风电场工程项目部质量管理制度大全.doc

江西省水电工程局江西茶园84mw风电场工程项目部质量管理制度1. 前言1.1. 概述江西水电工程局（jxhe）为确保所承担的茶园84mw风电场工程的施工质量达到合同的要求，将严格按照iso9001：2008版标准的要求和八项质量管理原则开展工程质量管理，特别强调“以顾客为关注焦点”和“持续改进”质量管理体系的要求。本工程项目将以我局一体化管理手册及其相应的质量管理程序为依据，结合本工程施工的特点和具体运作需要，编制江西茶园84mw风电场工程质量管理大纲及配套的管理性和技术性文件，作为本工程项目所有质量活动必须遵循的文件，并保证有效地实施这些质量体系文件。本工程项目的质量工作坚持有计划、按程序文件规定办事。凡与质量有关的活动，都必须按照质量管理制度的规定，制定工作计划、作业程序、质量计划等，并严格遵照执行，确保施工过程中影响质量的每个步骤都得到控制而无遗漏，确保质量管理工作能有章、有序、有效地实施，向业主交付满意的工程。1.2. 适用范围本大纲叙述了我局在茶园84mw风电场工程质量体系架构的设计，以及如何使用各项规定的书面程序实施有效控制，以实现质量方针目标。它是我局在茶园84mw风电场工程各项质量活动的主要依据和必须遵循的文件。适用于在茶园84mw风电工程施工的各项与质量有关工作。2. 引用的标准2.1. 编制依据本质量管理大纲的编制依据包括（不限于）以下内容：1) iso9001:2008标准2) iso9000:2008标准3) gb/t19001：2008标准4) gb/t19000：2008标准5) jxhe一体化管理手册和有关管理程序、制度6) 国家及电力行业的法律、法规和标准、规范3. 术语、缩写和定义3.1. 本手册使用gb/t19000-2008 规定的术语和gb/t19001-2008规定的术语和定义。3.2. 缩写：jxhe江西水电工程局3.3. 定义：供方.物资厂家、供货商、向我局提供劳务的队伍（包工队）、工程分包的承包商等。 物项材料、部件、零件、系统、构筑物以及计算机软件的统称。顾客茶园84mw风电业主代表、监理和甲方。4. 质量管理体系4.1. 概述我项目部在茶园84mw工程施工中，按照iso9001：2008质量管理体系要求建立、有效实施和保持质量管理体系。茶园84mw风电工程与质量有关的过程包括施工前的策划和准备、材料设备的采购、接收和储存、土建施工、检验、试验和工程交付以及文件和竣工资料管理等一系列施工技术管理等过程。根据茶园84mw风电工程施工的特点和要求，结合我局一体化管理手册的规定以及程序文件要求，编制jxhe-lymp-zl01-2010江西茶园84mw风电工程质量管理制度和施工组织设计、工作程序、管理制度、施工方案、作业指导书和质量计划等文件，对施工过程进行测量和监控，并采取措施实现持续改进。质量管理体系文件清单见附录四。概述茶园84mw风电工程质量管理文件主要由以下方面构成： 局一体化管理手册、管理程序和管理制度。 茶园84mw风电工程质量管理大纲、施工组织设计和工作程序。 施工方案、作业指导书、现场质量计划。 技术说明书、图纸、设计变更单、设备和材料出厂合格证等技术文件。 报告、工作联系单、记录等。文件管理工程质量部要求文件中心根据文件控制程序的管理原则对与质量有关的外来文件、体系文件、标准、图纸等所有文件资料的接收、审核、批准、分发、修改和回收进行控制。保证各使用场所都保持使用有效版本，防止误用。文件（含外来文件与资料）发放前应审查其是否适当，并须经授权人批准。文件发放时应使与实施该项活动有关的部门和人员能及时得到文件的有效版本，文件中心应保存发放记录。