产品消防认证流程.doc

流程名称：产品消防认证流程 密级：秘密流程编号： 版本：A产品消防认证流程生效日期：2010-05-30版本发布说明或修改原因编制或审核审批更改/日期/日期/日期A查阅权限：（研发部、供应链、全面质量部、市场部、工程部）评审部门：研发管理部产品线管理办供应链全面质量管理部供应链质量部供应链生产部市场部工程部1、目的为了更好的促进消防认证工作的高效开展，拟对消防认证工作制定流程，明确工作中各成员岗位职责和任务。2、适用范围 此流程适用于所有产品的消防认证的实施。3、输入1) XXXXXX消防类产品型式认可实施规则可燃气体探测报警产品，见附件一。2) XXXXXX消防认证查检表，见附件一。3) XXXXXX消防认证网上申请文件清单，见附件一。4、职责描述研发产品经理：1) 负责提出新开发产品消防认证需求；2) 负责通知计划部准备认证样机；3) 负责提供产品的9份申请递交文件和9份现场审核的技术文件；4) 配合完成现场考评；5) 组织人员寄出样机，并配合检查专家进行型式许可试验；6) 配合消防认证中不符合项的整改工作；7) 负责消防认证过程异常问题处理工作。计量标准工程师：1) 负责对新开发产品消防认证需求进行判定，启动消防认证流程；2) 负责提供产品的5份申请递交文件；3) 负责对申请材料的齐套性、技术要求和规范性审核，并递交申请文件到公安部消防产品合格评定中心网上申请系统；4) 负责提供消防认证相关技术内部支持和外部沟通咨询；5) 主持公司内部消防认证模拟考评，并组织相应的整改工作；6) 负责联系并准备现场考评专家的接待工作；7) 主持公司消防认证外部专家的现场考评工作；8) 组织现场考核不符合项的整改，并及时将整改材料报送相关认证部门；9) 负责公司消防许可证书的领取及相关文件的归档；10) 负责组织消防认证年度检查工作；11) 负责组织消防认证复评换证工作。产品设计工程师：1) 负责提供产品的图纸、样机照片等技术资料；2) 负责提供认证产品样机以供型式试验抽样；3) 配合完成现场考评；4) 配合完成消防认证中不符合项的整改工作。供应链质量部经理：1) 负责提供7份现场审核的技术文件；2) 配合完成内部模拟考评和现场考评；3) 配合完成消防认证中不符合项的整改工作。供应链生产部经理：1) 负责提供产品生产工艺及相关记录文件；2) 配合完成内部模拟考评和现场考评；3) 配合完成消防认证中不符合项的整改工作。供应链计量设备管理员：1) 负责提供5份现场审核的技术文件；2) 配合完成内部模拟考评和现场考评；3) 配合完成消防认证中不符合项的整改工作。档案室管理负责人：1) 负责提供文件控制程序的制度文件。2) 配合完成现场考评；3) 配合完成消防认证中不符合项的整改工作。全面质量部经理1) 负责提供消防认证体系管理文件；2) 配合完成现场考评；3) 配合完成消防认证中不符合项的整改工作。工程、市场代表：1) 负责提供顾客服务记录文件；2) 配合完成现场考评；3) 配合完成消防认证中不符合项的整改工作。5、流程图见附件二6、流程活动说明（一）消防认证准备阶段：001 消防认证需求发起在新产品试制阶段，研发产品经理负责提出产品消防认证需求。002 消防认证沟通判定计量标准工程师根据型式认可消防产品目录确认该产品是否需要做消防认证，进入消防认证流程，制定相应消防认证计划。交付件：【1】消防认证计划003 消防认证申报材料准备计量标准工程师组织消防认证会议明确各责任人任务及所需申请材料清单。交付件：【2】5份申报产品公共文件：1) 企业营业执照副本（含年检情况）扫描件；2) 组织机构代码证书扫描件；3) 申请企业概况；4) 组织机构图及对应的部门职责；5) 企业符合安全要求、劳动保护要求、环境保护要求的证明材料。【3】检定员检定证书研发产品经理负责提供以下文件。