总量浮动和销售大户管理过程分析.doc

1、过程任务分析表过程名称总量浮动管理流程所有者客户经理顾客明确的要求顾客潜在的期望顾客内部营销管理中心订单部、采供部、营销部、准确商定客户月度供货总量 提升客户服务管理水平，提高客户的满意度和忠诚度外部零售客户准确商定客户月度供货总量提高客户服务质量控制对象营销部、零售客户、营销中心、客户经理过程范围过程适用于：总量浮动管理流程过程开始于：向零售客户提供下年度供货总量过程结束于：调整供货总量过程的目的与零售客户商定月度供货总量，实施总量浮动管理，确保对零售客户按需供货并维持零售价格稳定现行控制方法及现状1、甘肃省卷烟零售客户供货总量浮动管理办法（试行）2、定西市烟草公司关于卷烟零售客户供货总量浮动管理办法（试行）的实施细则2、乌龟图（过程思路整理）过程名称：总量浮动管理流程1、 过程/活动步骤：1) 2) 3) 4) 5）6) 7) 8) 9) 10）11）风险分析：与零售客户商定的月度供货总量不及时，不准确。3、输出：按调整后的商定供货总量浮动管理2、输入：向零售客户提供下年度供货总量7、方法及准则：1、甘肃省卷烟零售客户供货总量浮动管理办法（试行）2、定西市烟草公司关于卷烟零售客户供货总量浮动管理办法（试行）的实施细则6、过程监控指标：商定供货总量与实际供货量的误差率不得超过10%4、资源：人员、电脑、5、人员：网建管理员、综合信息管理员、客户经理、营销部副主任3、过程流程图4、过程分析表过程步骤输 入输 出所有者管理目标绩效指标涉及标准条款号支持的现行文件1向零售客户提供下一年度供货建议历史数据、市场信息零售客户下一年度供货建议客户经理及时性、准确性商定供货总量与实际供货量的误差率不得超过10%1、甘肃省卷烟零售客户供货总量浮动管理办法（试行）2、定西市烟草公司关于卷烟零售客户供货总量浮动管理办法（试行）的实施细则2与零售客户商定下年度月度供货总量零售客户下一年度供货建议零售客户下年度月度商定供货总量客户经理准确性3审定并汇总零售客户下年度月度商定供货总量零售客户下年度月度商定供货总量审定汇总的零售客户下年度月度商定供货总量营销部副主任及时性、准确性4汇总并上报零售客户下年度月度商定供货总量审定汇总的零售客户下年度月度商定供货总量汇总并上报零售客户下年度月度商定供货总量营销部及时性、准确性5汇总并审定零售客户下年度月度商定供货总量汇总并上报零售客户下年度月度商定供货总量审定后的零售客户下年度月度商定供货总量营销中心及时性、准确性6维护客户月度供货总量审定后的零售客户下年度月度商定供货总量维护客户月度供货总量客户经理及时性、准确性7实行月度供货总量浮动管理维护客户月度供货总量实行月度供货总量浮动管理营销中心及时性、准确性8商定新入网零售客户当年各月供货总量周边同类型客户数据、市场信息新入网零售客户当年各月商定供货总量客户经理及时性、准确性9审核新入网零售客户当年各月商定供货总量新入网零售客户当年各月商定供货总量审核后的新入网零售客户当年各月商定供货总量营销部副主任及时性、准确性10审定新入网零售客户当年各月商定供货总量审核后的新入网零售客户当年各月商定供货总量审定的新入网零售客户当年各月商定供货总量营销中心及时性、准确性11维护新入网零售客户月度供货总量审定的新入网零售客户当年各月商定供货总量维护新入网零售客户月度供货总量客户经理及时性、准确性12实行月度供货总量浮动管理维护新入网零售客户月度供货总量实行月度供货总量浮动管理营销中心及时性、准确性商定供货总量与实际供货量的误差率不得超过10%13进行市场监管实行月度供货总量浮动管理进行市场监管营销部及时性、准确性14上报违法违规客