工程质量部定期组织对体系文件进行评审，确定是否需更新或修改。更新或修改后的文件必须经再次审批。工程质量部文件中心发放新版文件的同时应并将旧版文件及时收回或予以销毁，以防错用，并作好回收记录。按照设计变更管理制度的规定对现场设计变更的提出、接收、审批、分发、实施和验证等进行管理。记录的控制按记录的控制程序，规范记录的编制、审查、收集、编目、贮存、保管、借阅、归档和移交处置管理过程，规定各有关部门对记录的形成、管理、使用和处置的职责。记录的编制必须符合实际、及时、字迹清楚、内容完整、记录所指的物项明确、签证齐全、具有可追溯性、格式符合规范化要求。记录的保存与保管方式方便检索存取，环境适宜，能防止损坏、变质和丢失。按规定的记录保存期及保存和处置有关记录。茶园84mw风电工程质量记录媒体形式包括文字的、磁盘的、照片的以及其它的电子媒体。记录大致分为产品质量记录和质量体系运行记录。产品质量记录包括但不限于以下内容： 质量保证记录，如材料质保书，检验报告等。 施工技术记录，如行业规定的风电工程施工记录, 施工日志，混凝土浇筑、养护记录，技术交底记录等等。 质量验收、评定记录，如隐蔽工程验收记录、验评记录等。 其它工程记录,如工程联系单、设计变更单等质量记录在工程进行期间由质量部负责本工程产品质量记录的控制，各部门负责其业务范围的质量记录的控制，项目总工负责组织相关部门和人员整理竣工资料。工程竣工后质量部按合同的规定移交有关的质量记录给业主，并按局的有关规定移交给工程管理部资料室。质量体系运行记录包括体系运作的有关记录（如：培训记录、分供方评审记录等）和施工过程形成的不用移交业主的过程记录（如：班组自检记录等）。内部运作记录由产生记录的部门按规定的保存期限进行保管。5. 管理职责5.1. 管理承诺江西水电工程局（jxhe）在茶园84mw风电工程施工工作中，将始终贯彻“科技领先，过程受控，创建精品，诚信服务”的质量方针，设定、分解和实现质量目标，实施和持续改进质量管理体系。通过定期的内部会议和工作报告、文件发放、宣传教育、培训、作业交底和实施纠正措施等，实现内部沟通，确保项目部有关部门和人员理解项目部的各项活动符合国家和电力行业的法规和有关标准，以及合同要求的重要性。定期进行内部监查、管理部门审查，接受内部审核和参与管理评审，采取改进措施确保质量体系持续的适应性和有效性。根据质量管理制度、施工组织设计等策划结合配备必要的资源，并监督检查资源策划的实施情况，根据工程情况及时调整资源计划，保证工程的顺利进行。对了解到的业主、监理、甲方的反馈意见，编制有关报告，将有关信息及时反馈到有关部门和人员，制定措施进行处理，并验证处理的结果。通过对顾客满意度的测量和分析，采取措施确保业主、监理、甲方和合同的要求得到满足，提高顾客的满意度，提高业主的竞争力。5.2. 质量方针我局的质量方针是：科技领先，过程受控；创建精品，诚信服务。以顾客为关注焦点，一切质量活动以满足顾客的需求、提高顾客的满意度为宗旨。重信誉，遵守合同和有关法律法规、标准的要求，把其转化成企业的管理程序、作业制度、方案等用于规范每项活动，以达到预期的目标，满足合同的要求。质量是企业的生命，是企业的根本，一切施工活动以提高质量水平、满足质量要求为目的，采取措施，持续改进质量管理体系，争创优质工程，树立企业的良好形象。项目部各部门负责人通过内部会议、文件转达、宣传教育等方式使下属员工对局质量方针得到沟通和理解。5.3. 策划 质量目标为实现“按时交付满足机组达标投产要求的优质工程,体现在同行中质量领先地位”特制定本目标：建筑工程质量目标 争创中国电力建设集团建筑优质工程。 