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文档简介

贵州XX股份有限公司 Q/BZ.G12XX-2007工艺纪律管理办法1 目的对工艺文件规定执行情况进行监督和考核，保证各个使用场所均采用现行有效的工艺文件，制定本办法。2 范围本办法适用于公司产品生产过程中工艺纪律执行情况的管理。3 职责质保部负责生产现场工艺纪律的检查与考核工作，相关部门配合执行。4 内容与要求4.1车间工艺文件必须保存清晰完整、整齐有效。4.2工位操作者必须熟悉本工位工艺要求，并按照工艺文件要求执行。4.3确保设备的正常运转、安全、可靠，所有工艺装备必须保持良好的状态，计量器具应坚持定期鉴定，以保证测量正确、统一。4.4作业人员必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行作业。4.5作业人员必须按工艺要求进行自检，保证产品质量达到要求。5 工艺纪律检查范围5.1 检查工艺文件的执行情况。5.2 检查生产用技术资料是否有效。5.3 检查设备、工装、检具、工艺器具是否完好以及是否定期校检。5.4 检查生产现场各种操作记录是否按要求规范记录。6 工艺纪律检查与监督6.1质保部组织工艺纪律检查，相关部门配合执行。6.2车间管理人员对本车间的特殊工序、关键工序进行日常检查。6.3质保部按照“工艺纪律检查表”（见附录B）进行工艺纪律检查，对检查过程中存在的问题填入工艺纪律检查回执单（见附录A）交所在车间整改，整改完毕后注明整改措施及效果。由技术部组织验收并签署验收意见，对验收不合格的项目重新下发工艺纪律检查回执单，由所在车间继续整改，直至验收合格。6.4工艺纪律检查表与工艺纪律检查回执单由技术部存档备查。6.5车间对工艺纪律执行情况应采取自查自改。7 使用记录1）工艺纪律检查表2）工艺纪律检查回执单 附加说明：本标准由质保部归口管理，并负责解释；本标准起草人：本标准审核人：本标准批准人：附录A工艺纪律检查回执单存在问题整改措施及结果 责任部门负责人： 年 月 日工艺纪律检查验收意见 负责人： 年 月 日工 艺 纪 律 检 查 表序号检查项目检查内容存在问题处理结果责任人备 注1作业指导书是否熟悉本工序工艺操作内容。是否按照作业指导书中工艺要求操作。2设 备工艺装备设备运转正常，按要求进行点检、润滑。按规定使用设备。现场使用工艺装备及器具应保持完好、定期效验。工位器具按要求使用、定置摆放。3特殊工序关键工序质量控制点工艺参数，如时间、压力、电流、电压
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