10000吨水果和蔬菜清洗加工配送项目可行性实施方案.doc

WORD 资料 下载可编辑 专业技术 1000010000 吨水果和蔬菜清洗加工配送项目吨水果和蔬菜清洗加工配送项目 可行性研究报告可行性研究报告 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 1000010000 吨水果和蔬菜清洗加工配送项目吨水果和蔬菜清洗加工配送项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目名称 项目名称 10000 吨水果和蔬菜加工技术项目 项目执行单位名称 项目执行单位名称 某农业科技有限公司 项目负责人 项目负责人 项目性质 项目性质 新建 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 1 项目概要 1 1 2 可行性研究报告编制依据 3 1 3 综合评价 4 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 6 6 2 1 项目建设背景 6 2 2 项目建设的必要性 8 第三章第三章 建设条件建设条件 1111 3 1 项目区概况 11 3 2 项目建设条件优劣势分析 12 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 1616 4 1 建设单位概况 16 4 2 研发能力 16 4 3 企业财务状况 17 4 4 法人代表基本情况 17 4 5 公司主要管理人员简历 18 4 6 企业文化 18 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1919 5 1 市场分析 19 5 2 销售策略 营销方案和模式 22 5 3 风险分析 24 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 2626 6 1 建设任务和规模 26 6 2 建设规划和布局 26 6 3 生产技术方案及工艺流程 26 6 4 项目建设标准和具体建设内容 27 6 5 实施进度安排 31 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 3333 7 1 投资概算依据 33 7 2 投资概算 33 7 3 资金来源 34 第八章第八章 财务评价财务评价 3737 8 1 财务评价依据 37 8 2 销售收入 销售税金和附加估算 37 8 3 总成本及经营成本估算 38 8 4 财务效益分析 40 8 5 不确定性分析 41 8 6 财务评价结论 42 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 4343 9 1 环境影响 43 9 2 环境保护与治理措施 43 9 3 评价与审批 44 第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价 4545 10 1 农业产业化经营 45 10 2 农民增收 农业增效评价 47 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 10 3 其它社会影响 48 第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理 4949 11 1 组织机构与职能划分 49 11 2 经营管理模式 49 11 3 经营管理措施 49 11 4 技术培训 50 11 5 劳动保护与安全卫生 50 第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 5252 12 1 可行性研究结论 52 12 2 问题与建议 52 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 附 录 附表 附表 附表 1 可研报告编写人员情况表 附表 2 固定资产投资估算表 附表 2 1 土建工程投资明细表 附表 2 2 设备投资明细表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 投资计划与资金筹措表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5 1 单位产品生产成本估算表 附表 6 固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表 7 利润及利润分配表 附表 7 1 产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8 财务现金流量表 增量全部投资 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 摘摘 要要 本项目建设内容为引进先进的净菜 果品清洗及脱水加工设备 建设 800 吨冷库 气调库及配套加工车间 720 平方米 项目总投资 2000 万元 其中申请银行贷款 1000 万元 政策补助资金 500 万元 企业自筹资金 500 万元 项目引进国内先进生产设备和加工工艺 不仅可以有力的提升行业的技术工艺水平 而且可以有效的利用当 地丰富的资源优势 项目财务前景良好 拥有稳定的销售渠道 项 目实施后 对促进当地农业增效 农民增收具有重要现实意义 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 第一章 总论 1 11 1 项目概要项目概要 1 1 11 1 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 某农业科技有限公司拟于 2010 年 