户进行市场监管上报违法违规客户营销部及时性、准确性15调整供货总量上报违法违规客户调整供货总量营销中心及时性、准确性16按调整后的商定供货总量浮动管理调整供货总量按调整后的商定供货总量浮动管理营销中心及时性、准确性17筛选需要调整供货总量的零售客户实行月度供货总量浮动管理筛选出需要调整供货总量的零售客户客户经理及时性、准确性18调整下半年商定供货总量筛选出需要调整供货总量的零售客户调整下半年商定供货总量客户经理及时性、准确性19审定并汇总客户调整的下半年商定供货总量调整下半年商定供货总量审定并汇总客户调整的下半年商定供货总量营销部副主任及时性、准确性20汇总并上报客户调整的下半年商定供货总量审定并汇总客户调整的下半年商定供货总量汇总并上报客户调整的下半年商定供货总量营销部及时性、准确性21汇总并审定客户调整的下半年商定供货总量汇总并上报客户调整的下半年商定供货总量汇总并审定客户调整的下半年商定供货总量营销中心及时性、准确性22按调整后的商定供货总量浮动管理汇总并审定客户调整的下半年商定供货总量按调整后的商定供货总量浮动管理营销中心及时性、准确性1、过程任务分析表过程名称卷烟销售大户管理流程所有者营销部顾客明确的要求顾客潜在的期望顾客内部营销管理中心订单部、采供部、营销部、严格管理卷烟销售大户 提高监管水平外部零售客户严格管理卷烟销售大户提高客户服务质量控制对象营销部、零售客户、营销中心、客户经理过程范围过程适用于：卷烟销售大户管理流程过程开始于：测算零售客户上年度销量过程结束于：填写销售大户档案 过程的目的建立卷烟销售大户监管机制,对销售大户的销售情况进行市场跟踪,了解实际流向,并加强监管现行控制方法及现状1、甘肃省卷烟销售大户管理办法（试行）2、定西市烟草公司关于卷烟销售大户管理办法（试行）的实施细则2、乌龟图（过程思路整理）过程名称：卷烟销售大户管理流程2、 过程/活动步骤：1) 2) 3) 4) 5）6) 7) 8) 9) 10）11）风险分析：对卷烟销售大户的监管不到位。3、输出：填写销售大户档案2、输入：测算零售客户上年度销量7、方法及准则：1、甘肃省卷烟销售大户管理办法（试行）2、定西市烟草公司关于卷烟销售大户管理办法（试行）的实施细则6、过程监控指标：监管工作严肃到位、及时准确4、资源：人员、电脑、5、人员：网建管理员、综合信息管理员、客户经理、营销部副主任3、过程流程图4、过程分析表过程步骤输 入输 出所有者管理目标绩效指标涉及标准条款号支持的现行文件1拟定本年度销售大户名单零售客户上年度销量拟定本年度销售大户名单营销中心准确性监管工作严肃到位、及时准确1、甘肃省卷烟销售大户管理办法（试行）2、定西市烟草公司关于卷烟销售大户管理办法（试行）的实施细则2核实销售大户销售情况拟定本年度销售大户名单初审材料营销部准确性3实地考察销售大户情况初审材料实地考察销售大户情况营销中心准确性4生成本年度销售大户名单实地考察销售大户情况生成本年度销售大户名单营销中心准确性5审定本年度销售大户名单本年度销售大户名单审定后的本年度销售大户名单公司决策层严肃性、准确性6向省公司销售处报备审定后的本年度销售大户名单上报的本年度销售大户名单营销中心及时性、准确性7下发本年度销售大户名单审定后的本年度销售大户名单下发审定后的本年度销售大户名单营销中心及时性、准确性8建立销售大户档案下发审定后的本年度销售大户名单销售大户档案营销部及时性、准确性9开展销售大户监管工作销售大户档案监管销售大户营销部全面性、准确性10上报违法违规销售大户监管销售大户上报违法违规销售大户营销部、营销中心及时性、准确性11取消销售大户资格上报违法违规销售大户取消销售大