一公司闭环管理隐患分级文件.doc

郑新公司第一分公司拟文处理签签 发核 稿会 签部门核稿拟 稿标 题 关于印发郑新一公司安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行）的通知文 号密 级拟文日期：2010年12月6日发文日期发往单位打 印校 对打印分数郑煤新密2010 号 关于印发郑新一公司安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行）的通知分公司所属各单位：为了进一步扎实做好安全隐患信息采集及闭环管理工作，确保隐患及时、迅速得到处理，根据集团公司、郑新公司文件精神，结合我公司实际，现下发郑新一公司安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行），望遵照执行。附件：1、郑新一公司安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行）2、郑新一公司安全隐患分类（试行） 二0一0年十二月六日主题词：信息采集 闭环管理 实施细则 通知郑新一公司安全监察部 2010年12月6日印发附件1郑新一公司安全隐患信息采集及闭环管理实施细则（试行）一、 组织领导：为确保安全隐患信息采集及闭环管理工作的顺利开展，成立安全隐患信息采集及闭环管理工作领导小组。 组 长：秦建营 副组长：景双喜 冯长森 刘志中 张宏迎 郝金超成 员：赵宏伟 郑鸿亮 陈庆智 李书田 申峻岭 黄海平办公室设在安全监察部，办公室主任李书田（兼）。各矿井成立以矿长为组长，安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师为副组长的安全隐患信息采集及闭环管理领导小组。安全矿长负责领导小组日常工作。成立安全信息中心，信息中心可设在安检科（部）。二、 安全隐患信息的采集：1、各矿井安全隐患信息的采集： 安全隐患信息来源：（1）图纸会审；（2）“三评价一评定”；（3）群检员汇报；（4）专业技术人员检查；（5）专职安检人员检查；（6）区队干部及管理人员检查；（7）科（部）室管理人员检查；（8）矿领导检查；（9）安全互检及上级检查；（10）调度及自动化监测信息；（11）其它渠道信息。 安全隐患信息的采集：（1）每月由总工程师负责组织一次图纸会审和“三评价一评定”，对存在的隐患及时报安全信息中心备案；（2）安全信息中心建立专职安检员、专业技术人员、区队干部及管理人员、科（部）室管理人员、矿领导检查记录。以上人员升井后必须填写安全隐患信息；（3）安全互检及上级到矿检查，由安全信息中心负责及时收集检查意见；（4）调度及自动化监测的信息，调度、监测员必须及时向安全信息中心汇报；（5）各级人员通过其它渠道获得的信息，必须及时向安全信息中心汇报。2、一公司安全隐患信息的采集： 安全隐患信息的来源：（1）图纸会审；（2）“三评价一评定”（3）资源整合矿井汇报；（4）专职安检人员检查；（5）分公司检查；（6）安全互检及上级检查；（7）调度及自动化监测信息；（8）其它渠道信息。安全隐患信息的采集：（1）由一公司总工程师负责，对所属资源整合矿井每月集中进行一次图纸会审和“三评价一评定”，对存在的隐患及时由主管部门分类、登记、建立台帐；（2）安全监察部负责建立各矿井汇报、专职安检人员检查、分公司检查、安全互检及上级检查记录，及时收集安全隐患信息；（3）调度及自动化监测的信息，调度、监测员必须及时向主管部门汇报；（4）各级人员通过其它渠道获得的信息，必须及时向安全监察部汇报。三、 安全隐患信息的分类： 安全隐患信息分为A、B、C三类。 1、C类：矿井负责监控。2、B类：一公司负责监控。 3、A类：郑新公司负责监控。四、安全隐患信息的处理：1、矿井安全隐患信息的处理： （1）能够现场处理的，检查人员盯在现场处理： （2）危及安全生产的，检查人员责成施工单位现场负责人（或施工人员）立即停工（或停止作业）、制定措施、进行处理； （3）不能现场立即处理的，安全信息中心负责登记、分类、建立隐患台帐、上报领导小组。领导小组对上报安全隐患信息进行分级处理。A、B、C类隐患矿上全程监控，制定整改方案，跟踪落实。A、B类由安全矿长负责立即向一公司汇报，并有汇报记录。安全隐患由领导小组负责下安全隐患处理指令，一式三份，施工单位、施工单位主管部门、监管部门各一份。