农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告.doc

农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告目 录第1章总论11.1 项目概要11.2可研报告编制依据51.3主要技术经济指标71.4综合评价9第2章项目建设背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目建设的必要性13第3章建设条件153.1项目区概况153.2项目建设条件优劣分析19第4章市场分析与销售方案224.1市场分析224.2市场营销234.3市场风险分析24第5章项目建设方案及实施进度265.1建设指导思想、原则与目标265.2项目建设布局275.3生产技术方案285.4建设内容及规模345.5项目实施进度安排38第6章环境影响评价396.1环境现状396.2环境影响分析396.3环境保护与治理措施396.3环境影响评价40第7章项目管理及组织运行417.1机构设置与职责417.2经营管理模式437.3经营管理措施447.4技术培训457.5劳动安全、卫生与消防45第8章项目投资估算与资金筹措478.1投资估算依据478.2投资估算488.3 资金来源528.4 资金使用和管理53第9章 效益分析与综合评价结论559.1 经济效益分析559.2 社会效益分析619.3生态效益分析679.4综合评价结论67附表：附表一、可研报告编写人员基本情况表。附表1：建设投资估算表；附表1-1：营造林工程投资明细表；附表1-2：土建工程投资明细表；附表1-3：设备投资明细表；附表1-4：科技投资明细表；附表2：流动资金估算表；附表3：资金筹措与使用计划表；附表4：总成本费用估算表；生产成本模型表4-1、4-2；附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表；附表6：基地单位产品模型及各年度花椒果产量预测统计表；附表7：营业收入、营业税金及附加税估算表；附表8：利润及利润分配表；附表9：项目投资现金流量表；附表10：项目资本金现金流量表 ； 附表11：财务计划现金流量表；附表12：资产负债表；附表13：财政资金使用明细表；附表14：2000亩花椒种植小班一览表。附图：附图1：项目建设位置图；附图2：项目图片资料；附图3：某县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地现状图；附图4：某县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地布局图。附件：附件1：某县林业局、某县财政局关于请求将6000亩优质花椒基地种植项目列入2011年农业综合开发林业项目并给予扶持的请示（永林联报20107号）；附件2：某市林业局、某市财政局转报某县林业局 某县财政局关于请求将6000亩优质花椒基地种植项目列入2011年农业综合开发林业项目并给予扶持的请示的报告（丽林联报201017号）；附件3：某市财政局关于某市2011年农业综合开发部门项目地方财政配套资金承诺意见（丽财农综201026号）；附件4：aa食品有限公司资金承诺书；附件5：aa食品有限公司2008、2009年度审计报告（云华会审字2009第12号）、（云华会审字2010第65号）；附件6：企业营业执照及组织机构代码证；附件7：建设单位租土地租用合同附件8：建设单位林木种子生产许可证；附件9：花椒新品种林木良种证；附件10：科技合作协议；附件11：种植合同；附件12：产品销售合同；附件13：花椒收购合同；附件14：商标注册证；附件15：专利申请受理通知书；附件16：市级重点龙头企业证书；附件17：可研报告编写人员基本情况表；附件18：某县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告评审意见。iv第1章总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目1.1.2 项目主管单位某县林业局 1.1.3 项目建设单位及项目法人项目建设单位：aa食品有限公司项目法人代表：lll1.1.4 项目建设地点某县三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6个乡镇1.1.5 项目建设性质新建种植项目1.1.6 项目建设规模与主要建设内容建设规模：新建6000亩花椒名优经济林基地。建设内容：项目基地建设包括花椒种植示范基地2000亩及辐射推广种植基地4000亩，种植示范基地和推广种植基地均种植花椒优质新品种“九叶青”。同时新建管护房、防火线、生产道路、灌溉等基础设施，购置防火设备、病虫害防治设备和信息管理设备，并对项目实施人员开展种植技术培训。1.1.7 项目建设期限项目建设期为1年，即2011年。