承包商开工报告审批管理规定.doc

编号：承包商开工报告审批管理规定版次：（A/0版）文件编号：编制： 日期： 修订： 日期： 审核： 日期： 日期： 批准： 日期： 受控状态： 20 - - 发布 20 - - 实施重庆大全新能源有限公司 发布 编号：文 件 会 签 表序号职能部门签 署日 期1项目建设部2安环部3商务部4财务部5行政部678说明：(1)本程序文件属重庆大全新能源有限公司所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供。(2)本程序文件执行解释权在项目建设组。 编号：目 录1目的12适用范围13定义14工程开工建设条件15工程开工报告审批程序26工程开工报告内容与格式37文件与记录48相关文件59附表5 编号：1 目的为规范重庆大全新能源有限公司新增4500T/a多晶硅技改项目单项、单位工程开工应具备的条件及承包商开工报告的审批程序，特制定本规定。2 适用范围 本规定适用于大全新能源新增4500T/a多晶硅技改项目单位、单项工程的开工管理工作，由业主项目建设组、工程组、监理单位、工程建设承包商共同执行。3 定义3.1 开工报告承包商进驻建设现场完成施工准备工作后，就已达到全面、持续施工条件及计划开工日期的预期报告。3.2 单项工程一般是指有独立设计文件、安排独立施工安装，建成后具有独立运行功能的装置或设施。3.3 单位工程是指单项工程中具有独立施工条件的工程，是单项工程的组成部分。4 工程开工建设条件工程开工应具备以下条件，对于须后续开工的工程，承包商可按单位工程方式申报批准。4.1 单项工程开工4.1.1 工程建设承包合同已生效；4.1.2 与政府部门的相关手续已办理完毕；4.1.3 承包商建立了现场项目组织机构，现场项目负责人已到位，管理、技术人员职责已确定；4.1.4 包括HSE内容的施工组织设计已经审批，见施工组织设计和施工技术方案管理规定；4.1.5 已制订工程建设总体进度里程碑计划；4.1.6 建设准备工作已就绪（建设场地范围的围护已按要求完成，仓储设施、预制加工区、办公设施、HSE设施建设已完成或已按预期计划建设，水、电设施供应条件及道路状况已满足施工需要）；4.1.7 负责拟开工单项工程的现场管理、技术人员已到建设现场；4.1.8 拟开工工程的详细设计文件/图纸已提交，图纸会审、设计交底已实施或已安排落实；4.1.9 拟开工工程主要材料、设备到货进度计划已落实；4.1.10 拟开工工程包括HSE内容的施工方案、措施已得到批准，见施工组织设计和施工技术方案管理规定；4.1.11 特殊工种和有关管理人员的资格证书已提交审查；4.1.12 拟开工工程主要施工机具、人员已到场或准备就绪；4.1.13 拟开工工程单位、分部、分项工程已划分；4.1.14 拟开工工程已编制三级质量控制点；4.1.15 拟开工工程须委托第三方检测的事项已落实；4.1.16 拟开工工程的质量记录、评定应用格式文本已准备就绪；4.1.17 已确定质量记录（竣工资料）的保存管理方法及责任人。4.2 单位工程开工4.2.1 单项工程开工报审已批准；4.2.2 负责单位工程的现场管理、技术人员已到建设现场；4.2.3 单位工程的详细设计文件/图纸已提交，图纸会审、设计交底已实施或已安排落实；4.2.4 主要工程材料、设备到货进度计划已落实；4.2.5 已制订单位工程的主要进度控制里程碑；4.2.6 包括HSE内容的施工方案、措施已得到批准；4.2.7 特殊工种人员的资格证书已提交审查；4.2.8 主要施工机具、人员已到场或准备就绪；4.2.9 分部、分项工程已划分；4.2.10 已编制单位工程的三级质量控制点；4.2.11 须委托第三方检测的事项已落实；4.2.12 质量记录、评定应用格式文本已准备就绪。5 工程开工报告审批程序5.1 单项工程开工报告审批单项工程具备开工条件后，由承包商负责编制单项工程“开工报告”和“单项工程开工报审表”，并在预期开工前5个工作日提交监理单位审核，经监理单位确认具备的开工条件后，报工程组和项目建设部审查批准。项目建设部负责动态形成“单项工程开工进展状况统计”。5.2 单位工程开工报告审批单位工程具备开工条件后，由承包商负责编制单位工程“开工报告”和“单位工程开工报审表”，并在预期开工前4个工作日提交监理单位审核，监理单位确认具备开工条件后报项目组最终批准。批准后的“单位工程开工报审表”由工程组负责动态形成“单位工程开工进展状况统计”报项目建设部备案。5.3 工程开工报告审核/审批时限5.3.1 监理单位审核收到单项/单位工程“开工报告”和相应的单位/单项工程开工报审表后，总监理工程师应组织专业监理工程师在2个工作日内完成审查。