7 月成立 拟设于某市经济 技术开发区 公司是主要业务范围为绿色果蔬加工 仓储 配送 出口 前期主要以瓜果 蔬菜清洗 加工 配送为主要业务 在某 市达达木图乡设立 某净菜加工配送中心 完成此项工作 结合某 市设施农业和农产品进行精加工 拓展加工品种和规模 力争在短 时间内打造出精品品牌 以民航 铁路 部队 学校 医院 超市 加盟专卖店为主要服务对象和渠道 并逐步向中亚各国出口 打造 绿色农产品品牌 公司所有制形式为有限责任 注册资金 300 万元 公司法定代 表人赵兴江 1 1 21 1 2 项目建设内容项目建设内容 项目名称 10000 吨水果和蔬菜清洗加工项目 建设性质 新建 建设地点 某市达达木图乡 建设规模 年可加工果蔬生产能力 10000 吨 总生产能力达到 20000 吨 主要建设内容 建设 800 吨冷库和气调库及配套加工车间 总 建筑面积 6 400 平方米 建污水处理设施 购置加工 包装 和检 测等设备 30 台 套 组 1 1 31 1 3 项目建设方案项目建设方案 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 引进国内先进的净菜生产设备和加工工艺 新建加工车间和气 调库 建设期 2010 年 7 月 2010 年 8 月 项目产品主要为蔬菜和水果的清洗 加工 配送 主要销往某 市周边部队 铁路 民航 学校 医院 超市 专卖店 并逐步向 中亚各国及疆内外市场拓展 公司以 公司 基地 农户 为经营模式 形成风险共担 利益 共享的经济利益共同体 净菜生产加工流程分为 选菜 摘菜 清洗 挑选 切菜 消 毒 沥水 包装 可加工的主要品种有黄瓜 西红柿 豆角 荷兰 豆 苦瓜 丝瓜 洋葱 菜花 青椒 辣椒 茄子 胡萝卜 蒜薹 莲藕 香菇 佛手瓜等 全面满足消费者的饮食需求 1 1 41 1 4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 投资概算 项目建设总投资 600 万元 其中固定资产投资总额 500 万元 铺底流动资金 100 万元 资金来源 项目申请银行贷款 300 万元 某市财政补助 100 万 元 企业自筹资金 200 万元 1 1 51 1 5 主要经济技术指标主要经济技术指标 经测算 本项目主要经济技术指标见表 1 1 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 表表 1 11 1 主要经济指标表主要经济指标表 序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注 一一方案类方案类 1 产品规模吨 年 10000 2 建筑面积平方米 1700 二二项目建设投资项目建设投资万元万元 13001300 1 固定资产投资万元 1000 2 铺底流动资金万元 300 三三财务指标财务指标 1 销售收入万元 16 390 达产年 2 净利润万元 1 651 经营期平均 3 财务内部收益率 30 6 所得税后 4 投资利润率 15 3 5 投资回收期 含建设期 年 4 50 四四风险评价类风险评价类 1 盈亏平衡点 62 3 达产年 1 21 2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 建设项目经济评价方法与参数 第三版 当前优化发展的高新技术产业化重点领域指南 项目建设单位提供的相关资料 1 31 3 综合评价综合评价 1 3 11 3 1 综合评价综合评价 该项目所在地自然环境条件优越 是我国被誉为 塞外江南 的地区 地处北半球暖温带区域 属温带湿润 半湿润季风性气候 条件 造就了优质的水果和蔬菜 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 项目单位始终要把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来 抓 科研队伍要具有较强的科技开发和转化能力 行业内要具有很 强的技术优势 高素质的销售队伍通过积累丰厚的销售经验和品牌 优势 建立成熟的销售渠道 项目单位要始终坚持 定战略 搭班 子 带队伍 的做事三步曲 长期良性发展积累起优势资源成为项 目销售目标实现的可靠保证 项目坚持以 企业 基地 农户 产品销售市场 为主要组织形 式 即以农产品深加工企业为龙头 以果蔬等农产品生产基地为依 托 以 订单农业 回收农户的农产品 充分利用当地的资源以及 公司在生产技术方面的优势 形成专业化生产 一体化经营 企业 化管理的产业化格局 对促进当地农业增效 农民增收具有重要的 现实意义 综上所述 本项目经济效益和社会效益都十分明显 是可行和 必要的 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 第二章 项目背景及必要性 2 12 1 项目建设背景项目建设背景 2 1 12 1 1 国家和地区的产业政策国家和地区的产业政策 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 明确了国家将继续积极推进农业结构调整 加快建设优势农产品产 业带 保护农产品知名品牌 培育壮大主导产业 拓宽农民增收渠 道 要加快转移农村劳动力 不断增加农民的务工收入 鼓励和支 持符合产业政策的乡镇企业发展 特别是劳动密集型企业和服务业 我国 政府工作报告 中明确提出了 依托龙头企业资金和技 术优势 大力推广 公司 农户 模式 提高我国农业的产业化程 度 积极推广增产增效的先进适用技术 的农业发展战略 2 1 22 1 2 行业行业 近几年 作为世界上水果罐头最大生产国和出口国 我国水果 罐头产业的发展不仅体现在数量的增长上 而且反映在品种 技术 企业和市场等方面的变化中 罐头企业积极适应市场 开发出许多 新品种和新包装 