1.1.8 项目建设投资规模及资金来源项目总投资400.00万元，其中，工程费用377.55万元，占建设总投资的93.49%；工程建设其他费用10.80万元，占总投资的2.70%；预备费11.65万元，占总投资的2.91%。工程费用中，营造林费用为351.24万元，占总投资的87.81%；基地土建工程费为18.80万元，占总投资的的4.70%；基地设备投资费用3.01万元，占总投资的0.75%；科技投资费用为4.50万元，占总投资的1.13%。本项目总投资为400.00万元，拟由以下渠道筹措：（1）本项目拟申请中央财政扶持无偿资金80.00万元，占项目总投资额的20.00%。（2）本项目拟申请地方财政配套扶持资金40.00万元，占项目总投资额的10.00%。其中：省级财政配套资金36.00万元，州、县财政配套资金两级4.00万元。（3）企业自筹280.00万元，占项目总投资额的70.00%。1.1.9 项目科技支撑单位某县园艺技术推广站某县园艺技术推广站是某县农业局下属事业单位，现有专业技术人员26人，其中，高级农艺师1人，农艺师11人，助理农艺师14人。单位的主要职能职责是：（1）从事园艺（蔬菜、花卉、果树）技术推广；（2）承担园艺新品种、新技术引进、示范推广；（3）筛选、培育当地名、特、优品种，引进、筛选、培育新品种；（4）野生资源开发利用；（5）农业产业技术服务。某县园艺站根据某县委政府“大力开发生物资源，在大农业上奔小康”的发展思路，充分发挥自身的职能作用，认真做好园艺技术服务，致力于全县水果、花卉、蔬菜产业发展工作。同时立足某的资源优势，进行特色花卉、水果、蔬菜示范种植，并将工作重点放在建立示范样板、发展无公害生产方面，取得了良好的经济效益，为全县农业产业结构调整和社会主义新农村建设发挥了重要作用。1.1.10 项目建设单位概况一、基本情况aa食品有限公司成立于2007年1月，注册资金200万元，法人代表lll。公司按现代化企业管理制度设立董事会、总经理、办公室、财务部、技术质检部、销售部等，公司现有职工36人，其中具有中级职称以上的18人，技术力量队伍较强，公司管理规范，经营合法，短期偿债能力强。是某市境内唯一一家以生产加工销售花椒系列产品为主营方向的民营股份制企业。项目采取“公司+协会+基地+农户”的运作方式，公司与协会和椒农签订合同，发展订单农业，公司按合同收购。收购季节某县花椒产业协会人员在全县各乡镇统一组织收购鲜花椒及时交给公司，既保护了鲜花椒产品的色香味的质量，同时也提高了农民的经济效益和种植积极性。公司成立后花椒价格平均每公斤比原来市场价格增高了5元。为了解决农民采收难的问题，公司从外地引进了花椒采摘器免费提供给农户，到2009年9月底，农民自愿加入某花椒产业协会的人数在原来的基础上增加了一倍多，同时在七个乡镇种植花椒3600亩。公司成立以来，加工的花椒产品已畅销13个省，大大提高农民的积极性。同时建设花椒保鲜生产线、烘干生产线、花椒油生产线、花椒粉生产线各一条，并周年向市场提供保鲜花椒160吨，供微波烘干鲜花椒150吨，花椒油80吨，花椒粉380吨，花椒调料250吨。年销售收入1589.00万元，年利润157.13万元，上交税金152.80万元，带动农户15万人。2008年，公司通过网络等媒体宣传注册的“坤牌”花椒，发布销售信息，取得了良好的效果，至2009年9月底公司加工的花椒产品已畅销13个省，产品供不应求，同时办理了“绿色食品” 论证。2008年5月公司被某县林业局评为林业产业化县级龙头企业，2010年7月公司被某市农业局评为农业产业化市级重点龙头企业，并向国家知识产权局申请了二项发明专利，已获得了自主知识产权。二、财务状况根据云南华审会计师事务所出具的某县aa食品有限公司2008、2009年度审计报告云华会审字（2009）第12号、云华会审字（2010）第65号数据显示：截止2008年12月，公司拥有总资产1656.63万元，负债合计785.80万元；所有者权益870.83万元，资产负债率47.44。2008年主营业务收入1541.29万元，主营业务利润521.52万元，营业利润424.60万元，利润总额424.60万元，实现净利润424.60万元，营业利润率27.55，净资产收益率48.76，流动比率127.08%；速动比率80.81%。截止2009年12月，公司拥有总资产1937.79万元，负债合计1009.82万元；所有者权益927.97万元，资产负债率52.11。2009年主营业务收入1589.41万元，营业利润57.14万元，利润总额57.14万元，实现净利润57.14万元，营业利润率3.60，净资产收益率6.16，流动比率121.07%；速动比率75.53%。三、项目法人简介公司法人代表lll，女，现年36岁，汉族，中专文化，1989年参加工作，在某地区瓷厂从事彩绘工作十年。