药学部质量检查表(2012).doc

合肥市第三人民医院药学部质量检查考核办法1、 质量检查包含本科室所有业务部门。2、 各个项目的检查情况分为三种结果：符合要求、基本符合要求和不符合要求。3、 检查结论的评定如下： 检查结论评 定 标 准良好合格不合格所有检查项目符合要求不符合要求的项目10不符合要求的项目104、 由于硬件、人员等原因暂时不符合要求的项目，可不参加检查，但必须有近期工作计划。5、 对连续3次检查结论为不合格的部门，给予一定处罚。6、 质量检查每月进行一次。西药采购质量检查表（9项） 2012年月 日检 查 项 目检 查 情 况原 因供货企业提供材料企业经营许可证企业营业执照企业gsp证书药品质量保证协议书法人授权委托书业务员身份证复印件药品购进渠道药品购进票据药品购进记录药品采购供应情况临床特需用药处置情况与公司药品相关事宜处置情况票据录入情况药价执行情况（抽查）检查结论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _门诊西药房质量检查表（18项） 2012 年月 日检查项目检查情况原因法规、制度、操作规范执行情况工作人员在岗、着装及礼仪情况处方合格率（99%）调配处方复核率（98%）投药出门差错率（1/10000）是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等发药时是否提供药品清单药品是否按要求陈列摆放药品质量情况拆零药品专柜及器具设备管理情况药品分装记录情况温、湿度记录及调控措施药 品 质 量 保 障 措 施 及记录情况药品存量是否合理，应急药品储备情况合理用药咨询服务情况有无医疗差错记录服务质量环境卫生检 查 结 论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _中心药房质量检查表（16项） 2012年月 日检查项目检查情况原因法规、制度、操作规范执行情况工作人员在岗、着装及礼仪情况处方合格率（99%）调配处方复核率（98%）投药出门差错（1/10000）是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等药品是否按要求陈列摆放药品质量情况药品拆零管理情况温、湿度记录及调控措施药品质量保障措施及记录情况药品存量是否合理，应急药品储备情况临床用药咨询服务情况有无医疗差错记录服务质量环境卫生检查结论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _门诊中药房质量检查表（18项） 2012年月 日检查项目检查情况原因法规、制度、操作规范执行情况工作人员在岗、着装及礼仪情况处方合格率（99%）调配处方复核率（98%）投药出门差错率（1/10000）饮片配方总量误差5是否注明患者姓名、药名、用 法用量，交代注意事项等发药时是否提供药品清单药品是否按要求陈列摆放药品质量情况温、湿度记录及调控措施药品质量保障措施及记录情况药品存量是否合理中药配方颗粒是否按规定保管、调剂合理用药咨询服务情况有无医疗差错记录服务质量环境卫生检查结论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _西药库房质量检查表（15项） 2012年月 日检查项目检查情况原因进口药品资质证明生物制剂批签发制度执行情况药品购进验收记录情况库存药品完好率（100）药品是否有过期失效及外观质量问题药品质量保障措施及记录情况，应急药品储备情况温、湿度记录及调控措施药品存量控制是否合理药品供应率（95%）账物、金额相符率（99%）年报损金额（0.5%）按规定保存购进验收记录药品相关事宜处置情况与各部门协调情况库区环境卫生检查结论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _南区药房质量检查表（15项） 2012年月 日检查项目检查情况原因法规、制度、操作规范执行情况工作人员在岗、着装及礼仪情况处方合格率 （99%）调配处方复核率（98%）投药出门差错（1/10000）是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等药品是否按要求陈列摆放药品质量情况药品拆零管理情况温、湿度记录及调控措施药品存量是否合理，应急药品储备情况临床用药咨询服务情况有无医疗差错记录服务质量环境卫生检查结论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _ 麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (门急诊药房，12项) 2012年 月 日检查项目检查情况原因专人保管、发药双签专柜加锁、双人开启专用账册（进出逐笔记录，有批号）专用处方（编号，计数管理）专册登记（及时、完整、规范）处方合格率（100%）交接班记录情况药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量）药品逐日消耗统计、库存核对情况（每天结算）药品帐、物、批号相符率（100）库存药品完好（100）处方、专帐、专册是否按规定管理、留存检查结论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _ 麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (中心药房，12项) 2012年 月 日检查项目检查情况原因专人保管、发药双签专柜加锁、双人开启专用账册（进出逐笔记录，有批号）专用处方（编号，计数管理）专册登记（及时、完整、规范）处方合格率（100%）交接班记录情况药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量）药品逐日消耗统计、库存核对情况（每天结算）药品帐、物、批号相符率（100）库存药品完好（100）处方、专帐、专册是否按规定管理、留存检查结论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _ 麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表(南区药房，12项) 2012年 月 日检查项目检查情况原因专人保管、发药双签专柜加锁、双人开启专用账册（进出逐笔记录，有批号）专用处方（编号，计数管理）专册登记（及时、完整、规范）处方合格率（100%）交接班记录情况药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量）药品逐日消耗统计、库存核对情况（每天结算）药品帐、物、批号相符率（100）库存药品完好（100）处方、专帐、专册是否按规定管理、留存检查结论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _ 麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (药库，11项) 2012年 月 日检查项目检查情况原因持“印鉴卡”按审批计划购药“备案制”品种按规定采购入库验收专簿记录情况（及时、完整、规范）专人保管、发药双签专柜加锁、双人开启专用账册（进出逐笔记录，有批号）交接班记录情况药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量）药品帐、物、批号相符率（100）库存药品完好（100）处方、专帐、专册是否按规定管理、留存库存药品完好（100）处方、专帐、专册是否按规定管理、留存检查结论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _急诊药房质量检查表（18项） 2012 年月 日检查项目检查情况原因法规、制度、操作规范执行情况工作人员在岗、着装及礼仪情况处方合格率（99%）调配处方复核率（98%）投药出门差错率（1/10000）是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等发药时是否提供药品清单药品是否按要求陈列摆放药品质量情况拆零药品专柜及器具设备管理情况药品分装记录情况温、湿度记录及调控措施药 品 质 量 保 障 措 施 及记录情况药品存量是否合理，应急药品储备情况合理用药咨询服务情况有无医疗差错记录服务质量环境卫生检 查 结 论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _静配中心质量检查表（12项） 2012 年月 日检查项目检查情况原因法规、制度、操作规范执行情况工作人员在岗、着装及礼仪情况交接班记录及完成情况效其检查登记情况投药出门差错率（1/10000）药品是否按要求陈列摆放药品质量情况温、湿度记录及调控措施药品存量是否合理合理用药咨询服务情况有无医疗差错记录环境卫生检 查 结 论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _药品质量控制室检查表（8项） 2012 年月 日检查项目检查情况原因法规、制度、操作规范执行情况定期召开质量与安全管理会议（每季度一次）定期对临床基数药品、急救药品、精麻药品安全进行监测，提出整改意见（每月一次）运用质量管理工具开展药事质量管理改进工作定期对药学部内各科室的质量与安全控制目标进行监测及评价。（每月一次）定期对药学部各科室药品养护情况进行监测、登记（每月一次）每季度对质量与安全控制目标指标进行评价分析，结合医院安全性检测结果提出意见（每季度一次）征求临床科室对药学工作的意见和建议，开展外部评价检 查 结 论部门负责人签名：_ 检查人员签名: _临床药学室质量检查表（15项） 2012年 月 日检 查 项 目检 查 情 况原 因门诊处方点评与通报分析（每月抽查7日处方）医嘱用药合理性评价（每月抽查30份病历）合理用药分析与通报（每月一次）销售额前20位监控评价（每月一次）临床药师下临床工作日志情况（每天及时完成）临床药师参加会诊情况临床药师药历书写情况（按科）住院患者用药宣教情况医护人员用药咨询情况临床药师周例会记录情况（每周一次）临床药师业务学习情况（每月二次）tdm样本收集