建筑单位工程优良率100%，分部工程合格率100%，分项工程合格率100%，分项工程一次验收合格率100%；各单位工程观感质量达到优良；砼工程合格率100%。 风电基础、110kv变电站及等单项工程优良。 消除质量通病，主要建、构筑物无漏水、渗水，厂区排水通畅，管沟、电缆沟无积水。 建筑工程观感质量达到95分以上，内外墙面、楼面、地面平整，无裂纹，色调一致，达到优良级。 钢筋焊接及机械连接检验合格率100%。 混凝土试块强度合格率100%。项目部质量部每半年或合适的时间间隔进行一次顾客满意度的测量和分析，采取有效措施确保顾客的要求得到满足，提高顾客的满意度。为实现质量方针和目标，将按本大纲要求坚持不懈地实施全过程控制，务使每项质量活动都处于受控状态，倡导“预防为主”，牢固树立“下一道工序即是用户”的观点，加强培训，以程序规范过程活动来保证工程质量。质量管理体系策划项目部工程质量部负责茶园84mw风电工程质量体系建立和改进的策划工作，组织制定江西茶园84mw风电工程质量管理大纲。项目部工程部负责茶园84mw风电工程项目的总体策划工作，组织制定茶园84mw风电工程施工组织设计。根据局一体化管理手册、质量管理程序、茶园84mw风电工程施工组织设计和茶园84mw风电工程质量管理大纲，结合茶园84mw风电工程项目的特点和要求，项目经理组织进行质量策划，制定工作程序、现场质量计划和作业指导书等。当质量管理体系改进或将要改进时，项目部质量部组织采取相应措施，以保证质量管理体系的完整性。5.4. 职责、权限和沟通概述：江西水电工程局在茶园84mw风电工程中实行项目经理责任制，建立江西省水电工程局江西茶园84mw风电场工程项目部，下设工程部、施工部、安监部、物资部、计财部、综合部。江西省水电工程局江西茶园84mw风电项目部组织机构和质量管理网络见附图。职责和权限为有效实施本大纲的各项要求，保证工程质量，将明确规定项目部对质量有影响的各管理、执行和验证部门，特别是需要独立行使权力开展以下工作的人员的职责、联络渠道及其相互接口关系。项目总工程师 向项目经理报告工作，主管工程技术管理工作。 负责组织制定施工组织设计专业篇。 负责组织制定重大施工方案。 负责组织重大质量事故分析、及时处理施工现场的质量问题，不断改进施工工艺。 负责工程项目技术工作的对外联系和接口。 组织对不符合项的管理及纠正和预防措施实施效果的验证。 组织对施工工艺的控制，实施质量奖罚。 对项目部选择的产品和服务的供方质保能力评审。 定期编制项目部质量趋势报告。 负责对质量事故的调查处理，并提出报告。 负责审查工程竣工资料。 负责项目部的质量管理培训计划的编制和实施，组织消除施工中质量通病活动，组织开展qc小组活动。项目生产副经理 向项目经理报告工作。 分管施工部、安监部、工程管理部、物资部的工作。 负责组织施工进度计划、劳动力计划、工机具计划的实施，负责各项施工活动的协调和管理。 参与重大质量事故分析、及时处理施工现场的质量问题，不断改进施工工艺。 领导和督促现场文明施工活动，保证施工环境的清洁和安全。 负责工程项目施工协调的对外联系和接口。 组织对不符合项的管理及纠正和预防措施实施效果的验证。 组织对施工工艺的控制，实施质量奖罚。 负责组织项目部的各项安全规章制度和措施并监督实施。 负责组织工程施工安全、文明施工、交通运输安全、施工大、中、小型机具安全性能的维护监督，参与审核大件吊装和危险作业施工方案。 参与安全事故分析会，提出处理措施意见，实施安全奖惩。 参与安全教育的培训。 负责组织监察施工环境，防止火灾、人身设备事故等安全事故的发生。物资部主任 向项目（副）经理报告工作，主管工程所需物资的采购供应及库存物资的管理工作。 