1999年8月下海从事农副产品收购销售工作，在十年的市场经济浪潮中，积累了很多企业经营管理经验和商品经济知识，不仅学会了商业营销、农副产品深加工，同时通过对全国大部分省份农副产品批发市场的深入了解，对大部分农副产品批发市场行情状况、供求信息建立了方便快捷的通道，立志为下岗职工创造一个良好的就业条件，并结合当地自然经济条件和农产品资源优势，于2007年1月注册成立了aa食品有限公司，着力农特产品的生产加工。在与银行部门合作中信誉度高，诚实守信，社会形象良好。1.2 项目可研报告编制依据一、 有关文件1、国家农业综合开发资金和项目管理办法（2005年10月1日起施行）。2、国家农业综合开发部门项目管理办法（国农办200530号）3、国家农业综合开发部门项目管理办林业项目实施细则（试行）（2009年6月）4、国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发2011年农业综合开发林业项目申报指南和农业综合开发林业生态示范项目建议书编写参考大纲、农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写参考大纲的通知（规开函201097号）；5、农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写参考大纲；6、国家农发办文件财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）；7、2011年农业综合开发林业项目申报指南；8、某县林业发展“十一五”规划；9、aa食品有限公司与云南省林业生态规划院签定的关于编制某县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告的合同。二、技术规程、规范、标准1、林业建设项目可行性研究报告编制规定(试行)林业建设项目可行性研究报告审查规定(试行)；2、投资项目可行性研究指南（试用版）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、中华人民共和国行业标准营造林工程建设文件组成及深度要求（LY514199）；4、名特优经济林基地建设技术规程（LY/T15572000）;5、造林技术规程（GB/T157762006）；6、特色经济林栽培技术（云南科技出版社）;7、育苗技术规程（GB600185）；8、主要造林树种苗木质量分级（GB60001999）；9、主要造林树种苗木（DB53/0622006）；10、灌溉与排水工程设计规范（GB5028899）;11、林区公路设计规范（LYJ105、113、114、131）；1.3 项目主要技术经济指标 表11 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1基地建设规模亩6000种植品种：九叶青花椒1.1三川镇亩2000示范基地1.2大安彝族乡亩373推广基地1.3程海镇亩2001推广基地1.4松坪傈僳族乡亩1025推广基地1.5仁和镇亩318推广基地1.6羊坪彝族乡亩283推广基地2基地单位投资2.1种植示范基地花椒种植单位投资元/亩620.202.2辐射推广种植基地花椒种植单位投资元/亩568.02.3花椒苗元/株1.50111株/亩2.4管护房元/ m230030 m22.5生产道路元/ km400000.65km砂石路面2.7小水窖元/个1500100个2.8标志牌元/个10003个2.9森林防火设备元/套6700一套2.10病虫害防治设备元/套9000一套2.11信息管理设备元/套15000一套3基地产量、产值预测示范基地3.1示范基地3.1.1销售价元/kg48.00花椒干果3.1.2单株产量（鲜果）kg /株6.00第7年（达到盛产期）3.1.3单株产量（干果）kg /株1.20第7年（达到盛产期）3.1.4亩产值（干果）元/亩6393.6第7年（达到盛产期）3.1.5基地年产量（干果）t/年266.40第7年（达到盛产期）3.1.6基地年产值万元/年1278.72第7年（达到盛产期）3.2推广种植基地3.2.1销售价元/kg48.00花椒干果3.2.2单株产量（鲜果）kg /株5.00第7年（达到盛产期）3.2.3单株产量（干果）kg /株1.00第7年（达到盛产期）3.2.4亩产值（干果）元/亩5328.00第7年（达到盛产期）3.2.5基地年产量（干果）t/年44.40第7年（达到盛产期）3.2.6基地年产值万元/年2131.20第7年（达到盛产期）4劳动定员与工作制度4.1管理人员人34.2技术人员人34.3生产工人人65建设期年12011年6基地建设总投资万元400.006.1营造林投资万元351.246.2土建工程万元18.806.3设备购置万元3.016.4技术培训费万元4.506.3工程建设其他费万元10.806.5预备费11.657建设资金来源7.1申请国家扶持资金万元80.007.2省级财政配套资金万元36.007.3州、市财政配套资金万元4.007.4企业自筹万元280.008成本8.1总成本万元12235.79其中:固定成本万元778.87 