交付件：【4】9份申报产品技术文件：1) 生产设备和检验设备清单；2) 特殊岗位人员资质情况；3) 关键件或关键原材料的相关检验报告；4) 产品销售流向信息上报情况表；5) 已获证产品情况；6) 产品技术来源说明；7) 产品工艺流程图；8) 原产品认证证书扫描件；9) 原材料、关键件质量控制文件目录；【5】研发部部门手册【6】产品企业标准及相关国家标准【7】产品使用说明书【8】采购控制流程【9】产品型式认可生产、检验设备配置情况申报表【10】产品关键器件或产品特性描述填报表【11】关键器件、外协件供货方情况调查表、评估表、检验记录及能力评定证明文件1) 供应商开发、评审与考核流程；2) 供应商基本情况调查表；3) 供应商季度绩效考核表；4) 供应商营业执照及委托生产证明文件。【12】认证产品样机产品设计工程师负责提供以下文件：交付件：【13】2份申报产品设计文件：1) 产品设计文件2) 产品图片【14】产品包装技术文件【15】产品铭牌标识相关资料供应链质量部经理负责提供以下文件：交付件：【16】供应链质管部部门手册【17】产品质量检验规范、质量控制计划、进检规范等控制文件及相应记录单【18】相关人员培训计划、培训记录供应链计量设备管理员根据要求提供以下文件：交付件：【19】*产品型式认可生产、检验设备配置情况申报表对应设备使用说明书、操作规程【20】*产品型式认可生产、检验设备配置情况申报表对应设备管理和维护保养制度、记录【21】*产品型式认可生产、检验设备配置情况申报表对应设备检定、校准证书供应链生产部经理负责提供以下文件：【22】温湿度监控设备记录单【23】生产技术培训计划及记录文档【24】供应链生产部部门手册【25】产品装配工艺、整机测试工艺等工艺卡【26】产品过程记录文件全面质量部经理负责提供消防认证体系管理文件。交付件：【27】质量管理制度【28】不合格品控制程序及处理制度【29】ISO9001体系文件：目标考核工程、市场代表负责提供顾客服务相关记录：交付件：【30】现场安装调试记录单【31】售后服务政策档案室负责人负责提供以下文件：交付件：【32】文件控制程序；外来文件管控制度004 消防认证申请材料汇总审核计量标准工程师负责整理汇总以上资料，并对资料的齐套性、技术要求和规范性进行审核。如果资料有问题，则打回相关责任人在限定日期内修改提交。如果材料通过审核则进入下一流程。005 消防认证申请材料上传计量标准工程师将审核通过的17份材料（参考网上提交申请文件清单）提交至公安部消防产品合格评定中心系统平台，并负责将进展情况通过邮件及时通告给各责任人。006 消防认证模拟考评计量标准工程师根据消防类产品型式认可工厂检查现场检查查检表所列项目对现场进行模拟考核，并根据检查结果给出消防认证模拟考评结果。交付件：【33】消防认证模拟考评结果供应链质量部经理和供应链生产部经理负责准备好生产现场条件，并安排相关产品质量管理人员及生产人员协助计量标准工程师根据消防类产品型式认可工厂检查现场检查查检表完成消防认证的模拟考评。供应链计量设备管理员陪同计量标准工程师完成消防认证的模拟考评。 007 满足模拟考评要求根据消防认证模拟考评结果，评定考核是否通过。如果有不符合项则由计量标准工程师负责尽快组织各部门整改；如果没有问题则进入下一流程。（二）消防认证的现场考评：008 消防认证现场考评计量标准工程师在接到现场考核的正式通知后，负责现场考评的准备工作，预定会议室和安排相关接待工作并在公司内部发出正式现场考评通知。根据现场考评的情况，计量标准工程师总结专家意见形成消防认证现场考评结果。研发产品经理负责就产品相关的技术问题与考核专家进行沟通、交流。供应链质量部经理和供应链生产部经理负责就现场检定环境条件及设施做好现场沟通工作。供应链计量设备管理员负责提供交付件原件以供检查，并陪同考评。档案室管理负责人负责提供文件管理制度原件以供检查，并陪同考评。全面质量部经理负责提供消防认证文件集管理文件，并与考核专家进行相关沟通。工程代表负责提供顾客服务文件以供检查，并陪同考评。交付件：【34】消防认证现场考评结果009 满足现场考评要求工厂条件检查结论为“推荐通过”的，专家检查组进行抽封样品。