推动了出口增长 而在国内市场 水果罐头方便 营养 安全的特点已被广大消费者认可 罐头食品行业发展历经百年而不衰 水果罐头消费继续呈增长 趋势 主要原因有四点 一是人们的消费习惯发生变化 日趋简单 化 方便易食的食品备受青睐 而罐头正具备这种优点 二是人们 的消费水平迅速提高 追求高质量 个性化的生活 价格不再是对 需求的唯一导向 罐头不再是传统观念上单纯的做为走亲访友 探 望病人的特殊消费品 而因其独特的口感正在逐渐成为日常消费品 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 三是安全 罐头产品经过严格的灭菌程序 罐内达到商业无菌标准 无致病菌存在 满足了人们对食品安全的需求 四是做为工业加工 的原料 大包装罐头产品因其操作的方便性已广泛成为加工企业的 原料来源 如麦当劳的苹果派 亨氏婴儿苹果泥的原料就来自于干 装苹果罐头 随着城乡居民生活水平的提高和健康 安全意识的进一步增强 人们对优质水果加工制品的消费需求日益高涨 随着社会生活节奏 的加快 水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进 一步提高 2 1 32 1 3 企业企业 果蔬加工行业由于所加工产品的季节性收获的特殊性 造成企 业在果蔬淡季没有足够的原料保证生产 单位时间内企业运营费用 只能在旺季生产时进行摊销 客观上造成产品生产成本增加 削弱 了企业获利能力 同时原料收获旺季时企业加工能力又不足 无法 消化短时间内大量上市的果蔬产品 造成农民卖果蔬难的现象 农 民收入减少 影响了农民生产的积极性 保鲜库建设后 企业可以 在收获旺季时将部分水果冷藏 不仅加大了生产总量 保证了农民 生产的积极性 而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡 降低了 产品产品 提高了企业获利能力 气调库一方面可以在收获旺季时 储存一部分新鲜原料 增加收购量 延长加工周期 增加生产总量 另一方面又可以避免在收获季节内因个别恶劣天气影响收购 企业 无原料加工的窘境 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 目前 国内外市场对水果深加工食品需求逐年增加 特别是国 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 际市场消费量很大 但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落 后 产量与技术水平与国际相比尚有较大差距 远远满足不了国际 市场的需求 某市达达木图乡与某州首府某市中心仅几公里 具民 航 铁路 医院 学校 二类口岸都很近 交通非常便利 市场前 景广阔 公司根据市场需求新建该项目 引进净菜加工生产主要工 艺设备 并逐步扩大年生产加工能力 以满足生产和销售等方面的 需要 该项目的建设必要性主要体现在以下四个方面 2 2 12 2 1 提升行业加工工艺水平提升行业加工工艺水平 我国净菜加工业 果蔬脱水加工业起步较晚 虽然目前生产量 很大 但仍然处于相对落后的水平上 对劳动力的依赖程度很高 随着中国经济的迅速发展 劳动力会逐步短缺 项目引进具有国际 先进水平的水果蔬菜加工工艺和设备 极大的提升了国内水果蔬菜 加工业的工艺水平 促进了技术进步 而且随着自动化程度提高 生产效率也得到提高 企业生产总量和人均生产量增加 能耗相对 降低 生产成本进一步降低 项目实施后 不仅增加了企业的效益 而且随着生产量的提高 必将拉动更多的农民共同致富 起到更大 的社会效益 2 2 22 2 2 调整农业产业结构和优化农村经济结构调整农业产业结构和优化农村经济结构 改革开放以来 我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就 农业综合生产能力显著提高 农村经济结构不断优化 农民收入大 幅度增加 农业和农村经济发展已经进入 以全面调整产业结构和 优化经济结构为主要任务 的新的发展阶段 国家农业部强调 农业产业结构调整要突出四个重点 一是全 面提高农产品质量 满足市场优质化 多样化需求 二是发展畜牧 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 业和优化渔业结构 扩大农民的增收领域 三是进一步优化农业生 产布局 充分发挥区域比较优势 四是大力发展农产品加工业 提 高农业的综合效益 促进农村劳动力向二三产业转移 该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的 四个重点 项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的 必然要求 2 2 32 2 3 充分利用当地资源优势 提高水果深加工产品附加值充分利用当地资源优势 提高水果深加工产品附加值 项目区位于某市达达木图乡 该乡已建和新建蔬菜大棚 5000 余座 蔬菜生产历史悠久 产品丰富 有相当数量的新鲜水果 蔬 菜可以满足项目的原料供应 而当地农产品深加工企业较少 对新 鲜果蔬的生产加工能力和水平有限 许多果菜资源无法得到充分利 用 浪费了宝贵资源 项目建成后 将根据当地所生产的主要品种 采用国内外先进的加工工艺 结合市场需求调整种植结构 根据周 边市场情况 生产加工具有国内先进水平 包装精致 食用方便的 产品 通过实施品牌战略 提高产品附加值 把当地资源优势转化 为经济优势 2 2 42 2 4 辐射带动周边经济发展 增加农民收入 提高企业效益辐射带动周边经济发展 增加农民收入 提高企业效益 项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路 辐射带动 周边经济发展 增加劳动力的就业机会 增加农民的收入 