可变成本万元11456.928.2经营成本万元11864.419财务评价9.1税前内部收益率%26.32 投资回收期年6.719.2税后内部收益率%22.02 税后投资回收期年7.039.3投资利润率%43.839.4投资利稅率%69.949.5盈亏平衡点%17.421.4 综合评价某县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目，符合国家2011年农业综合开发林业项目申报条件和要求，符合国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定。项目示范带动作用强，既有林果产品的经济效益，又有保持水土、调节气候、涵养水源等生态效益，还有解决就业、生态旅游、引进外资、延长产业链等社会效益。项目的实施，将大力推进某县农业和农村经济结构战略性调整、提高农业综合效益、增加农民收入，综合效益显著，建议上级主管部门给予立项支持。第2章项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 云南省花椒产业的发展花椒具有栽培历史悠久，分布范围广泛，资源丰富，增产潜力大的特点。在我省，除干热河谷和高寒山区外，均有分布和栽培。主产地为：昭通、某、楚雄、保山、大理、曲靖、文山等地州市。其中，昭通地区的产量约占全省的6070%。 近年来，随着改革开放的深入，市场经济的步伐加快，人民生活水平的提高，对花椒的需求量逐年增加，花椒生产的发展速度加快。如某宁蒗县花椒栽培面积由2000年以前的近1333.33 hm2发展到现在的近2000 hm2；某县四角山的花椒以“果大，色艳，味香”闻名过去仅零星种植，现已连片种植80多hm2，逐渐形成规模。加快特色产业发展，是贯彻落实党的十七届三中全会精神，实现省委、省政府提出的“特色经济强省”战略，促进经济社会又好又快发展的具体体现。做大做强花椒产业有利于调整山区产业结构、推进现代林业建设，有利于增加农民收入、改变山区贫困面貌，有利于保护生态环境、绿化美化村庄，是云南省推进生态文明建设的重要举措，是建设特色现代林业的重要任务。2.1.2 某县花椒发展潜在优势和思路 某县属低纬度山地季风气候，海拔高差大，立体气候、立体资源、立体农业的特点较为明显。发展花椒种植的区域海拔在14302200米(农耕区)，年平均气温1118，全年日照时数不少于2700小时，降水量5001100mm。气温年际变化小，热量条件充裕且比较稳定，土壤厚度大都在80cm以上，为沙壤土和中壤土。项目区的气候、水、土壤资源非常适宜花椒生长，有优越的自然资源作条件支撑。而且农村劳动力资源丰富，农业人口约占全区人口的85，是花椒产业的潜在发展、生产、经营者。为加快花椒产业发展，促进林业增效，林农增收，使资源优势真正变成产业优势和经济优势，按照“生态建设产业化，产业发展生态化”的发展思路，目前，某县花椒种植规模已达2万亩。产区花椒具有成熟期早，味香纯正、椒油含量高等特点。某县结合产业结构调整现状和特殊的气候资源条件，大力发展花椒特色产业，最终实现全县花椒规模化种植。具体思路如下：（1）确保粮食生产，建立以埂植和大田稀植为主要形式的农林复合经营模式，做到双赢。（2）以花椒等林果经营实用技术推广为突破口，对农户进行培训，提高农民的思想认识和操作技能。（3）积极推进和大力发展特色产业新品种种植，低产林的复壮，提高现有林果产量、品质和效益。（4）积极引导农户充分利用房前屋后、四旁地因地制宜地发展花椒种植。2.1.3 项目建设的提出 花椒是多年生的木本植物，花椒籽叶富含人体所需的维生素C、铜、铁、锌、锰、硒等多种微量元素，是人们饮食生活，特别是烹制菜肴的重要佐料。花椒药用价值高，其性辛热，有消食解胀、健脾强胃、止咳化痰、强风除湿、活血通络等功效，是医药化工行业的重要原料。据市场调查，目前国内调味品生产企业年需花椒在500万吨以上，医药化工年需花椒籽油在10万吨以上，市场供不应求，价格相当可观。随着人民生活水平的提高，人们对花椒深加工产品要求越来越高，需求量也越来越大。花椒深加工后，在质量、卫生、包装各方面将有很大提高，能极大的方便消费者，必将大大刺激消费量；此外，随着人类生活节奏的加快，人类饮食结构趋向于味美量少，营养丰富，简便快食的方向发展，快食企业发展迅猛，对花椒调味品的需求量也会越来越大。花椒市场前景广阔。某县委、政府领导非常重视某县花椒这一特色产业的发展，充分利用某县优越的自然条件和地理优势，调动和鼓励农民及各个经营实体的积极性，推广种植花椒，促进特色产业的发展，并在此有利环境下，县委、县政府拟引进龙头企业aa食品有限公司，积极参与某县花椒产业的建设和发展，通过示范种植新品种“九叶青”花椒和对农户进行技术技能培训，带动农户增收，获得收益，提升和加快某县花椒特色产业发展的步伐，实现成为全国花椒基地县的远期目标。