负责组织设备、材料的采购、催交、运输、验收、贮存、标识、发放和回收处理等工作。 负责组织物资供方评审和复评工作。 负责编制采购计划单，选择经批准的合格供方签订合同。 组织对所购产品和业主提供的设备材料的检查、验收。 负责施工设备、工机具及所购产品的厂家技术文件、记录的收集、检查、整理、建档、保管、移交。 负责组织项目部计量器具的管理。施工部主任 向生产副经理报告工作，主管土建施工项目的施工工作。 负责组织实施土建施工计划、作业指导书和施工方案等。 参与项目工程图纸会审和技术交底工作，处理施工中的技术问题，对土建施工项目的质量、安全和进度负责。 按照质量计划组织土建施工项目的质检活动。 负责组织完工工程移交前的维护、保护。 负责组织土建施工现场的文明施工。 负责组织土建施工不符合项的处理，纠正和预防措施的实施。工程部主任 向项目总工报告工作。 组织作业指导书、施工方案和施工工艺的制定。 负责组织不符合项处理措施的制定。 组织图纸会审。 负责组织现场施工的技术指导和监督工作。 负责组织文件的接收、发放、回收等工作。 向生产副经理报告工作，主管工程计划管理工作。 负责组织施工进度计划、劳动力计划、工机具计划的编制。 负责组织施工进度的统计和进度计划的修改。 负责施工进度报表的编制。计财部主任 向项目（副）经理汇报工作， 负责主管工程合同管理。 负责组织工程分承包商评审和工程结算等工作。 负责主管项目部财务管理工作。综合部主任 向项目（副）经理汇报工作。 主管项目部的行政后勤等工作。 负责组织配备办公设施等资源。 负责主管项目部人事管理工作。 负责组织人员的培训、考核、聘任等管理工作。项目经理部职能部门工作人员 服从项目经理、生产经理、商务经理、总工和本部门负责人的领导，负责完成所分配的工作任务，对工作质量负责。质检员 项目部级质检员负责代表项目经理部检查监督工程队的产品质量，负检查责任，向上级领导反映质量情况，做好有关质检记录。 队级质检员负责代表工程队检查班组、作业队的施工质量，负检查责任，向队级领导反映质量情况，做好有关质检记录。 班组级质检员负责本班组的质量检查，做好有关质量记录。各施工区域施工员、队长、分管项目负责人 在上级领导下, 对承担的工程（任务）施工质量负直接责任, 组织本小组人员按规定要求施工生产。 组织并主持本级技术交底, 组织进行本责任部分的各种质量检查。作业工人 负责按规定要求施工，对施工质量负直接责任。内部沟通茶园84mw项目部项目（副）经理和各部门主任通过工作汇报、接收文件、信息、行政指令、参加局的各专题会议和接受局的指导和监督等，实现与局的沟通。项目（副）经理定期召开协调会议，听取下属各部门负责人的工作汇报，对甲方、业主和合同要求、质量目标和质量管理体系的有效性等进行沟通，传达局有关规定，下达行政指令。工程质量部定期召开质量管理会议，商讨有关质量管理问题，对质量管理体系的有效性进行沟通，传达项目部有关质量管理的规定。项目部上下和横向对顾客需求、质量目标和质量管理体系的有效性等联系沟通按局的管理程序、管理制度通过工作报告、会议、文件传递、电子邮件等形式进行。5.5. 管理部门审查概述每年（至少一次）或在特殊情况下（组织机构和职能发生重大变化、质量有严重下降趋势、发生重大质量事故、严重的顾客投诉），由项目总工组织各部门主管参照局管理评审的方式对茶园84mw风电工程质量体系进行审查，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。审查的输入管理部门审查的内容包括： 质量目标完成情况； 工程的质量状况； 业主、监理和甲方的反馈信息、内部质量反映信息； 质量问题及建议； 质量体系文件审查结果； 内部监查结果和分析。 