主管部门负责制定处理方案和安全技术措施，施工单位负责隐患处理，业务主管部门负责对处理过程和处理结果进行跟踪落实。处理完后，施工单位负责向安全信息中心汇报，业务主管部门和监督部门确认隐患处理后安全信息中心方可把隐患注销。隐患达到注销条件前，仍按隐患进行管理，直到整改销号为止。（4）对存在的重大安全隐患，矿井必须实行领导挂牌督办，并建立督办台账。2、一公司安全隐患信息的处理：（1）A、B类隐患由一公司制定整改方案和安全技术措施，主管部门指定专人负责督促、指导矿井处理并备案，处理完后，由矿井反馈处理结果，并由一公司主管部门和监督部门现场核实后方可注销。隐患处理完毕和信息反馈前，仍按隐患进行管理，直到整改销号为止。（2）A类隐患按有关规定及时上报郑新公司，郑新公司各业务部门按职责划分进行监控。五、责任划分： 1、不按规定进行安全隐患信息采集、上报的，追究主管安全信息中心的部门负责人的责任。 2、不按规定进行安全隐患信息分类并指定隐患处理单位的，追究领导小组的责任。 3、接到隐患处理通知后，不按要求进行隐患处理和监督的，追究施工单位、施工单位主管部门和监督部门负责人的责任。 4、隐患处理完后，不及时向安全信息中心反馈信息的，追究有关责任人的责任。 5、按照信息分类规定，不向上一级及时汇报隐患信息的，追究领导小组的责任。 6、本单位能够处理而越级上报的，追究领导小组组长的责任。 7、所属各矿要制定责任追究具体办法。责任追究以经济处罚为主，对隐患未按规定及时处理而造成事故的，严格按集团公司、郑新公司、郑新一公司有关规定进行严肃处理。 郑新一公司二0一0年十二月十七日附件2郑新一公司安全隐患分类（试行）A级隐患一、地测防治水类1.矿井测量控制系统不完善；2.有底板突水威胁的（TS0.06Mpa/m）采煤工作面；3.受地表水体威胁的采掘工作面；4. 受老空、小窑等井下水体严重威胁的采、掘工作面。二、“一通三防”类1.矿井总风量不足的；2.主井、回风井同时出煤或副井作为回风井又无其它可靠升井通道的；3.高瓦斯或突出矿井回风巷不专的；4.矿井绝对瓦斯涌出量达到煤矿安全规程第145条第（二）项规定而未建立抽放瓦斯系统、一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或一个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的；5.开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未建立自然发火预测预报制度，或造成CO浓度0.0024，或局部煤体温度35，或出现高温火点的；三、机电运输类1.未开展机电运输装备性能及保护评定,和隐患辨识不全面或评定出的安全隐患未按要求落实的；2.使用国家明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的；3.矿井机电运输固定设备、高低压供配电设施等未取得准运证或性能测试报告的；4.矿井未实现双回路专线供电和规定的主要设备未实现双回路供电的；5.大型固定设备和供电系统超能力运行的。四、采掘顶管理类1.采掘工作面未经过评价、采煤工作面未经一公司验收擅自施工的；不执行停产整顿指令而擅自组织生产的；2.采煤工作面初采初放；五、调度类1.矿井未安装人员定位系统。2.矿井与外界联系的通讯系统中断， 3.冬季矿井未建立供暖供热系统。六、安全管理类1.煤矿安全生产系统不完善、不合理或安全避险“六大系统”不完善或不能正常使用的；2.不执行“三评价一评定”措施而组织施工作业的；3.矿井超能力、超强度、超定员组织生产的；4.安全管理机构、人员和特殊作业人员未达到豫政201017号文件规定的； 5.矿井“六证”不全的；6.矿井安全出口达不到安全规程第十八条规定的；7.未制订和落实领导干部值班、带班、跟班制度的；B级隐患一、地测防治水类1.采掘工程平面图不符合实际或填图不及时；2.受老空、小窑等井下水体威胁的采、掘工作面水文地质条件不清，未经物探、钻探探查的；3.受顶板水威胁的采、掘工作面；4.受底板承压水威胁（TS：0.040.06Mpa/m）采煤工作面；5.石门岩巷揭煤前与煤层法线距离10-20米的煤层赋存状态。二、“一通三防”类1.采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；2.