变更管理制度50079.doc

变更管理制度第一章 总则第一条 目的为了加强对公司变更的管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作规范化和标准化，根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （aq3013-2008）要求，根据北方华锦变更管理制度，特编制适合公司的变更管理制度。第二条 适用范围本办法适用于公司范围内的生产运行、技术、设备设施、管理、场所、三剂化学品及原材料等方面存有永久性或临时性的变更。第三条 名词解释（一）生产运行工艺、技术及设备设施变更：涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。（二）微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。（三）同类替换：符合原设计规格的更换。（四）人员变更：是指员工岗位发生变化，分成永久变动和临时性变动，其中永久变动即调转包括调离、调入、转岗；临时性变动即临时承担有关工作，主要表现形式为替岗。（五）变更管理：是指对生产运行、技术、设备设施、管理、场所、三剂化学品及原材料等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。第二章 变更的类型第四条 生产运行变更，主要包括：（一）产品的变更；（二）生产负荷的变更；（三）公用工程系统水、电、汽、风等的变更。第五条 技术变更，主要包括：（一）新、改、扩建项目规划设计的变更；（二）工艺操作规程的变更；（三）工艺参数的变更；（四）工艺技术改造的变更。第六条 仪表、电气、设备设施的变更，主要包括：（一）仪表、电气、设备设施的变更；（二）更换与原设备不同的设备或配件变更；（三）设备材料代用变更；（四）仪表、电气、设备设施操作规程的变更。第七条 安全、环保设施的变更，主要包括：（一）安全、环保设施的变更；（二）安全、环保设施操作规程的变更。第八条 管理的变更，主要包括：（一）人员的变更；（二）管理机构的变更；（三）岗位职责的变更。第九条 场所变更，主要包括：（一）厂区内临时或永久性建筑的变更；（二）造成厂区平面布置改变的变更。第十条 三剂化学品的变更第十一条 原材料的变更第十二条 以上变更之外的其它变更，各二级分公司可参照本管理制度进行管理，不纳入辽通公司变更管理控制。第三章 管理职责分工第十三条 生产技术部是公司变更管理的归口管理部门，负责变更管理的监督、检查及考核。第十四条 生产技术部负责新、改、扩建项目规划设计、工艺操作规程、工艺参数及工艺技术改造的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司技术处将上述变更材料报生产技术部备案。第十五条 生产运行部负责产品、生产负荷及公用工程系统水、电、汽、风等的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司生产处将上述变更材料报生产运行部备案。第十六条 设备管理部负责仪表、电气、设备设施、更换与原设备不同的设备或配件、设备材料代用及仪表、电气、设备设施操作规程的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司的设备处将上述变更材料报设备管理部备案。第十七条 安全环保部负责安全环保设施、安全环保设施操作规程的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司安环处将上述变更材料报安全环保部备案。第十八条 人力资源部负责管理机构、人员及岗位职责的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司的人事处将上述变更材料报人力资源部备案。第十九条 规划设计公司负责场所的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司相关部门将上述变更材料报规划设计公司备案。第二十条 商务管理部负责三剂化学品的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司相关部门将上述变更材料报商务管理部备案。第二十一条 经营计划部负责原材料的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司计划处将上述变更材料报经营计划部备案。第二十二条 各主管部室根据各自职责对各项变更采取动态管理，进行月定期检查或根据变更进行情况不定期检查。第二十三条 各主管部室根据分管变更管理项目制定适用于本部的管理办法；各二级分公司根据本管理制度制定适用于本单位的具体实施细则。