质量趋势分析； 纠正和预防措施。审查的输出管理部门审查要做好审查记录,并由质量部保存，审查后由质量部编写管理部门审查报告,经项目经理批准发放。管理部门审查报告应包含以下内容： 质量体系适应性、充分性和有效性的评价。 质量方针和质量目标修改的必要性。 必要的改进行动（包括修改体系文件、提高工程质量措施和增加资源投入等）。对管理部门审查报告的改进行动要求,由质量部负责跟踪验证改进行动的实施情况。茶园84mw项目部管理部门审查的记录须提交给局工程管理部作为局管理评审的输入。6. 资源管理6.1. 资源的提供茶园84mw风电工程项目经理部和各部门主管根据工程施工组织总设计和质量管理大纲配备足够的资源。在工程施工中，根据工程的实际情况调整资源计划，及时调剂或添置、更新所需器材、器具、设备和配备人力资源。资源的提供要以实施、维持质量管理体系，持续改进其有效性，满足业主和合同要求，实现质量目标，提高客户满意度为目的。6.2. 人力资源项目经理部负责组织进行项目部人员的配置，确保茶园84mw风电工程凡在与质量有关的岗位上工作的员工，其教育、培训、技能和经历符合岗位资格要求。综合部负责制定培训计划，对员工提供必要的培训，使其满足岗位资格的要求。安监部按照有关规定组织特殊工种人员接受国家相关部门的培训、考核和取证工作。综合部定期组织评价采取培训等措施的有效性。6.3. 基础设施根据工程项目施工组织设计配置以下基础设施以进行工程施工，交付符合法律法规和合同要求的工程： 现场办公室和办公设施； 办公管理软件和工程管理软件； 施工机具和测量监控装置； 物资和设备储存保管设施； 运输和吊装设备； 通讯设施； 加工、组合场地和设施。 施工场所和设施等。6.4. 工作环境影响工程质量的工作环境所涉及的因素有： 气候环境：风、雨、温度和湿度等对物项的维护保管、运输、混凝土浇筑、焊接、吊装、油漆等造成影响。 物理因素：现场清洁度、灰尘、污染等对物项的维护保管、电气设备施工、油漆等造成影响。 人文环境：局、项目部的人事、福利、文化和管理制度等对员工的心态、工作态度造成影响。在相关管理程序、制度、作业指导书和施工方案中制定措施对施工环境进行控制，保证该工序施工质量和保证不影响邻近设备和工序质量。贯彻实施安全管理体系和环境管理体系，对施工安全和环境进行管理，确保员工安全健康。营造项目部良好的人文环境，健全各种管理制度，提高员工的工作积极性。安监部、质量部监督有关措施的落实情况，必要时，提出纠正要求，确保工作环境满足有关规定的要求。7. 产品实现7.1. 概述根据施工组织设计，项目总工负责组织制定各专业施工组织设计、方案。当合同修改时，计财部负责将修订内容及时通知项目部各部门。7.2. 采购总则物资部按照物资采购控制程序的规定对物项供方的评定、选择、采购的实施和采购的验证等进行管理。7.2.1. 物资部从局工程部、业主、甲方获取受控分发的合格供方名册，根据茶园48mw风电工程的实际情况，如需增加合格供方，则由物资部依据施工部、工程部、质量部等有关部门的信息和技术支持，从生产能力、技术能力和以往的产品质量保证及信守合同等情况，对潜在的供方进行调查、评价和优选。建立合格供方名册。物资部应定期对已评定在册合格供方进行复评，以确认其有效性。供方的选择 采购量少的与工程质量无直接关系的通用标准件、非关键件、非安全件物资由物资部根据已掌握的产品信息，填报物资采购单，经审批后进行采购。大宗或贵重物资由物资部根据所评估的合格供方名册，选择合适的供方，填报物资采购单经审批后进行采购，所采购的物资需进行进货检验并填报“物资进货检验质量放行单”以保证所采购的物资符合规定要求。