提高农 民的生活水平 有利于当地社会的稳定和发展 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 第三章 建设条件 3 13 1 项目区概况项目区概况 3 1 13 1 1 地理位置及区域范围地理位置及区域范围 某哈萨克自治州位于某西部 西北与哈萨克斯坦为邻 东北与 俄罗斯 蒙古国接壤 某州成立于 1954 年 11 月 辖塔城 阿勒泰 两个地区和 10 个直属县 市 有汉 哈 维 回 蒙 锡伯等 47 个民族成分 总面积 35 万平方公里 总人口 444 32 万人 其中少 数民族人口 252 05 万人 占全州总人口的 56 73 州直 10 县 市 总人口 263 2 万人 境内驻有某生产建设兵团五个农业师和某矿冶 局 天西林业局 某卷烟厂 阿希金矿等一批中央 自治区直属企 业 某市是是副省级自治州某哈萨克自治州首府所在地 位于某西 部 某河河谷中部 某河北岸 是某河谷政治 经济 文化 交通 的中心 某市古称宁远 始建于 1762 年 为清代某九城之一 也是某 解放后最早设市的三个城市之一 某市是某哈萨克自治州的首府 某河谷的政治 经济 交通 文化中心 也是某河谷唯一的城市 全市总面积 675 85 平方公里 现辖 1 个国家级边境经济合作区 8 乡 1 镇 1 场 8 个街道办事处 46 个行政村 83 个社区居委会 总 人口 45 万人 有汉 哈 维 回 蒙 锡伯等 47 个民族成分 某 市经扼东西交通之要冲 早在汉代就是古丝绸之路被盗的一座商埠 重镇 不仅通达中亚 西亚 还接连着南亚和欧洲各地 经过 60 年的发展 建设 某市已从一个边塞小城 发展成为一座基础设施 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 完备 交通通讯发达 服务体系完善 文化积累深厚 颇具现代和 地域气息的西部名城 2010 年 5 月某市被南方报业集团旗下的南方人物周刊评选为中 国十座宜居中小城市之一 也是西北地区唯一入选的城市 2008 年 某市所在的某河谷被中国国家地理评选为中国十大新天府 紧随成 都平原和台湾嘉定平原后 某某河谷是亚欧大陆干旱地带的一块 湿岛 土地肥沃 水源充足 草原辽阔 物产丰富 享有 塞 外江南 苹果之乡 以及 天马故乡 之美誉 某市是某西部交通枢纽 被国家列为全国公路枢纽之一 现已 形成铁路航空公路为主的立体交通网络 某火车站是某第二大火车 站 全疆唯一按空港理念设计的车站 某机场是中国 28 个中型机 场 70 个主要机场之一 客流量连续十年排在某前三甲 每天都有 数千人进出某空港 某客运站规模某第二 项目区位于某市达达木图乡 达达木图乡位于某市的北部 东 与某市潘津乡相连 南与某市市区接壤 北与 毗邻 西与汉宾乡 相连 距某市市区 3 公里 达达木图乡紧邻国道 218 线 同时与 某市火车站和民航机场 相连 交通十分便利 3 1 23 1 2 自然资源状况自然资源状况 某市属温带亚干旱气候 有气候温和 水源充足 土地肥沃的 特点 气候冬季温暖 夏季凉爽 年均气温 8 4 年均降水 257 毫米 四季分明 气候温和 夏无酷暑 冬无严寒 某市全年日照 时数为 4443 小时 无霜期为 191 天 因地理纬度偏高 生产季节 4 9 月 白昼时间长 日照时数可达 2509 小时 对长日照作物非 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 常有利 特别是 6 8 月各月日照时数可达 300 小时 为喜温作物 提供了良好的生长环境 太阳辐射全年总量为 134 5 千卡 平方厘 米 80 的生产季节热量均在 127 5 千卡 厘米 温度 0 期间 为 112 444 千卡 平方厘米 5 期间为 103 2 千卡 平方厘米 10 期间为 91 7 千卡 平方厘米 全年总辐射量以生长季节最 丰富 光能潜力 据某气象台测算 某市全年生理辐射量为 64 6 千卡 平方厘米 1980 年全市冬小麦平均单产 233 公斤 光能利用 率为 1 5 玉米单产 324 5 公斤 水稻 241 5 公斤 光能利用率 分别为 1 5 0 8 高产试验田 光能利用率达 4 5 若 肥 水 热条件合乎理想 各种作物产量可大幅度提高 某市热量 资源比较丰富 是某河谷热量资源较丰富的地区之一 以 1 月最冷 7 月最热 冬季最长 春长于秋 夏季最短 3 1 33 1 3 社会经济状况社会经济状况 达达木图乡总面积 57 5 平方公里 其中耕地面积 48036 亩 总人口 25155 人 总户数 5596 户 其中农业人口 23507 人 4687 户 劳动力 5900 人 主要由维 汉 回 哈等 14 个民族组成 维 族占 66 98 汉族占 18 6 回族占 7 67 哈族 3 9 其它民族 占 2 77 下辖乌拉斯台村 达达木图村 诺改图村 下苏拉宫村 布拉克达木图村五个行政村 37 个村民小组 2003 年农牧民人均 纯收入 3095 元 有蔬菜大棚 6000 余座及相关基础设施 年产蔬菜 数万吨 是某州设施农业的重要基地 主要产品供应某市本地市场 及疆内部分县市 向中亚各国出口的农副产品也逐年递增 3 1 43 1 4 项目建设地点选择项目建设地点选择 项目建设地点位于某市达达木图乡设施农业科技示范园区 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 达达木图乡位于某市北部 以国道 218 线为界 东与某市克伯 克圩孜乡 潘津乡相接 西与巴彦岱镇 农四师良繁场相连 乡政 府距火车站约 4 公里 距某机场 3 公里 3 1 53 1 5 本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状 近年来 某市周边县市的水果深加工业发展迅速 农产品深加 