aa食品有限公司从四川引进新品种“九叶青”，在某县通过两年的新品种种植开发试验，发现本地气候、土壤等自然资源非常适宜“九叶青”花椒生长。结合自身生产实际的经验和技术，经过3年的努力，研发出一种保健调味油的制作方法，已获得了自主知识产权 ，同时（花椒）包装袋也获得外观设计专利。公司取得“九叶青”花椒品种引入实验成功后，2011年8月，企业在某县委、县政府支持下，紧紧抓住云南省2011年农业综合开发申报项目的机遇，提出了6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目，根据“九叶青”花椒的生长自然条件，在某县三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6个乡镇，选择在海拔在14302200米，年均气温在1114，年降雨量在5001000毫米的区域建设示范基地和推广种植基地，发展“九叶青”花椒规模化种植。2.2 项目建设的必要性（1）符合花椒产业发展政策。某县委、县政府审时度势，及时研究依靠科技支撑，推动县域经济发展。促进农民增收致富，壮大县乡财政实力工作措施，能与龙头企业的主营业务紧密结合。扩大就业范围，转移农村剩余劳动力，对实现富民、强县具有举足轻重的作用和意义。（2）促进县域经济协调发展。项目的实施，有利于依靠科技进步，形成产、学、研结合的运作机制，培养农村经济合作组织，推动农村信息化建设，加快成果转化步伐，延长产业链；促进产业提质增效和产业升级，带动农民增收致富，缓解县乡财政压力。同时，花椒种植和出口具有较强的产业关联度，花椒种植业的发展和加工，可带动农业、运输业、信息咨询业、技术服务业等相关产业的发展，提高第三产业的比重，改善三次产业的结构和比例，促进县域经济的发展。并且，某以花椒为主的林果业，具备地方特色优势，与县域其他特色产业和农民增收需求紧密结合，对其他县市有一定的示范带动作用。（3）做大做强特色优势产业。某花椒种植通过二十年左右的发展，已经成为具有地方特色优势的一项重要产业，每年都吸引了大批省内外客商，做大做强花椒林果产业，有效改善生态环境，实现产业提质增效和延伸产业链，具有现实的必要性。（4）促进农民增收致富。某是个农业大县，又是省级贫困县，长期以农业为主，由于地方科技水平落后，农业和农村的发展受到严重制约。项目的实施，有利于加快科技成果转化，增强农户科技意识，提高农民依靠科技致富的能力。项目的实施，不仅能够满足农产品多样化、优质化、安全化的需求，而且能够为农业特色产业发展打造广阔的空间。第3章建设条件3.1 项目区概况项目拟在三川、程海、松坪等6个乡镇，海拔在14302200米，年均气温在1114，年降雨量在5001000毫米的区域实施，项目区交通条件较好，水利基础设施相对完善，光热水土资源丰富，非常适宜花椒生长，是某花椒的主要产区。3.1.1 地理位置某地处长江上游云南省西北部，某市中部，北纬25592705，东经1002310112，东接华坪县，西与古城区、玉龙县、鹤庆县隔江相望，南邻宾川县，北与宁蒗县山水相连。县城永北镇，东离四川省攀枝花市174公里，南距大理市199公里，西到某城103公里，东南至昆明市516公里。全县辖15个乡镇。3.1.2 自然资源状况某县地跨横断山脉和滇西北高原两个地貌单元，属三江并流的边缘地区，有江、河、湖泊、山原、盆地（坝子）、河谷等多种地貌类型。地势东北高，西南低。境内山脉多为南北走向。某县境内最高海拔3963米，最低海拔1056米，相对高差2900多米。复杂多样的地貌，北高南低的地势，形成独特的气候。在海拔2140米的永北镇，年平均气温13.5C；在海拔13001600米的金沙江畔，年平均气温18.4C；极端最高气温32.2C，极端最低气温-11.2C，全县大致分为高寒、中凉、中温、低热四种气候类型。某降水呈现冬春干旱、夏秋多雨、南少北丰、高湿低干的特征，海拔较高的东北及西部地区，年降雨量1000毫米以上；中部地区，年降雨量800毫米以上；南部的程海和金沙江沿岸为干热区，年降雨量585.3710毫米，年蒸发量大于降水量的2倍。这种由北到南，从高到低，从冬春到夏秋的水热分布模式，具有典型的立体性气候特征。某县河流属金沙江水系，金沙江在县境流程215公里，有五郎河、马过河、达旦河、枯木河等金沙江一级支流七条，河流年径流量约14.58亿立方米，水能资源可开发66处。其中：金沙江入出口落差高达292米，水能蕴藏量560万KW左右，在金安、龙开口、鲁地拉可建设大型或特大型梯级水电站，其他河流水能理论蕴藏量29.36万KW。某县土壤有10个土类，18个亚类，40个土属，57个耕作土种。分类为亚高山草甸土、棕壤、黄棕壤、红壤、棕色土、石灰岩土、冲击土、盐碱土、燥红土、水稻土。厚度大都在80厘米以上，为沙壤土和中壤土。