进、适用“的总原则。（2）按经济规律办事，讲求投资的经济效益，厉行节约，降低成本，国内设备能满足要求的尽可能选用国内设备。（3）充分考虑设备的先进性和适用性。（4）综合考虑各设备的性能价格比和寿命年限。2、生产设备选型根据项目生产计划的能力要求，本着先进性和实用性的设备配置原则，拟定本项目全部生产工艺设备。家具有限公司主要设备采购清单序号设备名称生产厂家单位数量单价金额（万元）(万元）1弹簧机广州台810802轧花机广东台130303穿网机重庆台160.584围边机广东台49365缝纫机上海台80.2526W0.9/8空压机湖北台2127商标喷码机广州台21.538中型货车湖北东风台411449空调机天津台150.4610办公设备广东台150.6911合计75220五、生产布局1、车间生产布置原则根据本项目生产特点，车间布局原则为：（1）车间的生产布局必须按工艺流程合理布局，以保证生产工艺的顺畅和生产管理的方便，同时必须便于消防应急措施的用时实施。（2）车间的生产布局必须按有关规定划分区域，对容易造成污染的工序，应设隔离墙或采取有效措施，以防止生产过程中的交叉污染。2、车间生产布局本项目拟建拉弹簧车间、缝纫车间、组装车间原材料仓库及产成品库。缝纫车间原材料均为易燃物质，根据建筑设计防火规范，生产类别为甲类生产。车间布局和区域划分，根据国家有关规定，结合本项目特点，生产车间采用大平面纵向布置，各工段相对独立。各类辅助用房按生产需要分开设置，以保证生产工艺的顺畅和生产管理及消防的方便。车间内人流、物流线路结合各工段的生产特点，分别对原辅材料、包装材料、成品和生产过程中的半成品及生产人员流动线路进行组织，以达到分流要求和方便管理，避免产品在生产过程中的交叉污染。第七章 项目建设方案内容及规模一、设计依据1、建筑结构荷载规范GB 50009-20012、建筑地基基础设计规范GB 50007-2002 3、工业企业总平面设计规范GB50187-19934、洁净厂房设计规范GB50073-20015、钢结构设计规范GB 50017-20036、民用建筑设计通则GB50352-20057、中华人民共和国防震减灾法2008年十一届全国人大常委会第六次会议修订8、地震安全性评价管理条例中华人民共和国国务院令第323号9、中国地震地参数区划图GB18306-2001 10、建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 11、建筑抗震设计规范GB50011-2001（2008版） 12、低压配电设计规范GB50054-95 13、民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 14、建筑设计防火规范GB50016-2006 15、建筑照明设计标准GB50034-2004 16、公共建筑节能设计标准GB50189-2005 17、建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版） 18、建筑给排水设计规范GB50015-2003 19、室外给水设计规范GB50013-2006 20、室外排水设计规范GB50014-2006 21、民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001二、设计原则1、厂区平面布局在满足仓储经营管理的前提下，符合国家现行的防火、安全、卫生及环保规范要求。总平面布置力求紧凑、合理，物料运输快捷流畅，节约用地。厂区道路应满足人流、物流、消防等要求。2、建筑设计应遵循国家颁布的现行各有关规范、规定，尽量做到技术先进、经济合理、安全适用。根据总图要求，满足防火间距设置、消防通道，保证到达区内建筑的消防要求。按环保要求、采取防尘、防噪声、防震、保温隔热等措施，在必要位置设置安全栏。满足劳动安全卫生方面的要求。车间内部的采光、通风主要以自然采光、自然通风为主，辅助人工采光、通风。自然采光来自上部的平天窗和侧墙的侧窗，采光标准不低于三级，仓库内照明灯具为防爆灯。3、建筑造型及主要设计：在满足工艺生产要求的前提下