工企业数量及加工水平在不断提高 加工产量和生产规模在不断扩 大 其产品也日益受到国内外市场的欢迎 行业集中度和竞争力有 了明显的提升 实施该项目有利于促进农业和农村经济结构调整 增加农民收 入 近年来 农产品卖难问题比较严重 农民收入增长趋缓 分析 原因 一是农产品的品种和质量问题 二是农产品加工增值水平低 三是农民除土地耕种外 就业机会有限 该项目投入生产后 引导 农民发展专用加工农产品 通过合同订单形式 产销衔接 有效解 决农民农产品卖难问题 提高农业产业化水平和土地产出率 增加 农民收入 根据项目年生产能力预计 建成投产后 年可新增水果加工能 力 10 000 吨 加工总量达到 24 000 吨 可带动种植业 6 000 户农 民发展产业化经营 同时还可解决部分农村剩余劳动力的就业问题 为增加农民收入创造了有利条件 3 23 2 项目建设条件项目建设条件优劣势分析优劣势分析 3 2 13 2 1 政策优势政策优势 国务院常务会议 着重研究了促进农民增加收入的有关问题 会议强调 各地区 各部门要认真贯彻十六届三中全会和中央经济 工作会议精神 从维护广大农民群众根本利益 实践 三个代表 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 重要思想的高度 进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主动性 按照统筹城乡经济社会发展的要求 坚持 多予 少取 放活 的 方针 加大对农业的支持保护力度 力争实现农民收入较快增长 市委 市政府制定了 市现代化农业发展纲要 制 定鼓励外商投资的优惠政策 吸引投资 对投资兴建农产品加工企 业和个人给予投资补助 资金补贴和贷款贴息支持等其他奖励 3 2 23 2 2 品牌优势和质量优势品牌优势和质量优势 在市场竞争日趋激烈的今天 产品同质化已经成为所有企业必 须共同面对的问题 同质化所带来的低利润竞争 使大多数企业跌 入了商品经济食物链中的最低层 如何摆脱这种局面 如何将自己 企业的努力作为一种特质资源旺盛地存活于市场成了企业人尤其是 处于行业前沿的企业人必须做出判断和抉择的问题 品牌是项目单位十几年前成立之初在一种朦胧的 市场意识及对产品市场相对的敏感性驱使下创造出来 是在外销发 展最迅猛期即 2001 年推向国内市场的 企业凭借产品的原料口味 纯正 价格合理 质量稳定等优势已经在市场上占领了一定的市场 份额 为完善企业管理 保证产品质量 企业先后通过了 HACCP ISO9000 BRC 和 IFS 等国际认证 先进的质量管理模式 降低了企业质量风险 保证了产品质量的稳定性 牌 水果罐头 2006 年获 中国名牌产品 称号 成为首批在全国水果 罐头获此殊荣的六家企业之一 项目单位正在努力把 品牌推向食品品牌的最前沿 3 2 33 2 3 资源优势资源优势 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 项目所在地气候条件优越 属暖温带亚湿润大陆性季风气候 四季分明 冬无严寒 夏无酷暑 无霜期长 日照充足 适宜种植 苹果 桃子 樱桃等暖温优良品种 项目地点地处金州地区 北临 瓦房店 普兰店地区 以上三地区是国家确定的水果生产基地 是 享誉中外的水果之乡 三地水果年总产量近百万吨 品种多样 仅 苹果年总产量近七十万吨 为水果罐头生产提供了充足的原料 十一五 时期 市将要把全市果树总面积提高到 220 万 亩 水果总产量实现翻一番 达到 200 万吨 果品优势果率达到 90 以 上 水果加工量占到总产量的 40 3 2 43 2 4 科技优势科技优势 项目单位始终把人才培养 人才储备作为企业发展的核心战略 同时 加强与相关高校的战略合作 与 农科院 农业大学 轻工学院和 理工大学相继建立了战略协作关系 先后在苹 果废料的发酵再利用 无核葡萄的优质品种 蘑菇栽培的培养基调 整和加工设备的自动化提高等方面都取得了实际的科研成果 也为 下一步公司的继续大发展积储了力量 3 2 53 2 5 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 障碍因素障碍因素 产品同质化程度高 市场竞争激烈 当地及周边地区类似的水 果加工企业较多 所生产的产品的相似度也较高 本项目虽采用的 是较先进的水果加工工艺 但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不 能形成独特的优势 很容易被竞争对手模仿 随着市场跟随者的不 断进入 市场竞争将愈发积累 此外 随着生产规模的扩大 竞争 企业为保证每天的生产原料供应量会出现争夺原料的情况 市场上 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 将出现竞相抬价的现象进一步削减生产利润 解决方案解决方案 品牌优势是企业竞争的最后一张王牌 项目单位将继续加大品 牌的宣传力度 在消费者心目中把 品牌打造成中国第 一罐头品牌 项目单位 2005 年通过 BRC IFS 体系的外部认证 引进并实施 了产品加工过程先进的质量控制方法 进一步强化了产品质量的优 势地位 项目单位几年来始终坚持 公司 基地 农户 的原料基地培育 模式 并依据 HACCP 质量体系对果农用药进行全程辅导和监控 以 此保证农残达到国际标准以下 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 第四章 建设单位基本情况 4 14 1 建设单位概况建设单位概况 某农业科技有限公司由赵兴江 夏传峰 李增辉等人投资新建 注册资金 300 万元 主要从事农产品种植 收购 仓储 加工 销 售业务 是根据某市设施农业的发展而专门设立的配套企业 通过 和某市专业合作社的配合 合作 完成产供销系统作业 最终达到 多方共赢的成果 公司占地面积 