采掘作业未通过瓦斯评价擅自组织施工的；3.未经批准擅自串联通风的；4.采掘工作面等主要用风地点风量不足的；5.局部风速超限或最低风速低于规程规定的；6.局部通风机安装位置不符合规定或吸循环风的；7.风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的；8.违反规定打掉风门或揭开密闭的；9.盲巷未按规定进行处理的；10.未经分公司批准两个或两个以上采掘工作面共用回风的，或者未严格落实分公司批复的安全技术措施共用回风的；11.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面未装备风电闭锁或瓦斯电闭锁装置的；12.传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时、不按规定设置报警点、断电点或复电点、瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的。13.掘进工作面未实现“双风机、双电源、自动倒台”和“三专、两闭锁”的；14.瓦斯远程监控系统数据传输经常中断的；15.监控主、备机测点数据不同步、不备份测点数据库的；16.开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的；17.开采容易自燃和自燃煤层时，未编制防治自然发火设计或者未按设计组织生产的；三、机电运输类1.机电运输装备性能及保护评定出的安全隐患未按评定要求落实的；2.机电运输大型设备的安装、检修工作未按相关计划、措施执行的；3.被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，超过规定期限仍在使用的；4.矿井机电运输固定设备、高低压供配电设施未按规定进行定期检验、检测的；5.矿井双回路供电电源有T接负荷的，井下变电所供电电源未实现分列运行的；6.主泵房、下山泵房、主要通风机、提人立井绞车、抽放瓦斯泵、局部通风机供电线路不得少于两回路，其控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的供电电源；7.煤矿矿用设备、设施安全性能不符合相关规定要求的；8.罐笼、人车防坠器、主提升钢丝绳、斜坡提升人员钢丝绳没有按煤矿安全规程的要求进行检验的；9.提升人员绞车没有电气制动的或电气制动不起作用的；10.主要及采区排水系统没有按煤矿安全规程规定进行联合试运转的；11.电气设备（包括下井电缆）没有进行选型计算；12.电气三大保护不符合三大保护细则要求的；13.风电闭锁、瓦斯电闭锁范围不符合要求的；14.副井井口、井底安全门与信号不闭锁的；15.提升机安全制动力矩、安全制动减速度没有进行计算调整的；16.安全阀没按规定进行校验的；17.井下采区电工未按规定佩带或使用便携仪的；18.主提升机、主要通风机关键部件没按要求进行探伤的；19.锅炉及压力容器的检修、安装、清洗，擅自承包给无资质单位进行施工的；无使用证运行的；20.斜坡放飞车的；21.电气保护没有整定计算方案；22.信号、照明没有使用综合保护的；23.检修电气设备不按规定进行停电、检查瓦斯、验电、放电的；24.主要提升机缺过卷、过速、短路和失压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、减速功能安全保护，或现场试验不起作用，制动盘（闸）有油迹的，制动闸间隙不符合规定要求的；25.主要通风机保护不全或现场试验不起作用；26.主要水仓、采区水仓不按规定及时清挖的；27.锅炉安全保护装置不齐全或现场试验不起作用的；28.胶带运输机巷机头、变电所使用可燃材料支护的；29.机电运输系统的各项保护试验、局部通风机倒台试验没按规定进行的；30.供电负荷审批制度执行不好的；31.绞车制动闸不可靠；32.斜坡保护、警示信号不齐全，或现场试验不起作用的；33.变电所、高压机房、硐室缺绝缘用具或绝缘用具不合格。四、采掘顶板管理类1.老塘垮落不及时悬顶面积10m2以上；2.采掘扩工作面坡度20以上；3.过断层破碎带；4.采用非常规方法施工的13m2以上大断面硐室；5.采面、巷道回收；6.巷道开门、贯通；7.无编制作业规程、安全技术措施或没有一公司开工通知单擅自开工的。五、调度类1.矿井人员定位系统装备不完善，运行不稳定，功能不齐全；2.