5.3.2 项目组审核/审批工程组组长负责组织各专业负责人在2个工作日内完成“开工报告”审核。5.3.3 施工管理部审批报送项目建设部的“开工报告”由项目建设组负责人安排专人在1个工作日内完成审批。6 工程开工报告内容与格式6.1 工程开工报告内容6.1.1 单项工程开工报告承包商提交的单项工程“开工报告”或附件至少应包括以下内容：（1） 项目/装置名称及项目/装置号；（2） 承建方式；（3） 合同名称、合同号及生效日期；（4） 计划开工日期和竣工日期；（5） 与政府部门相关手续的办理情况；（6） 现场工程建设组织结构（包括分包商及有关的第三方检测单位等）及职责；（7） 资源动员计划（资金、人员、机具等）；（8） 包括HSE内容的施工组织设计审批情况；（9） 工程详细设计文件/图纸提交计划确认情况；（10） 工程建设总体进度控制里程碑计划；（11） 现场建设准备工作（包括现场围护，材料仓储区，预制加工区，道路，施工用水、电等设施，临建办公室、HSE设施、交通工具等)情况；（12） 负责拟开工单项工程的现场管理、技术人员到位建设现场情况；（13） 拟开工工程的详细设计文件/图纸提交及图纸会审、设计交底的实施或安排落实情况；（14） 拟开工工程主要材料、设备采购进度计划确认情况；（15） 拟开工工程包括HSE内容的施工方案、措施批准情况；（16） 特殊工种和有关管理人员资格证书的提交审查情况；（17） 拟开工工程主要施工机具、人员到位、进场情况；（18） 拟开工工程单位、分部、分项工程划分；（19） 拟开工工程三级质量控制点的划分；（20） 拟开工工程须委托第三方的检测及落实情况；（21） 拟开工工程质量记录、评定应用格式文本的准备情况；（22） 工程质量记录（竣工资料）的保存管理方法及责任人；（23） 包括HSE内容的人员培训、教育的安排；（24） 其他开工后有关事项的安排或计划。6.1.2 单位工程开工报告承包商后续开工的单位工程，其“开工报告”或附件至少应包括以下内容：（1） 单位工程名称/代码；（2） 负责单位工程的现场管理、技术人员到位情况；（3） 详细设计文件/图纸交付及图纸会审、设计交底实施或安排落实情况；（4） 主要材料、设备采购进度计划确认情况；（5） 单位工程的主要进度控制里程碑计划；（6） 施工方案、措施的批准情况；（7） 主要施工机具、人员到位、进场情况；（8） 分部、分项工程的划分及技术负责人落实情况；（9） 三级质量控制点的划分；（10） 须委托第三方的检测及落实情况；（11） 质量记录、评定应用格式文本的准备情况。6.2 开工报告应用格式重庆大全新能源有限公司新增4500T/a多晶硅技改项目范围内的工程“开工报告”应用格式执行石油化工工程建设交工技术文件规定附表。7 文件与记录7.1 文件与记录控制执行本规定发生、接收的文件与记录控制执行文件与记录控制程序及本规定的要求。7.2 文件与记录编号“单项工程开工报审表”、“单位工程开工报审表”和工程“开工报告”编号由承包商执行自己的编号规则。“单项工程开工进展状况统计”编号执行文件与记录控制程序规定的项目编号规则。7.3 文件与记录保存执行本规定发生的文件、记录原件在承包商处作为交工资料保存，监理、工程组、项目建设组保存复印件至项目建设结束时自行处置。8 相关文件石油化工工程建设交工技术文件规定；文件与记录控制程序。9 附表“单项工程开工报审表”；“单项工程开工进展状况统计”；“单位工程开工进展状况统计”；“单位工程开工报审表”。单项工程开工报审表建设项目： 编号：装置/单元工程装置/单元号承包模式工程承包商工程监理单位工程分包商致 监理公司及大全工程建设项目建设业主：我方承建重庆大全新能源新增4500T/a多晶硅技改项目的 单项工程准备工作已就绪，具备现场开工条件，特申请工程开工，请核查、批复“开工报告”。附件：“开工报告”、“施工组织设计”、“施工方案/措施”。承包商项目经理（签章）： 年 月 日总监理工程师审查意见：签章： 年 月 日工程组审查意见： 签署： 年 月 日安环部审查意见： 签署： 年 月 日项目建设组审批意见： 签署： 年 月 日 编号：单项工程开工进展状况统计建设项目： 编制部门： 编号：序号装置/单元工程单元号合同生效日期现场开工日期预期竣工日期工程承包商工程分包方第三方检测工程建设监理区域项目组单位工程开工进展状况统计建设项目： 编制部门： 编号：序号装置/单元工程单元号合同生效日期现场开工日期预期竣工日期工程承包商工程分包方第三方检测工程建设监理区域项目组 编号：单位工程开工报审表建设项目： 装置/单元工程： 编号：单位工程单位工程号承包模式工程承包商工程监理工程分包商单位工程内容：涉及技术专业：致