26000 平方米 引进净菜清洗加工生产线 鲜切 加工生产线 脱水果蔬加工生产线 保鲜制冷仓储设备 运输配送 设备 计划投资 3000 万元 招聘管理人员 8 名 技术人员 8 名 生产及销售人员 40 人 年生产加工水果 蔬菜产品 4 000 吨 公司计划在投入生产后逐步完成 ISO9000 HACCP 和 GMP 质量 管理体系的认证注册 并争取获得 IFS 国际标准食品证书及 BRC 全 球食品标准认证 4 24 2 研发能力研发能力 公司在成立之后 拟合大专院校和科研机构合作 以一批知名 专家为依托 汇集来自农业科研院所和高等院校的科技人才 管理 人才及营销人才 立足高起点 追踪农业领域的前沿科技 公司组 建了研发中心 生产示范基地和分析检测中心 配备先进的分析检 测设备和一流的实验条件 始终将科研和新产品开发推广作为企业 发展的动力 并有计划 有目标地拓展业务领域 公司将按照以下 步骤进行生产和销售方面的工作 1 前期以净菜加工配送为主 主要向民航 铁路 部队 学 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 校 医院 超市 专卖店方向开展生产和销售工作 2 开发脱水蔬菜水果方面的产品及销售渠道建设 特别是对 超市 铁路 国外市场的渠道建设 3 开发腌制蔬菜水果产品的开发和渠道建设 4 开发罐头产品 主要面对超市 铁路 部队进行生产和销 售 并拓展国外市场 4 34 3 企业财务状况企业财务状况 截止到 2006 年 12 月 31 日 企业资产总额为 9361 万元 固定 资产原值 5099 万元 净资产 5505 万元 负债 3856 万元 实收资 本 1 330 20 万元 所有者权益 5505 万元 主营业务收入 10819 万 元 净利润 749 万元 销售利润率为 6 92 净资产利润率为 15 07 资产负债率为 41 19 企业自成立以来依法经营纳税 财务状况良好 银行信用等级 AAA 级 4 44 4 法人代表基本情况法人代表基本情况 企业法人代表 赵兴江 1969 年 1 月出生 大学学历 工作简历 工作简历 1986 年 2 月至 2004 年 3 月 某县人民法院工作 2004 年 4 月到 2006 年 2 月 某诚和诚律师事务所律师 2006 年 3 月至 2010 年 6 月 某伯仲律师事务所律师 期间先后取得律师资格 投资项目分析师资格 社会荣誉 社会荣誉 社会兼职 社会兼职 某投资项目分析师协会常务理事 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 某鑫福海润矿业投资有限公司投资顾问 某百业联合投资管理顾问有限公司专家团成员 赵兴江先生工作以来 遵守国家的法律法规 认真履行工作职 责 有强烈的进取心及改革意识 始终坚持以诚信为本 在工作和 服务中取得了良好信誉 受到业界及客户的好评 获得了社会的广 泛赞誉 4 54 5 公司主要管理人员简历公司主要管理人员简历 表表 4 14 1 公司主要管理公司主要管理 人员简历表人员简历表 姓名职务年龄职责毕业学校学历 管理者代表 副总经理 34 日常工厂管理 国内市场销售 轻工业学院研究生 副总经理38远洋市场销售 外国语学院本科 副总经理41日本市场销售吉林大学本科 财务总监36财务管理东北财经大学本科 采购总监34公司日常采购东北财经大学本科 部长33体系运行及研发辽宁农业技术学院专科 4 64 6 企业文化企业文化 项目单位在 员工永远是企业利益的第一受益人 的核心价值 观的指导下 经过多年的经营提炼形成了明晰的企业经营理念 1 创造一支充满生命力的组织体系 公司永远生存发展 2 与努力工作的员工共存共荣 3 追求企业利益的最大化 履行企业的社会责任 并以此为根基明确了 赋予产品以文化 做世界上最好的罐头 的企业使命 在近年的发展中真正形成了 企业文化是企业持续发展的核心 驱动力的局面 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 第五章 市场分析与销售方案 5 15 1 市场分析市场分析 5 1 15 1 1 项目产品市场供项目产品市场供求现状求现状 目前 我国已经成为世界上生产水果罐头品种和产量最多的国 家 中国罐头工业协会在 国内罐头消费者调查报告 中指出 现 在约有 55 的消费者把品牌作为选购罐头质量好坏的依据 这充分 说明了罐头品牌在消费者心中的地位及对企业发展的影响力 而随 着水果罐头进入今年的中国名牌产品评选 整个行业资源和市场将 进一步向那些有品牌的生产企业靠拢 另外 名牌产品评选还将大 力推进我国罐头行业内形成以质取胜 争创名牌的良好竞争氛围 对改变目前中国出口罐头以 OEM 定牌加工为主的现状以及进一步扩 大内销市场都将起到积极作用 尽管中国水果罐头的发展速度和规模令人欣喜 但中国罐头工 业协会梁仲康理事长却表示 我国水果罐头行业目前还存在着不少 的问题 最根本的问题是行业增长方式粗放 产品利润低 目前我 国水果罐头出口的增长主要靠量大价低取胜 产品附加值不高 缺 乏自主品牌 加上行业无序竞争 罐头产品的利润空间非常狭小 根据国家统计局 2004 年经济分析统计快报显示 全国 645 家规模 罐头企业的平均销售利润率为 2 51 年人均利税仅为 8 000 元左 右 另外 国产的水果罐头以出口为主 国内市场虽然也在迅猛增 长 但还没有形成消费市场上的主导快速消费品 原因是面对国内 日益增长的市场需求 中国正规的罐头企业重视不足 内销市场空 间被各地兴起的小作坊式罐头工厂所占据 造成各种假冒伪劣的罐 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 头横行一时 这种现象至今时有发生损害了罐头产品在国内消费市 场的形象和声誉 优秀的罐头产品因此受到牵连 加之消费者始终 误认罐头有防腐剂等错误的认识 