全县土地742.5万亩，其中：现有耕地41.1万亩，林地344.7万亩，牧地89.7万亩，荒山、台地等可开发利用的农、林、牧地共189.5万亩，水域16.8万亩，是经济林果花椒的主要适生区。 3.1.3 社会经济状况某县辖5个镇10个乡，139个村委会、8个社区居委会、6个林场，根据2008年云南统计年鉴统计资料，某县全县人口总数为396880人，其中非农业人口34304人，人口自然增长率2.7，人口密度每平方公里1.24人。境内居住着12个世居民族。除汉族外，万人以上的有傈僳族、彝族，千人以上的有纳西族、白族、傣族、回族。 全县现有公路1769.9km，其中省道4条共241.7km，乡村道路578.9km，林区公路及专用道路948.7km（其中：碧泉林业局林区道路600km），程海环湖公路59.4km。全县15个乡镇均通公路，147个村民委员会有145个已通车，通车率达98.63%。省道二级路祥宁线贯穿南北，通往省城昆明和滇西六地州,攀枝花至某公路由东向西穿境而过，目前正筹建为一级路。某县拥有小水电站15座，总装机容量6.14万KW，年发电量22500万KW，110KV变电站2座，35KV变电站10座。已完成城乡电网改造并与全市电网联网，正在开发建设的小水电站有8座。此外，电信、移动、联通等通讯网络已覆盖项目区。3.1.4 林业生产经营基本情况到目前为止，某县花椒种植面积共计36700亩。公司建设了花椒保鲜生产线、烘干生产线、花椒油生产线、花椒粉生产线各一条，并每年向市场提供保鲜花椒160吨，供微波烘干鲜花椒150吨，花椒油80吨，花椒粉380吨，花椒调料250吨。年销售收入1589.00万元，年利润157.13万元，上交税金152.80万元，带动农户15万人。同时可转移农村剩余劳动力5000余人。公司新增工人150人，项目的实施能有效缩小城乡差距，加快社会主义新农村建设步伐，社会效益、生态效益显著。3.1.5 项目关联产业发展状况aa食品有限公司把花椒保鲜生产线、烘干生产线、花椒油生产线、花椒粉生产线作为主打产品，迅速扩大规模，重点完成花椒籽油和花椒精生产线各一条，不断延伸产业链，形成牵头产品，以品牌为优势，抢占更大市场空间，成功塑造了“坤牌花椒”这个一流品牌。项目按照“公司+协会+基地+农户”的运作方式，进行优良品种选择花椒品种改良标准化种植病虫害防治电脑测土配方科技人员培训等过程的发展；新增亩产值2560元，新增年产值1536万元，带动种植大户4600户，增加农民纯收入人均1000元。公司与协会和椒农签订合同，发展订单农业，公司按合同收购。收购季节，某县花椒产业协会人员在全县各乡镇统一组织收购花椒，并及时交给公司，既保护了花椒产品的色香味的质量，同时也提高了农民的经济效益和种植积极性。公司成立后花椒价格平均每公斤比原来市场价格增高了5元。为了解决农民采收难的问题，公司从外地引进了花椒采摘器免费提供给农户，到2009年9月底，农民自愿加入某花椒产业协会的人数在原来的基础上增加了一倍多，同时在七个乡镇种植花椒3600亩。公司成立以来，加工的花椒产品已畅销13个省，大大提高农民种植花椒的积极性。3.2 项目建设条件优劣分析3.2.1 有利条件1、花椒适应性强，适生地域广，发展潜力大花椒抗逆能力强，年平均气温816，年日照时数不少于1200h，降水量400700 mm，PH 6.58范围的平原地区或丘陵山地都可栽培。某县的气候、水、土壤资源非常适宜花椒生长，有优越的自然资源作条件支撑。2、社会资源优势（1）政策优势。非公有制林业发展政策，即林地承包30年不变，执行“谁造林，谁受益”政策；退耕还林政策；农林产业结构调整政策等，此类政策的出台为花椒的产业化提供了政策保障。（2）投融资体系逐渐完善。在花椒产业开发运作中，融资渠道可以采取自有资金、林业专项贴息贷款等多种渠道筹措。（3）技术资源优势。花椒在某县栽培历史悠久，栽培经验丰富。从良种壮苗、适地适时、合理结构、细致整地、认真种植、扶育管理以及采收加工等各项技术措施，都形成一套完整的体系，为花椒产业化提供了技术保障。（4）劳动力资源。随着农村土地承包责任制的落实，退耕还林的实施以及农村产业结构的调整，经营模式的转变，农村剩余劳动力就更加充裕，为花椒产业开发提供了劳动力资源。3、品种资源优势九叶青花椒生长于先锋独特的小区气候和土壤条件，独具特色，在花椒品系中是最具竞争力的早熟品种，以果实清香、麻味纯正而著称，皮厚，色青，是无公害的绿色产品。花椒和花椒籽的含油量分别是10.73%和27.6%，出油率分别是10.47%和24.7%。九叶青花椒基地拟选地位于某县境内，通过引种实验，其自然生长环境优势特别适宜九叶青花椒的生长，大规模基地建设的条件较好。4、市场优势公司九叶青花椒产品主要销往省内外，仅公司的专利调味油一项，其市场前景看好。花椒作为公司产业开发，市场风险较小。3.2.2 不利因素及解决方案项目的建设，还存在以下不利因素：1、目前企业在某县花椒原料的供给还不稳定。