采购信息采购申请由需用部门负责编制，按采购审批有关规定进行。采购清单、采购计划由物资部编制。采购文件应清楚标明采购物资的要求，包括物资的品名、型号、规格、等级、图纸、特殊要求、检验标准名称（或代号）及其他技术资料，必要时，应包含质量管理体系和人员资格等的要求。包含采购要求的采购文件在发给供方前需按有关规定进行审批。采购的验证根据物资的特性确定采购物项和服务符合性验证的地点和方式，可在施工现场、或在供方的工厂进行。采用何种方式必要时在合同中规定。验证时供方必须提交该产品质量合格证书和必要的技术资料与质量记录。采购文件和验证记录由物资部保存。7.3. 生产和服务提供施工过程控制按照施工准备控制程序和特殊过程控制程序施工部门、工程部对影响施工质量各种因素进行控制，使过程处于受控状态，确保工程质量满足规定的要求。在施工过程中对如下方面进行控制： 人员资格的控制：由合格人员进行施工、操作、监控。 机具、测量和监控装置符合性的控制：对机具、测量和监控装置进行维护、保养、检定，确保施工能力和保证施工质量，并根据施工的需要进行更新改造。 作业文件的控制：按施工组织设计、施工图纸规定编制适用的程序（作业指导书）和现场质量计划等作业文件，规定定量和定性的质量标准及验收依据。 材料的控制：按规定的程序采购、验收、储存、保管和发放材料。 施工环境的控制：使施工环境满足施工条件要求。工程部对施工过程实施监控、检查、测量和验收。特殊工序控制本工程的特殊工序包括：钢筋剥肋直螺纹连接、预埋铁件焊接、钢结构、钢筋焊接、热处理、无损检验等。对特殊工序过程进行如下控制： 从事特殊工序作业人员必须经培训考核合格，取得有关部门颁发的资格证书。 特殊工序所用的设备仪器（剥肋滚压直螺纹机、焊机及其它焊接设备、热处理设备和无损检验设备）应定期进行维护保养和检定，特殊工序前对设备仪器进行确认。 在工程开工前，应进行模拟试验或焊前练习，当工艺发生改变时，对工艺进行再确认。 质量控制人员要根据作业文件的规定对特殊工序过程重点监控，必要时进行连续监控。 钢筋剥肋滚压螺纹前需对钢筋端头进行平头处理，宜采用砂轮切割机或其他专用切断设备，严禁气割； 钢筋剥肋滚压螺纹后要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护，防止螺纹被磕碰或被污物污染，并按规格型号及类型进行分类码放； 对施工拧紧的钢筋接头作标记，与未拧紧的接头区分开来； 对施工完的接头应按照行业标准钢筋机械连接通用技术规程jgj107-96及中国建筑科学研究院企业标准钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程q/jy16-2001中的有关规定进行接头的质量检验； 预埋件制作应根据图纸要求下料，切割后的钢板要用砂轮机将四周磨平。锚筋、钢板焊接后因温度造成埋件变形要校正后通过试验合格方可使用； 埋件（包含地脚螺栓）安装时应根据图纸确定的位置，结合经纬仪、水准仪、水平尺等进行放样校正，达到准确要求后固定牢固； 浇筑砼时严禁随意磕碰埋件，防止埋件移位变形。拆模后的埋件表面要清理干净，注意保护。 焊接工艺须经工艺试验和评定后，制定焊接工艺卡。 特殊工序过程的结果（如：焊接记录、热处理曲线、射线探伤底片和评定记录等）须及时记录并编辑保存。 特殊工序过程结束后，有关人员须对特殊工序过程的结果进行审核确认。物项控制物资部按照物资采购控制程序的规定对物项搬运、贮存、标识、防护和交付进行控制，明确规定防止损伤、丢失和变质的方法以及标识、维护和交付的职责。