员工食堂管理制度.doc

员工食堂管理制度第一章 总 则第一条 为规范员工食堂管理，为公司员工提供优质的后勤保障服务，营造良好的就餐环境，特制订本办法。 第二条 本制度适用于公司食堂管理。 第二章 分 则第三条 公司在工作日提供中餐和晚餐，就餐时间为，中餐：12：00-13：00 ；晚餐：夏季18：00-20：00，冬季17：30-19：30。公休日及法定节假日不提供就餐。第四条 为方便食堂统一管理，员工应尽可能在规定就餐时间内到食堂就餐，因工作繁忙需推迟至规定时间以后的或因事不能到食堂就餐的应提前通知厨师，避免浪费。第五条 个人伙食费承担标准（一）员工在食堂就中餐和晚餐的，每月需交伙食费100元；只就中餐的，每月交伙食费60元。（二）伙食费按整月计算，只在部分天数就餐的亦按全月收取，特殊情况（如员工新入职等）可由行政主管根据实际就餐天数酌情收取。 （三）未交伙食费的不准在食堂就餐，否则应按全月应交数补交（因加班或工作需要，经行政主管同意临时在食堂就餐的除外）。（四）经综合部经理批准，业务单位、总公司或总公司下属其他公司来人临时在食堂就餐的，费用由公司承担。 第六条 除以上个人承担部分以外，其余食堂费用（包括菜、米、面、油、调料及水电煤气费，厨师工资等）从公司福利费中支出，控制标准为：就中、晚餐的每人每天8元以内，只就中餐的每人每天5元以内。第七条 伙食费扣缴及财务处理办法（一）个人承担的伙食费采取直接从工资扣除的办法。每月5日前，行政主管统计上月在食堂就餐人员名单、应扣款金额，经综合部经理、财务总监审核后转出纳处，从工资中扣除。（二）财务扣回的员工就餐费，应冲回应付福利费支出；实际发生的食堂费用支出，应计入福利费支出，差额反映本月实际发生的食堂费用开支。第八条 食堂备用金借出、报账（一）食堂费用由行政主管经手以备用金形式从公司财务处借出，每周报账一次。（二）厨师采购用款从行政主管处借出，每天向行政主管报账一次。（三）财务部负责对行政主管报账内容进行审核，并可进行不定期抽查，发现报账内容不实的可按十倍罚款，情节严重的直接向公司领导建议辞退。（四）行政主管负责对厨师报账内容进行审核，并可进行不定期抽查，发现报账内容不实的可按十倍罚款，情节严重的直接向公司领导建议辞退。第九条 食品、原料采购，尽可能集中、定点采购，以增强支出透明度，节约费用支出。采购时应留存超市小票或其他有效凭证，以备报账。第十条 食堂安全、卫生管理（一）厨师是食堂安全卫生工作的直接责任人，应做到： 1.安全使用炊具、用具，防止事故发生。 2.离开食堂前，要关好门窗，检查各类电源、设备等。 3.餐具用毕即时清洗入柜、消毒杀菌。 4.不采购劣质、腐烂、过期食物，保证提供卫生、质量合格的饮食。 5.做好食堂公共区域清洁工作。开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作；墙面、天花板应每周清洁一次，保证无积尘、蛛网； 做好食堂区域的防蝇、防蚊、防鼠工作。（二）就餐人员应自觉自律，协助厨师做好食堂安全、卫生工作，应做到： 1.讲究环境卫生，残食应在指定地点倒放，不得乱丢乱倒。 2.餐后应自行收拾餐具，放置在指定位置