公司作为一家种植兼加工的企业，良好的花椒品种和质量是一个重要的保障因素。2、从花椒产业整体看，还普遍存在着产业化技术薄弱，知识产权保护力度不够，深加工带动面小等问题。要解决好上述问题：首先，要充分依靠当地政府，将各项政策和种植技术落到实处，确保农户的生产积极性，使项目扎扎实实地实施下去，把基地建设作为第一车间，在提高农户的种植水平上下功夫，加大种植基地的扶持力度。第二，实现花椒规模化种植，必须走产业化发展道路，以市场为导向，以企业为龙头，建立产业化经营模式，走“公司+协会+基地+农户” 的运作方式，把对农户的扶持重点放在种植大户上，抓好大户的规范化种植、科学化管理；注重企业自身形象，建立良好的信誉，切实维护好农民的利益；企业将进一步加强内部管理，提高产品质量，增加品种开发，强化市场营销工作，努力开拓国内外市场，提高产品的竞争能力，以确保农民种植效益；第三，继续强化花椒作为传统辛香料的产业基础，加大力度开发是适合市场需求的实用专利技术和产品； 第4章市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场调查九叶青花椒作为高档调味品，全国有1/5以上的人口喜欢食用，按人均消费100克计算，每年全国用量在2.6万吨以上，再加之花椒油、医用、工业用等，所需花椒170吨左右。目前我国花椒主要产区四川、重庆、云南、陕西、甘肃、山西等省不足1万吨，特别是深度开发其系列产品，市场更是供不应求，开发前景非常乐观。 通过市场调研，目前产品供不应求，干椒每公斤售价在5060元左右，经济效益显著。九叶青花椒是早熟品种，栽培种植过程中不需农药和化肥，是绿色无公害的好产品，随着市场的拓展和知名度的提高，已被国家定为“863”高科技重点开发项目。现已销往19个省、市、自治区和日本、香港、台湾等国家和地区，九叶青花椒在花椒品系中的价格比是2:1，市场潜力巨大，经济效益显著，更适用西部农业的特征。4.1.2 市场预测花椒作为调味品，据统计，仅东南亚和日本的家庭消费市场年需求就在2.0万吨以上，70%以上是从中国进口，加入WTO后，全世界的华人迫切需要花椒及其加工制品，预计将以10%以上的速度递增。中国约有五分之一的人非常喜爱花椒（不包括不喜欢花椒麻味而仅喜欢花椒香味的那一部份消费者），按年人均消费300克计算，每年全国用量在7万吨以上，但目前我国花椒总产量在5万吨左右，远远满足不了消费者的需求，因而花椒价格一直居高不下。特别是最近三年，由于重庆产花椒“九叶青”花椒，香味浓郁，清香，麻味纯正，色泽青绿，含有多种人体必需的微量元素和维生素，挥发性油含量特高（比其它花椒品种高50以上）等特点，致使重庆产花椒价格猛涨，2003年干花椒平均达32元/斤，鲜花椒平均达6元/斤，比大红袍平均高出2倍多，现仍供不应求。就重庆火锅店，平均每家每天消费花椒2kg，全年就需要2000吨花椒，而著名的“康师傅”公司每月需花椒精0.7吨左右，花椒粉3.0吨，需求十分巨大。同时花椒具有特殊的药效和其它功效，将花椒深加工拓展到诸如空气清醒剂、杀虫剂和香精香料甚至药品等产品，预计年新增花椒需求10万吨以上，因此对花椒深加工开发具有广阔的市场前景和巨大的市场潜力。根据云南省产业优势，现阶段特色产业发展的水平，以及目前市场对花椒需求（包括内销和外贸），作出预测。现将近期几年花椒发展的目标预测详表41：（表中各年度面积为累计值，产量为年度值）表41 2011年2020年云南省花椒发展目标年度面积（hm2）产量（t）市场需求（t）产量占市场需求量的百分比（%）2011310002500030000832013340002800033000852015370003100036000862017390003250038000852020410003400040000854.2 市场营销4.2.1 营销策略本项目产品产量较小，先期立足某市和云南省市场，销售花椒产品。待示范推广全区大面积种植后，要考虑花椒产品深加工，产品销售网要遍及全国，并开拓东南亚市场。4.2.2 营销方案重视和加强对市场行情的调查了解，企业对外加强宣传与产品介绍，提高公司及产品的知名度。主要宣传渠道为：国内重要媒体、流动宣传车、固定广告牌、互联网、产品展览等。项目实施后，公司的营销方案：在原有销售网点的基础上，通过中心城市批发网络，辐射国内外市场；并通过多渠道的营销方式组合，扩大产品的影响力，增大市场份额。加强提高销售人员素质，使其起销售信誉企业形象的桥梁作用。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析1、花椒种植的产品市场是本项目建设的最大风险，首先是销售市场即销量风险，项目建设单位要确实有效地做好市场的开拓，特别是进行国内外市场的开拓，以优良的品质，争取国内市场份额，以保证项目的运行；其次，建设单位一是要及时把握市场动态，采取确实有效的措施，使种植户得到增产增收，二是要把好产品质量关，树立品牌意识，做好产地的保护措施。