矿井生产调度通讯系统不完善，程控交换机装机容量达不到规定要求，调度室对外直拨电话配备数量不足。井下未安装直拨电话或不能正常使用的；3.冬季矿井进风井口未按规定设置供暖设施，井口存在结冰现象；4.矿井采掘工作面未安装“三条”生命线。六、安全管理类1.未制定上报矿井年度灾害预防和处理计划的；2.未制定灾害应急预案，或预案未进行演习的；3.煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的；4.采掘作业头面不进行“三项评价”的或评价不认真、评价措施不落实的；5.未建立落实安全信息采集、闭环管理制度的；6.未执行上级停产整顿指令而擅自组织生产作业的；7.各项安全管理制度、作业规程和安全技术措施未贯彻或贯彻落实不到位的；8. 新工人未经培训或培训不合格上岗的；9.一公司领导完不成对资源整合矿井检查次数或不按规定召开安全办公会议的。C级隐患一、地测防治水类1.贯通工作面剩余20m时；2.采、掘工作面受断层水威胁距离小于40m的；3.非自流采、掘工作面的临时排水系统不健全；4.丢有底煤流水巷的铺、滚底、十字头、丁字口架棚连锁加固与流水沟（槽）。二、“一通三防”类1.用荆芭或其他物品堵塞风筒出口的；2.风门不能自动关闭或关闭不严，严重漏风的；3.风门前后5米及风门中间存放与风门无关的设备、材料等物品的；4.风门、防逆风装置损坏没有及时维修、更换或撞坏风门的；5.风门没有安装连锁装置或连锁装置不起作用的；6.私掐风筒的；7.风筒脱节未处理继续作业的；8.避灾硐室设置不符合规定，或硐室内的设施安装不符合要求的；9.掘进工作面计划外停风或不按规定送风的；10.临时停风地点未按规定进行处理的；11.巷道贯通未按措施落实执行的；12.不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的；13.未按规定排放瓦斯的（无措施、措施未按规定报批或未按批准的措施执行的）；14.采煤工作面回采结束后，或者巷道回收结束后未按规定及时密闭的；15.未按设计施工瓦斯抽放钻孔，或者施工瓦斯排放钻孔或抽放钻孔弄虚作假的；16.不按规定建立健全瓦斯抽放基础资料及抽放台账的；17.便携仪、自救器未统一管理、发放的；18.有突出预兆不按规定及时组织撤人的；19.煤与瓦斯突出矿井下井人员未使用隔离式自救器的；20.井下监测点未全部实现联机监测的；21.监控系统微机未实现专机专用的；22.通风仪器、仪表未按规定进行周期计量检定或标校的；23.未按规定携带、悬挂便携仪或悬挂位置不符合要求的；24.矿井防尘、防灭火系统中，地面静压水池容积、敷设范围、管路直径等不符合规定或不能正常使用的；25.隔爆设施、防尘、防灭火设施不符合规定的；26.煤尘堆积超过规定（煤尘厚度2mm，长度大于5m）；27.井下爆破不执行“一炮三检”、“三人联锁”放炮的；28.井下爆破封孔不符合规定的；29.违章放炮或未按规定处理瞎炮的；30.在有瓦斯和煤尘爆炸危险的采掘工作面，不按规定进行毫秒爆破作业的；三、机电运输类1.斜坡运输超挂车辆的；2.绞车坡行车时行人的；3.主副井提升机、锅炉、空压机及储气罐使用的压力表、温度表未按规定进行周期检定的4.井下电缆、管线敷设不符合有关规定的；5、主提升钢丝绳、斜坡提人钢丝绳日检坚持不好，有漏检段，没有执行日报制度；6.强力胶带接头没按规定周期进行检查，没有执行日报制度；7.所有应设置消防器材的地点消防器材缺项、数量不足或不合格的；8.主排水泵、瓦斯抽放泵、液压泵站使用的压力表未按规定进行检定的；9.电气裸露部分没加护罩或护栏的；10.胶带运输机缺少过桥、防护栏的；11.绞车、刮板运输机固定不牢，或缺压柱的。12.运行设备转动部位没有安装护罩的;13.主提升机房、主通风机房、地面变电所内未安装应急灯或应急灯不起作用的； 14.压力表没按要求进行校验的；15.胶带运输机低速、煤位、跑偏保护装置缺一种或一种不起作用的；16.运输机沿线受煤点缺装急停开关或急停开关未接主控回路的，机头机尾及受煤点无直通电话或联络信号的；17.主要通风机不按规定定期倒换，备用风机不及时检修保养的；18.副井提升人员时，不执行一人操作一人监护的；19.胶带（刮板）运输机运送金属支架和设备材料的（双向皮带除外），特殊情况没有制定安全技术措施，且未经机电副矿长批准的；20.乘坐矿车或非乘人胶带的；21.用铜丝、铝丝、铁丝代替保