第二十四条 生产技术部负责组织各变更主管部室对分管的变更情况每年进行12次的汇总、检查及考核。第四章 变更管理要求第二十五条 变更申请单位应详细阐明需要变更的原因、技术依据和内容，并按规定实施变更程序。第二十六条 对由于变更可能导致的风险，在变更实施之前应按风险评价管理制度进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施经审批后方可实施变更。第二十七条 在变更投用前各二级分公司应将变更的内容，及时传达给相关方，对操作人员进行培训。第二十八条 变更管理要求所有的变更事项在投入运行之前，必须履行申请、风险评估、审批等程序，办理完所有手续，编写操作规程和工艺卡片之后方可投用。第二十九条 工艺设备设施变更的基本类型包括工艺设备设施变更、微小变更和同类替换等，工艺设备设施变更和微小变更管理执行变更管理流程，同类替换不执行变更管理流程。第三十条 变更管理的奖罚各主管部室对各二级分公司的变更管理执行情况进行定期监督、检查及考核，对执行变更管理制度表现优秀的单位进行适当奖励，对未按制度执行的单位进行适当处罚。第五章 变更分级管理及程序第三十一条 变更实行分级管理一、上报公司项目及技改会审批的变更项目，投资总额在500万元以上的为一级变更；投资总额在500万元以下的为二级变更。二、不用上报公司项目及技改会审批的变更项目，需要上报公司主管部室审批的变更为一级变更；由各二级分公司内部进行审批的变更为二级变更。分公司负责的二级变更需要再进行分级管理的如微小变更等，由各二级分公司制定相应的分级管理细则。第三十二条 变更申请各二级分公司的车间或处室实施变更时，由申请人填写统一的变更申请审批表，申请时变更项目所属单位应按风险评价管理制度认真进行变更风险分析，拟订相应措施方案，并指定由专人负责管理。第三十三条 变更审批（一）上报公司项目及技改会审批的变更项目一、一级变更审批程序：各二级分公司的车间或处室在变更申请审批表填好并由申请车间或处室的主管审查后，报二级分公司对应处室主管审核，再报各二级分公司总经理审批，然后上报公司对应主管部室部长审批，并由主管部室上报公司主管领导审批，最后上报公司项目及技改会审批（见附表1）。二、二级变更审批程序：各二级分公司的车间或处室在变更申请审批表填好后并由申请车间或处室的主管审查后，再报二级分公司对应处室主管审核，然后报各二级分公司主管经理审批、总经理审批，最后上报公司项目及技改会审批（见附表2）。（二）不用上报公司项目及技改会审批的其它变更项目一、一级变更审批程序：各二级分公司的车间或处室在变更申请审批表填好并由申请车间或处室的主管审查后，报二级分公司对应处室主管审核，再报各二级分公司总经理审批，然后上报公司对应主管部室部长审批，并由主管部室上报公司主管领导审批（见附表3）。二、二级变更审批程序：各二级分公司的车间或处室在变更申请审批表填好后并由申请车间或处室的主管审查后，报二级分公司对应处室主管审核，然后报各二级分公司主管经理审批，最后报二级分公司总经理审批（见附表4）。第三十四条 变更实施一、各二级分公司在未得到变更审批条件下不得擅自进行变更，否则按公司违章作业严肃处理。二、变更批准后，由各二级分公司负责组织实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更实施过程如出现非预计情况时要向相关单位及时汇报变更申请及并下发设计联络单，采取措施进行处理。第三十五条 变更验收一、变更实施结束后，一级变更由公司主管部室负责组织验收，二级变更由各二级分公司负责组织验收，应会同各级评审、审批人员、设计成员及相关专家组成验收组成员，共同对变更实施效果进行评估验收，并填写变更实施验收表（见附表5、6）。各二级分公司实施变更的车间或相关处室应妥善保存变更记录材料。二、要求各主管部室对一级变更建立台账，各二级分公司对本单位的所有变更项目建立台账（见附表7）。三、各二级分公司变更完成关闭后，十日内将本单位的一级变更材料上报公司相关主管部室进行备案。四、变更实施部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。第六章 附则第三十六条 本管理规定由生产技术部负责解释。第三十七条 本管理规定自下发之日起执行。 附表： 1. 变更申请审批表（上报项目及技改会的一级申请审批表）2. 变更申请审批表（上报项目及技改会的二级申请审批表）3. 变更申请审批表（不用上报项目及技改会的一级申请审批表）4. 变更申请审批表（不用上报项目及技改会的二级申请审批表） 5. 变更验收表（一级变更验收表）6. 变更验收表（二级变更验收表）7. 