2、加工水平低下，产品品种单一，增值不明显。目前某县花椒产品绝大部分主要是干果销售，少量加工成花椒籽油和花椒精销售，精加工的产品不多，科技含量不高，资金投入不足，市场营销跟不上。3、花椒销售市场混乱，导致经营效益不佳。由于缺乏统一的营销系统，尽管新品种花椒品质优良，但因缺乏信息和科学的市场预测，中间商多，造成抢购抢销的混乱局面，导致抗市场风险能力低，没有体现出最佳经济效益。4.3.2 防范和降低风险对策1、要建立集中统一完善的花椒加工经营机制，提高抵御市场风险能力和竞争能力。 在花椒产品的生产经营上，应走产业化经营的道路，建立不同程度的产、供、销一体化产业链。尽快组织花椒生产户、加工户、绿色企业和加工企业，成立花椒行业协会或集团公司，在林业局业务指导和技术帮助、信息服务下，重点组织和协调好花椒加工经营工作，要多渠道筹集资金注册花椒产品商标，并进行市场营销，直接进入较高级别的市场（如上海等国内市场），或直接打入国际市场。使花椒商品直接销售到消费者手中，以获取最佳效益。2、某县有关部门要利用自身优势，发挥应有作用，规范某县内市场、开拓省内市场、畅通花椒产销渠道，避免无序竞争，提高竞争能力，利用本区的资源优势和花椒品牌效应，不断做强做大花椒产业。3、实现优质品种化栽培，建立优质花椒生产基地。实行花椒品种化栽培，就是要选择适合本地种植的优良品种，实行区域化种植，不断更新改造劣杂品种，走基地化生产的道路。注重加强对核花椒的抚育管理和技术改造，重点抓好花椒种植园新技术推广应用，努力提高全县花椒产品的产量和质量。第5章项目建设方案及实施进度5.1 项目建设指导思想、原则及目标5.1.1 指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以提高农业综合生产能力，改善区域生态环境和农业、农村生产生活条件，以提高林产品有效供给能力为目标，大力加强6000亩花椒名优经济林示范基地建设，不断优化农村产业结构和资源配置。同时，进一步加强科学化、精细化管理，充分发挥林业的生态、经济、社会效益，实现兴林与富民的和谐统一。5.1.2 建设原则（1）坚持以产业发展为导向, 兼顾生态、社会效益的原则；（2）因地制宜、合理布局、相对连片，讲求实效的原则；（3）坚持适地适树，发展新花椒品种的原则，大力发展引种示范成功、造林技术成熟、生长稳定、抗逆性强和经济生态效益好的花椒树种。5.1.3 建设目标项目示范基地和推广种植基地的建成，将实现花椒基地3年挂果，7年进入盛产期的目标。正常年份示范基地产量达到亩产666kg花椒鲜果，按花椒鲜果折干率（5:1），基地年产花椒干果266.4吨以上，以市场价48元/kg计，产值达到1278.72万元左右，每亩平均产值可达到6393.6元；推广种植基地产量达到亩产555kg花椒鲜果，按花椒鲜果折干率（5:1），年产花椒干果444.0吨以上，产值达到2131.2万元左右。农户每亩增加收入5328元左右，真正实现企业增效，农民增收。另外，通过对农户的技术培训，带动当地农民整体种植技术的提高，同时也对新品种花椒进行推广，改善某县花椒的品种结构。5.2 项目建设布局5.2.1 布局原则（1）坚持生态效益、经济效益和社会效益兼顾的原则。（2）林地权属界线清楚，无纠纷，并选择容易开展和劳力充足地区实施的原则。（3）“适地适树”原则。结合“九叶青”花椒新品种的生物学特性及其适宜环境条件，合理布局造林地块。（4）集中连片的原则。新造林地块要相对集中连片，以利集约化规模经营。（5）交通方便，以利于经营管理，缩短运输距离。能最大限度地降低生产成本。（6）营造林工程与基础设施布局相互协调，以利于项目实施。5.2.2 建设布局根据以上布局原则，经过对种植地块进行初选，并经实地调查后最终确定。示范基地规划布局于某县三川镇清泉村委会2000亩，推广种植基地4000亩，规划布局于某县大安彝族乡宝坪村委会373亩、程海镇兴仁村委会2001亩、松坪傈僳族乡松坪村委会1025亩、仁和镇汇源村委会318亩、羊坪彝族乡落雪坪村委会283亩。具体布局详见下表。表5-1 项目布局与规模表 单位：亩项目名称布局乡镇村委会地类主栽物种农地（轮歇地）农地某县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地项目三川镇清泉2000.0示范种植花椒大安彝族乡宝坪373.0推广种植花椒程海镇兴仁2001.0推广种植花椒松坪傈僳族乡松坪1025.0推广种植花椒仁和镇汇源318.0推广种植花椒羊坪彝族乡落雪坪283.0推广种植花椒项 目 总 计 6000 亩5.3 生产技术方案5.3.1 园地选择1、造林地块的选择选择光照充足，土层深厚肥沃、排水良好的砂壤土或石灰质土建园，山区以520的缓坡和斜坡为宜，要求运输、灌溉等条件方便。基地建设地块选择的造林地类均为适合发展花椒种植的轮歇地。项目区所在6个乡镇海拔在14302200米，年均气温在1114，年降雨量在5001000