工厂条件检查结论为不推荐通过的申请方应尽快整改，整改完毕应向评定中心提交消防产品型式认可工厂条件重新检查申请书和整改报告（并附不合格整改记录）。010 消防认证考评问题整改根据消防认证现场考评结果对考评组现场考评中发现的不符合项，由计量标准工程师组织相关部门进行整改，并在规定期限（10个工作日）内及时将整改资料报送考评组，并关注评定结果，同时通过邮件及时通知公司相关责任人。011 消防认证文件备案计量标准工程师在现场考核结束后，负责整理汇总以下资料归档档案室。【2】、【4】、【14】归档电子版；【6】【12】、【15】【16】、【18】【22】、【24】、【26】【29】、【31】【36】归档纸质文件。012 样机试验研发产品经理负责将封样产品寄出，并安排试验人员到沈消所进行型式试验。检验机构按照标准规定的项目进行型式认可发证检验，并按规定的标准收取检验费。013 消防型式认可证书对于型式认可发证试验检验合格的产品，评定中心负责签发消防型式认可证书，并将审核结果通知申请方，同时通知申请方按要求向评定中心缴纳批准费，持证人随后凭证书可向评定中心购买标志；对于型式认可发证试验检验不合格的产品，申请方应在完成全部不合格整改之后，向评定中心申请重新抽样补检，超过6个月不申请重新补检的，则作为自动退出型式认可处理。计量标准工程师将负责跟踪证书签发情况，并及时通知相关责任人。（三）消防认证的后期维护014 消防认证年度监督检查对于已获型式许可证书产品，从证书批准之日起，评定中心会安排证后监督，每年不少于一次。计量标准工程师应组织配合监督检查工作。一般为产品监督检验或工厂监督检查，具体则参考流程【003】【012】进行准备。计量标准工程师根据要求应在每年1月20日前向评定中心提交上一年度产品的情况汇总表。交付件：【35】上一年度产品情况汇总表015 消防认证异常情况处理研发产品经理在发生下列情况时，应联系计量标准工程师在10个工作日内将有关情况报评定中心：1. 持证人、制造商、生产厂搬迁、联系方式变更等；2. 法定代表人及对产品设计、生产、质量管理等有重大影响的人人员变更；3. 产品一致性变更或产品设计、生产工艺、生产设备、检验设备等发生显著变化；4. 产品出现严重质量问题。016 是否复评换证根据消防许可证书3年有效期，计量标准化工程师在消防证书有效期前6个月应组织复评准备工作，复评工作与新建消防认证流程相同，参考流程【003】【012】.7、输出交付件清单【1】消防认证计划【2】5份申报产品公共文件：1) 企业营业执照副本（含年检情况）扫描件2) 组织机构代码证书扫描件3) 申请企业概况4) 组织机构图及与其对应的部门职责5) 企业符合安全要求、劳动保护要求、环境保护要求的证明材料【3】检定员检定证书【4】9份申报产品技术文件：1) 生产设备和检验设备清单；2) 特殊岗位人员资质情况；3) 关键件或关键原材料的相关检验报告；4) 产品销售流向信息上报情况表；5) 已获证产品情况；6) 产品技术来源说明；7) 产品工艺流程图；8) 原产品认证证书扫描件；9) 原材料、关键件质量控制文件目录；【5】研发部部门手册【6】产品企业标准及相关国家标准【7】产品使用说明书【8】采购控制流程【9】产品型式认可生产、检验设备配置情况申报表【10】产品关键器件或产品特性描述填报表【11】关键器件、外协件供货方情况调查表、评估表、检验记录及能力评定证明文件1) 供应商开发、评审与考核流程；2) 供应商基本情况调查表；3) 供应商季度绩效考核表；4) 供应商营业执照及委托生产证明文件。【12】认证产品样机【13】2份申报产品设计文件：1) 产品设计文件2) 产品图片【14】产品包装技术文件【15】产品铭牌标识相关资料【16】供应链质管部部门手册【17】产品质量检验规范、质量控制计划、进检规范等控制文件及相应记录单【18】相关人员培训计划、培训记录【19】生产、检验、工艺装备相应使用说明书、操作规程【20】生产、检验、工艺装备相应设备管理和维护保养制度