变更台账表 附表1 变更申请审批表（一级变更）变更名称申请单位联系人姓名联系电话申请日期变更说明及其技术依据：风险评估及对策措施（可附页）：申请单位意见：二级分公司审查意见：主管部门确认签字生产处：设备处：安环处：技术处：人事处：二级分公司总经理意见：公司主管部室意见：公司主管领导意见：公司项目及技改会意见（附会议纪要）：注：1.此表一式三份，申请单位、对应处室、对应部室分别存档。2.适用于上报辽通公司项目及技改会的变更申请。附表2变更申请审批表（二级变更）变更名称申请单位联系人姓名联系电话申请日期变更说明及其技术依据：风险评估及对策措施（可附页）：申请单位意见：二级分公司审查意见：主管部门确认签字生产处：设备处：安环处：技术处：人事处：二级分公司主管经理意见：二级分公司总经理意见：公司项目及技改会意见（附会议纪要）：注：1.此表一式二份，申请单位、对应处室分别存档。2.适用于上报辽通公司项目及技改会的变更申请。附表3 变更申请审批表（一级变更）变更名称申请单位联系人姓名联系电话申请日期变更说明及其技术依据：风险评估及对策措施（可附页）：申请单位意见：二级分公司审查意见：主管部门确认签字生产处：设备处：安环处：技术处：人事处：二级分公司总经理意见：公司主管部室意见：公司主管领导意见：注：1.此表一式三份，申请单位、对应处室、对应部室分别存档。2.适用于不上报辽通公司项目及技改会的变更申请。3.可根据审批情况增加内容。附表4变更申请审批表（二级变更）变更名称申请单位联系人姓名联系电话申请日期变更说明及其技术依据：风险评估及对策措施（可附页）：申请单位意见：二级分公司审查意见：主管部门确认签字生产处：设备处：安环处：技术处：人事处：二级分公司主管经理意见：二级分公司总经理意见：注：1.此表一式二份，申请单位、对应处室分别存档。2.适用于不上报辽通公司项目及技改会的变更申请。3.可根据审批情况增加内容。附表5变更验收表（一级变更）验收变更的项目变更所在单位组织验收部门验收日期验收组成员姓名所属部门职务变更主要内容：验收意见（附验收报告）：验收负责人： 日期：二级分公司变更部门意见：二级分公司变更主管处室意见：二级分公司总经理意见：公司主管部室意见：公司主管领导意见：变更结果通知（可附变更通知单）：注：此表一式三份，申请单位、对应处室、对应部室分别存档。 附表6变更验收表（二级变更）验收变更的项目变更所在单位组织验收部门验收日期验收组成员姓名所属部门职务变更主要内容：验收意见（附验收报告）：验收负责人： 日期：二级分公司变更部门意见：二级分公司变更主管处室意见：二级分公司主管经理意见：二级分公司总经理意见：变更结果通知（可附变更通知单）：注：此表一式二份，申请单位、对应处室分别存档。 附表7变更管理台账单位：序号变更项目名称变更的原因变更主要内容风险评估及主要控制措施申请时间审批时间验收/关闭时间投资额备注123说明：1、变更关闭时间是指对变更验收时提出的整改意见进行整改完毕的时间。2、备注是指一级变更或二级变更，或其他等。下面红色字体为赠送的个人总结模板，不需要的朋友下载后可以编辑删除！xx年电气工程师个人年终总结模板根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求，我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点，为进一步加强落实安全工作，特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施细则。把预防人身、电网、设备事故作为重点安全工作来抓，检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况，检查(两防)执行情况，及时发现和解决存在的问题，提高防人身事故和防电气误操作事故的处理能力，从源头上预防和阻止事故的发生，使安全管理工作关口前移，从而实现“保人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。通过前段的检查和整改工作，现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高空坠落事故。我班通过对每周的安全会议和工作负责人对现场高处作业管理的检查，使得安全防范思想、工作、监督到位;使安全工作责任、措施及整改落实，从而安全工作得到保证。1、作业前的准备工作和控制措施工作。包括高空作业现场查勘，使工作人员对该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识，采取相应的控制和安全措施，并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。2、在开工前，工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的危险点。