也对国内市场消费习惯的培养增 加了难度 5 1 25 1 2 产品市场需求预测产品市场需求预测 随着人民生活水平的提高 人们的饮食观念将逐步从 吃饱 向 吃好 转化 安全 卫生 营养 美味 方便将成为广大消费 者的基本要求 在国内市场 净菜果蔬方便 营养 安全的特点已 逐步被广大消费者认可 目前 在日本和欧美国家都将工业食品消费作为基本消费 所 占比例在 60 以上 而我国仅占 30 随着社会的发展 我国工业 食品消费将从 30 提高 50 以上 这就为水果深加工产业化开发带 来广阔的空间 也为项目产品提供了更广阔的市场空间 当前 随着农业发展进入新的阶段 人民生活全面迈入小康和 我国加入世贸组织后 打造绿色农业 高效农业 精品农业已经成 为各级政府重要议事日程 我国是世界四大果蔬生产基地之一 商 品化水果产量居世界第一位 但我国人均水果占有量仅为发达国家 的七分之一 且我国水果以鲜食为主 据了解 目前我国水果加工 量不及 10 而发达国家 60 以上的水果都经过了加工处理 我国 加入 WTO 后 水果深加工制品出口面临着新的机遇 这也将给水果 加工行业带来新的商机 随着人们生活水平的不断提高 城市和乡村对食品的口味多样 化要求更高 传统的水果产品不能满足消费者口味多样化的需求 市场上 尤其是国际市场上对水果罐头的需求大幅增长 市场规模 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 不断扩大 企业抓住了这一良好的市场机遇 从产品销售渠道入手 拓展以出口内销相辅相成的国内外双重销售渠道 使得企业生产的 水果深加工产品在国际市场上十分畅销 特别是在欧美市场上 已 成为广大消费者信得过的满意产品 销售量逐年递增 且出现供不 应求的局面 产品的市场需求前景十分看好 5 1 35 1 3 项目产品项目产品的市场竞争优势的市场竞争优势分析分析 5 1 3 15 1 3 1 品牌与营销优势品牌与营销优势 项目单位在项目考察阶段 已经和广泛的消费群体进行了沟通 目前 在某市范围内的机场 部队 学校 超市已经有了大量采购 的意向 一旦项目开始实施 所加工的产品就会全部投入有意向的 消费群体 在前期生产和销售稳定的基础上 公司在加大营销力度 将铁路 学校 医院的产品配送纳入生产环节 将进一步扩大影响 和销售渠道 通过在国 内外形成自己的销售网络 培养一批高素 质的销售人才 成为美国亨氏 可口可乐全资企业 SPC 英国 MAC 的全球供应 商 拥有稳定的销售网络储备 发展至今 采取 走出去 请进来 的营销模式 自 1996 年以来 以 专人 专业 专心 的参展原 则 连年参加德国 ANUGA 法国 SIAL 等世界顶级食品博览会 不断 扩大企业影响力 拓展销售网络 同时 项目单位每年还组织经贸 小组到美国 英国等主要市场拜访客户 考察市场 听取客户意见 在走出去的同时 项目单位每年都邀请重要客户及国际知名咨询公 司到企业进行考察和评审 以此不断提高企业的综合管理水平 经过企业几年来的发展 产品现在国际市场上十分畅销 特别 是在欧美 澳洲市场上 已成为消费者信得过的满意产品 具有很 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 强的产品品牌优势 产品的订货量和销售量逐年递增 且出现供不 应求的局面 5 1 3 25 1 3 2 先进而精良的生产设施和条件先进而精良的生产设施和条件 公司采用国内一流自动化生产线 滚动杀菌 滚动脱气 全自 动封口的控制系统 采用一流的科学管理方法和标准化生产车间 符合国家 HACCP 标准的流程设计 5 1 3 35 1 3 3 专业的研发和设计能力专业的研发和设计能力 公司设有新产品研发部以及品质监控部 从事专业罐头研发 先进的设备保障了生产流程的快速化 进而造就了 品 牌的产品优质化 果香醇厚 感观清澈 味道浓郁 深受广大消费 者的青睐 5 25 2 销售策略 营销方案和模式销售策略 营销方案和模式 项目产品所在的市场是一个完全竞争市场 这类型市场中建立 良好的营销渠道是企业生存的保证 企业通过以下营销渠道建设完 成了企业的销售任务并借此不断拓宽市场范围 5 2 15 2 1 专业销售队伍的建立专业销售队伍的建立 项目单位的创始人是外贸企业从事罐头出口业务的外销人员 公司创立初期就以高标准的要求建立起了一支素质过硬的销售队伍 公司能够在成立初期实现业务量的迅猛发展正是依靠着这支专业销 售队伍对质量的准确把握和对国际市场的了解才得以实现的 1998 年以前 公司在美国市场上的销售还是空白 通过多年苦 心经营 现在北美市场已经成为公司的最大销售市场 从 2001 年 开始 公司认识到国内市场随着人们生活节奏的加快和生活水平的 提高开始复苏 同时公司的发展要求也需要国内 国际两个市场的 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 齐头并举 于是 2001 年公司开始启动内销市场 首先是明确了 品牌市场质量的高端定位 在此基础上制定了明晰的 市场运作方案 并以此吸引了食品业界的销售精英们的加盟 很快 就成为了内销罐头市场上的第一品牌 并通过自己独 特的瓶形设计吸引了众多的销售人群 打造出了一批忠实的 消费群体 5 2 25 2 2 建立独立经营的销售公司建立独立经营的销售公司 随着企业不断发展 规模不断扩大 做好 大公司 小财务的 核算 理念尤为重要 为了适应现代化企业发展需要 项目单位细 化了组织结构 形成了独立核算的销售公司制 实行完全的预算管 理考核制度 把销售公司的发展作为公司的发展核心 始终保持以 销定产的定单生产模式 5 2 35 2 3 外销的品种契约制和内销的经销商经销制 外销的品种契约制和内销的经销商经销制 出口产品多以 OEM 形式为主 为了建立与客户共同利益联盟关 系 企业按品种按地区与客户签定单品经销合同 一个产品在一个 