上海科太计算机系统集成有限公司.doc

上海科太计算机系统集成有限公司 表码KT/QR01-4.2.3-001 编号： 文 件 目 录 清 单部门：序号 文 件 名 称文件编号版 本 备 注编制： 日期： 上海科太计算机系统集成有限公司 表码：KT/QR01-4.2.3-002 编号： 文 件 发 放 登 记 表序号 发 放 文 件 名 称文件接受部门 文件接受人发放日期编制： 审核： 批准：上海科太计算机系统集成有限公司 文 件 更 改 申 请 单 表码：KT/QR01-4.2.3-003 编号：文件名称编 号版 本文件更改原因：文件更改内容： 申请人： 日期：文件更改部门意见 部门负责人： 日期：审批部门（审批人）意见： 审批人： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 表码：KT/QR01-4.2.3-004 编号： 文 件 领 用 申 请 单 文件名称编 号版 本申请领用原因： 申请人： 日期：申请领用部门意见： 部门负责人： 日期： 文控部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 表码：KT/QR01-4.2.3-005 编号： 文 件 回 收 记 录 表序号 回 文 件 名 称回收文件部门 文件交还人 交还日期编制： 审核： 批准：上海科太计算机系统集成有限公司 记 录 一 览 表 表码：KT/QR02-4.2.4-001 编号：序号 记 录 名 称表码编号编制日期保存日期备 注编制： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 记 录 销 毁 单 表码：KT/QR02-4.2.4-002 编号： 记 录 名 称 表码编号 销 毁 原 因： 保管人： 日期： 审 批 意 见： 部门负责人： 日期：销 毁 时 间 和 销 毁 方 式： 执行人： 日期： 备 注： 填 表 人： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 年 度 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 计 划 表 表码：KT/QR011-8.2.2-001 编号：日期.次数部 门 1 2 3 4 5 6789101112 计划 审核己进行 纠正措施 纠正措施 纠正措施 已有计划 已完成 己验证 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 审 核 通 知 单 表码：KT/QR011-8.2.2-002 编号： 被 审 核 部 门 部 门 负 责 人 审 核 日 期审 核 内 容：审 核 时 间 控 制：文 件 准 备 和 物 资 配 备： 审 核 组 长： 审 核 组 员：制表： 时间： 上海科太计算机系统集成有限公司 审 核 检 查 表 表码：KT/QR011-8.2.2-003 编号：被审核部门： 陪同人员：序号审 核 内 容 审 核 检 查 记 录审 核 评 定审核员： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 审 核 计 划 表 表码：KT/QR011-8.2.2-004 编号： 审 核 目 的： 审 核 范 围： 审 核 依 据： 审 核 日 期： 审 核 组 长： 审 核 组 员： 审 核 内 容 安 排时 间 审 核 组受 审 部 门 受 审 条 款 （ 标 准 条 款 ）制表： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 不 合 格 项 报 告 单 表码：KT/QR011-8.2.2-005 编号： 受 审 核 方 审 核 日 期 问 题 发 生 地 点 陪 同 人 员 不 合 格 事 实： 不 符 合 ： GB/T 19.001ISO9001 标准 条款号： 质量手册 条款号： 程序文件 件号： 条款号：严重程度： 主要 一般 本不符合报告副本已收到 细节已充分介释并理介审 核 员：（签名） 受审方代表：（签名） 不 合 格 原 因 分 析 及 纠 正 措 施： 制订者：（签名） 实施者（签名） 实施日期： 纠 正 措 施 验 证： 审 核 员（签名） 日 期：上海科太计算机系统集成有限公司 管 理 评 审 计 划 表 表码：KT/QR03-5.6-001 编号：评审目的对公司目前质量体系运行状况进行总结，并持续改进评审组织 出 席 人 员 名 单 列 席 人 员 名 单总经理 梁荣副总经理 夏晶副总经理兼市场部经理 金磊管理者代表兼企管部经理 李张铭工程技术部经理 王公祥系统集成部经理 赵文言软件开发部经理 赵宝柱客服部经理兼内审组长 丁杰 人力资源部经理 胡慧莉产品评测中心主任 王玮皓工程技术部项目经理 田明评 审 内 容：公司各部门进行质量体系运行工作总结，通报内审情况，并针对不合格项提出整改意见，制定实施方案，由公司最高管理层对下一阶段工作做出部署。评 审 准 备 工 作 要 求：请各相关部门准备好今年的工作业绩，资源需求以及改进方案，要求一律以文本形式并发言评 审 时 间 安 排：2004年10月28日15：0016：30编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 管 理 评 审 通 知 单 表码：KT/QR03-5.6-002 编号：部门： 姓名： 职务： 评审会议时间：2004年10月28日15：0016：30评审会议地点：信息中心会议室评 审 内 容： 公司各部门进行质量体系运行工作总结，通报内审情况，并针对不合格项提出整改意见，制定实施方案，由公司最高管理层对下一阶段工作做出部署。