作业过程中明确监护人员，监护人实时监控高处作业人员动向，及时提醒和纠正作业中的不安全行为，使安全措施不折不扣地落实和执行到位。3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。配备可靠的(按规定期限内检验合格的)安全工器具，如安全带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等，并能够正确使用此类工器具。 4、在高空作业的工作全过程中，强调工作人员自始至终确保自身安全行为：定期对登高工具和安全工器具(安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等)进行试验，试验或外观检查不及格的立即报废，严禁留作备用。必须系好安全带(绳)，安全带(绳)必须栓在上方牢固的构件上，不得低挂高用，工作过程中要随时检查安全带(绳)是否栓牢。上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具，确保该设施安全性和可靠性，使用脚扣时，安全带必须系圈在杆上;上下杆时，必须使用防堕落装置或有具体防止堕落的安全措施，以防失去保护。安全带必须栓在的构件上，不得随意解除。高处作业在转移作业位置时，手扶的构件必须牢固，不得失去保护。需要沿着水平梁、斜柱、水平管或暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮助保持平衡时，必须使用水平安全绳。在无任何保护的情况下，绝对禁止沿单梁或管道上行走的行为。高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备，禁止使用容易造成工具掉落的简易皮套;上下传递物件时，必须用绳索吊送，严禁抛掷。严禁利用绳索或拉绳上下杆塔或顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时，不得沿单根构件上爬或下滑。5、认真执行“两票”制度，防止误触电、感应电伤人的高空堕落事故。二、在防电气误操作方面在培训方面，组织了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练，并使用录音记录。使全体工作人员对防误操作的认识，意识到预防人身、电网、设备安全事故的重要性。(1)认真组织查找在安全生产管理上存在的薄弱环节，特别是施工、维护班组和人员在严格遵守规章制度、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存在的问题，制定和落实有效的整改和防范措施。(2)加强安全管理，在执行规程、规定和制度上决不含糊。严格执行“两票三制”，严格按照安全操作规程办事。(3)通过每周的安全活动日，认真学习事故通报、快报和相关规程、规定，结合本班实际开展讨论，吸取事故教训，使“防误”工作深入人心。(4)作业前的准备工作和控制措施工作。认真正确填写操作项目和程序，不漏项。(5)操作时认真履行唱票、复诵制，确认无误后再进行操作，并由监护人监护操作，同时录音操作过程。(6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时，应先将线路转为空载状态，防止带负荷拉、合线路刀闸。(7)开关检修时，应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触电;操作低压开关(刀闸)前，应检查开关是否正常并做相关防护措施，操作时不要面对开关，防止电弧烧伤工作人员。1.杂志中上色遇到的疑问：为什么我们的美编在绘制杂志中一些插图时选用灰暗的色调，而不是用艳丽的色彩?很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色，但是在生活中没有一个孩子会主动去选择艳丽到夸张的衣服，插图也一样。中国的传统的水墨画就是一个很好的例子，国画中用色很少，用的最多的就是“墨色”，国画中“墨”与“色”是相通，而墨分五色(其实不止)，表现中即有墨的浓淡层次，又有色的联想感受，从而达到无色似有色的境界使整幅画看起来一点都不单调灰暗。当然杂志的插图也不能像马路一样一直是一个色调，明快的色彩也是必不可少的。总之，对于插图来说，不一定就非得用丰富的色彩，只要能充分表达文字的内容就可以。即使是单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。孩子同样能丛这些画面中充分了解故事，想象他自己理解出的色彩世界。这也是插图要给人留一些想象空间的原因。美学大师朱光潜说过：“美术作品之所以美，不是只是在表现的一部分，尤