地区只寻找一到两家客户 公司与客户形成了一体化的团队协作式 合作 国内销售是在 品牌完全自有知识产权的操作优势 下 项目单位按城市规模划分了一 二级经销商代理品牌项下的各 种产品 形成了经销商经销制的经营模式 至今 已经发展到八十 多家的经销商队伍 产品的销售覆盖率达到 70 5 2 45 2 4 网络销售建设和促销网络销售建设和促销 网络销售即通过计算机互联网进行销售 这种销售方式作为一 种新兴的销售方式 在东南沿海一些发达地区得以应用 取得了一 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 定的效果 随着互联网的普及 这种销售渠道会更大的发挥其效用 这种销售渠道具有宣传范围广 信息传递量大 信息交互性强 节约交易费用等优点 企业目前网络销售还不够完整 在今后的阶段内将充分利用现 有的网络基础 积极开展网络销售 充分的利用互联网这一巨大交 易平台的低成本高效率的特点 实现快速增效 5 35 3 风险分析风险分析 5 3 15 3 1 项目产品主要风险因素项目产品主要风险因素 1 产品同质化程度高 市场竞争激烈 本项目虽采用的是较 先进的水果加工工艺 但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形 成独特的优势 很容易被竞争对手模仿 随着市场跟随者的不断进 入 市场竞争将愈发激烈 2 国际市场贸易壁垒 由于中国产品质优价廉 冲击了国际市 场 中国产品在国际市场频遭反倾销起诉 以及设置各种技术壁垒 以保证其本国企业利益 对中国产品出口造成一定影响 3 人民币汇率升值也造成企业出口部分利润降低 5 3 25 3 2 解决方案解决方案 1 品牌优势是市场竞争的一张王牌 项目单位将通过各种宣传 渠道 继续加大品牌的宣传力度 充分利用 中国名牌 的优势 在消费者心目中把 品牌打造成中国第一罐头品牌 2 2005 年 新西兰政府对中国产黄桃罐头提起反倾销起诉 企 业积极应诉 并取得了全面胜诉 获得了中国黄桃罐头生产企业中 唯一出口新西兰享受零税率的资格 这也对中国罐头行业敲响了警 钟 除了要对反倾销积极应诉外 企业应加强自律 避免无序竞争 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 保证企业自身利益才能顺利通过贸易壁垒 针对农产品技术壁垒中 最重要的农残指标 企业多年来始终坚持 公司 基地 农户 的原 料基地培育模式 并依据 HACCP 质量体系对果农用药进行全程辅导 和监控 以此保证农残达到国际标准 3 加大内销市场占有率 减少外销压力的同时 企业应开展多 币种结算 减轻人民币对美圆升值带来的负面影响 将部分国内采 购产品变为国际采购 也是企业规避外汇风险的方法之一 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 第六章 项目建设方案 6 16 1 建设任务和规模建设任务和规模 6 1 16 1 1 建设任务建设任务 项目原有加工能力为年加工水果和蔬菜 14 000 吨 本次工程 将新增 10 000 吨果蔬加工能力 总生产能力达到 24 000 吨 将建 设一座库容量为 5 000 吨的冷库 含速冻间 气调库和配套加工 厂房 扩建 800 立方米污水处理池 购置安装制冷和气调设备 并 根据生产产品的需要购置罐头生产设备 包装设备 检测设备等 6 1 26 1 2 建设规模建设规模 本项目总建筑面积 6 400 平方米 建设库容量为 5 000 吨的冷 库 建筑面积 5 400 平方米 加工车间 1 000 平方米 污水处理池 800 立方米 新增加工能力 10 000 吨 6 26 2 建设规划和布局建设规划和布局 本次扩建项目选取厂区内北部进行建设 冷库位于现二加工车 间的西侧 与新建配套加工车间合建 加工产品可直接进入库位 方便各产品进出厂房进行加工 减少场内运输 项目布局较为合理 充分利用厂区空地而且与原有项目结合较 好 总平面布置详见附图 2 6 36 3 生产技术方案及工艺流程生产技术方案及工艺流程 6 3 16 3 1 主要生产技术主要生产技术 水果原料的冷藏保鲜是将水果通过真空预冷机在真空状态下短 时间内迅速冷却 然后进入气调库进行保鲜冷藏 延长加工周期 真空预冷保鲜的特点是 一冷却均匀 失水仅为 2 3 能充分保持 WORD 资料 下载可编辑 专业技术 物品的新鲜度 不会发生传统冷藏库预冷保鲜常见的干燥 腐烂 萎缩 变色的情况 二冷却时间短 只需 20 30 分钟达到冷却目的 而传统冷藏库冷却需 10 12 小时 大大提高了生产效率及节约能源 气调库是在高温冷藏库 恒温库 低温高湿库 即国外 70 年 代的湿法保鲜 技术的基础上发展起来的 是当今世界上最先进的 果蔬保鲜技术装备 气调库是通过控制水果和蔬菜贮存环境的气体 成份 以及温度和湿度 把果蔬的新陈代谢作用抑制到最低限度 使之处于 冬眠 状态 达到果蔬长期贮存的目的 用气调保鲜库贮 存果蔬 在技术标准贮存期内 出库后的果品水分 VC 含量 糖分 酸度 硬度 色泽等与入库前相比基本保持不变 水果加工的半成品同样经过真空预冷再进行冷藏保鲜 待需 要时出库缓化进行二次加工 罐头的生产是将处理后的水果储存于密闭的容器内 通过高温 灭菌的方式杀灭罐内微生物 达到商业无菌的标准 实现其延长保 质期的目的 同时在生产过程中 添加一定的辅助物质 经过适当 的工艺处理来改善果品的组织状态 同时最大限度的保留水果的营 养价值及风味 6 3 26 3 2 主要生产工艺流程主要生产工艺流程 以黄桃罐头 速冻黄桃和干装苹果罐头为例 主要生产工艺见 生产工艺流程图 附图 6 46 4 项目建设项目建设标准和具体建设内容标准和具体建设内容 6 4 16 4 1 建设标准建设标准 净菜车间设计高 5 5 米 长 30 米 款 12 米 层高 1 层 框架 WOR