必 需 做 好 的 准 备 工 作：请各相关部门准备好今年的工作业绩，资源需求以及改进方案，要求一律以文本形式并发言编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 管 理 评 审 报 告 表码：KT/QR03-5.6-003 编号 评审会议时间：2004年10月28日15：0016：30 评审会议地点：信息中心会议室 评审会议目的：对公司目前质量体系运行状况进行总结，并持续改进 参 加 会 议 人 员部 门姓 名职 务部 门姓 名职 务梁荣总经理企业管理部李张铭管理者代表部门经理夏晶副总经理人力资源部胡慧莉部门经理市场部金磊副总经理 兼市场部经理产品评测中心王玮皓部门经理工程技术部王公祥部门经理客户服务部丁杰部门经理内审组长系统集成部赵文言部门经理工程技术部田明项目经理软件开发部赵宝柱部门经理评 审 内 容 摘 要： 详细内容参见各部门管理评审发言稿评 审 结 论 ：总经理提出三点改进措施和指令1 招聘和引进工程及技术人员2 制订工程及技术人员技术再培训计划3 增添和调换必要的施工设备及计量器具管理评审报告：详见附页文字报告编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 上海科太计算机系统集成有限公司 合 同 申 请 表 表码：KT/QR04-7.2.2-001 编号： 申 请 部 门申 请 日 期 经 办 人 合 同 名 称 合 同 金 额 付 款 方 式 顾客单位名称法 人 代 表 合 同 内 容 市 场 部 申 请 意 见 总 经 理 审 批 意 见 签名： 日期： 签名： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 合 同 会 签 表 表码：KT/QR04-7.2.2-002 编号：申 请 部 门申 请 日 期 经 办 人 合 同 名 称 合 同 金 额 付 款 方 式 顾客单位名称法 人 代 表 合 同 内 容 合 同 评 审 部 门 责任部门 评测中心 企 管 部 采 购服 务 部 施 工 队 签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期： 市 场 部 意 见 总 经 理 审 批 意 见 签名： 日期： 签名： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 口 头 订 单 记 录 表 表码：KT/QR04-7.2.2-003 编号订购日期： 顾客单位名称： 地 址： 电话（传真）： 联 系 人：订购产品的规格、型号、数量：订购产品的质量要求：订购产品交货期要求供需双方对产品价格的认定：顾客付款方式：制表： 审孩： 批准：日期： 日期： 日期： 上海科太计算机系统集成有限公司 设 计 策 划 记 录 表 表码：KT/QR06-7.3.1-001 编号：合同签订时间：设计产品名称：顾客单位名称：地 址：顾客方联络人：电 话：顾客方对产品的技术要求：（包括质量、功能、安全要求等）本公司对设计产品技术、质量、生产作业要求的可行性评估： 策划评估人： 日期：本公司对设计产品原料采购要求的可行性评估： 策划评估人： 日期：本公司对设计产品质量检测要求的可行性评估： 策划评估人： 日期：本公司责任副总经理对设计产品可行性评估： 签 名： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 设 计 输 入 记 录 表 表码：KT/QR06-7.3.2-002 编号：设 计 项 目 名 称：设计部门负责人：设 计 组 组 长：设计组成员 姓 名 职 务 或 职 称 姓 名 职 务 或 职 称设计输入的内容： 设 计 输 入 的 评 审 责任部门 市 场 部 企 管 部 服 务 部评测中心责任副总经理 签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期签名：日期：上海科太计算机系统集成有限公司 设 计 输 出 记 录 表 表码：KT/QR06-07.3.3-003 编号：设 计 项 目 名 称：设计部门负责人：设 计 组 组 长：设计组成员 姓 名 职 务 或 职 称 姓 名 职 务 或 职 称设计输出的内容： 设 计 输 出 的 评 审 责任部门 市 场 部 企 管 部 服 务 部评测中心责任副总经理 签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期签名：日期：上海科太计算机系统集成有限公司 设 计 评 审 记 录 表 表码：KT/QR06-7.3.4-004 编号：阶 段 项 目 名 称：阶段项目负责人：阶段性评审范围：阶段性评审内容： 各 相 关 部 门 对 阶 段 性 设 计 的 评 审 责任部门 市 场 部 企 管 部 服 务 部评测中心责任副总经理签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：目期：签名：日期：上海科太计算机系统集成有限公司 设 计 验 证 记 录 表 表码：KT/QP06-7.3.5=005 编号：设 计 项 目 名 称：验证文件、图纸名称：原文件、图纸设计人：现文件、图纸验证人：使用验证方法：验证结论评述： 设 计 验 证 会 签 责任部门经理 设计组组长 原设计人 现验证人责任副总经理签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：上海科太计算机系统集成有限公司 设 计 确 认 记 录 表 表码：KT/QR06-7.3.6-006 编号： 设 计 项 目 名 称：设 计 确 认 类 别： 阶段性设计确认 最终设计确认设 计 确 认 内 容：设计确认出席人员名录姓 名 工 作 单 位职务或职称 对设计确认的评议设计方对设计确认的综合评述 确认评述人签名： 日期：顾客方对设计确认的综合评述： 确认评述人签名： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 设 计 更 改 记 录 表 表码：KT/QR06-7.3.7-007 编号：设 计 项 目 名 称：设计不符合范围：设计更改指令者：设计更改执行者：设计更改方案： 更改执行者签名： 日期：设计更改指令者审核意见： 审核者签名： 日期：责任副总经理审批意见： 审批者签名： 日期：上海科太计算机系统集成有限公司 供 方 调 查 评 定 记 录 表 表码 ：KT/QR07-7.4.1-001 编号：序号 评 定 内 容 分 值备 注543211是否有质量管理机构2是否有质量管理制度3是否进行质量统计分析4是否有质量考核或质量奖征制度5是否按计划、合同订购原料产品6进厂原料产品是否进行有效验证7进厂原料产品是否附有合格凭证8进厂原料产品是否有验证记录9进厂产品不合格是否有处置制度10产品进厂是否有接受、储存、制度11生产作业是否有工艺指令12中间产品是否有抽检、检验制度13不合格产品是否有处置制度14产品包装、标识是否齐全15计量器具是否有校准、登记制度16计量器具是否