物项储存和防护 物资部按物资品种、属性区分不同场地、环境分类存放，避免混杂。 物资部负责组织定期进行库存设备物资状态的检查和记录。并做好分发和标识移植工作。分发遵循先进先出的原则，防止超期变质。 责任部门对半成品和成品实施防护措施，包括维护、保养、定期检查和隔离保护等，直至产品移交接收。 对顾客财产如发现遗失、损坏或发现不适当时，须作记录和向业主报告。物项的标识 在工程施工过程，凡与产品质量有关的材料、产品都应及时作出必要的标识。制定统一标识方法，针对不同物项，用标签、标牌、钢印、色标、记录等方法进行标识。 对有可追溯性要求的物项，除了从接收到交付阶段中保持标识外，还应用质量记录进行标识。 标识工作责任：出库前属物资部，出库领用后由领用部门履行。标识移植由上道工序交付方实施。状态变更时由状态改变操作人员更换，发生丢失时，由该工序作业人员重新确认补标。 现场质量人员对标识工作实施检查监督。工程的交付 工程完工后由项目经理组织有关部门按标准或合同规定进行工程交付并办理工程竣工移交签证。 物资部负责备品、备件的移交工作。质量部和工程管理部文件中心负责竣工资料的移交工作。7.4. 测量和监控设备的控制物资部按照监视和测量装置（计量器具）管理规定的规定对测量和监控设备的购置、存放、维护、标识、检定和报废等进行管理，确保其量值的准确。选择测量和监控设备时须选用性能参数能满足工程检测精度范围和符合国家标准要求的设备。各使用部门建立测量和监控设备台账，按规程标准及时对设备进行周期计量检定，维持在有效期间使用，保证检测、试验量值的准确可靠，测量不确定度为已知。各使用部门坚持由合格人员操作，防止因调整不当而使其校准失效。保持在适合的环境条件下贮存，完善搬运中的保护，使其准确度和适用性保持完好。保存设备技术文件和检定记录。当不存在国家承认的基准时，用于校准的依据应形成记录保存。当检测设备发现有偏离标准状态时，除及时重新进行标定外，尚需用复检在此之前用该设备所作的检测项目，以证实其有效性。8. 测量、分析和改进8.1. 策划局工程管理部和江西茶园84mw风电场工程项目部质量部按照内部质量审核程序的规定组织对茶园84mw风电工程处进行内部质量审核和内部质量监查，确保质量体系的符合性。工程部按照产品的检验和验收控制程序的规定组织有关部门实施检验、试验和监控，证实工程质量的符合性。工程部组织有关部门按照数据分析指导书和纠正和预防措施控制程序等程序的规定对工程质量等质量目标进行统计分析，采取措施确保质量目标的实现，持续改进质量管理体系的有效性。工程开始前，工程部对工程所需的测量和监控进行策划，制定工程质量检验和评定一览表、质量计划清单等，对具体检验项目进行策划。8.2. 监控和测量顾客满意工程进行期间，工程质量部每半年或合适的时间间隔进行一次顾客满意度的调查统计，统计的内容包括以下方面： 业主、监理和甲方对工程质量的满意程度 业主、监理和甲方对安全管理状况的满意程度 业主、监理和甲方对进度的满意程度 业主、监理和甲方对施工管理的满意程度 业主、监理和甲方对服务的满意程度针对不满意项，质量部组织有关部门分析其原因，对需改进的项目，采取纠正措施实施改进。工程质量部组织对顾客的投诉进行分析并及时有效地处理，保证顾客对处理结果满意。内部审核和内部监查内部审核是在局长授权、管理者代表领导下,由工程管理部按内部审核程序的规定组织进行，以验证包括茶园84mw风电场工程项目部在内的各单位所开展质量活动的执行情况和有关结果是否符合体系文件的要求和iso9000标准的要求，确保质量体系能持续、有效地运行。茶园84mw风电项目部质量部参照局内部审核的方法，按照内部审核程序的规定进行内部监查活动，以验证包括茶园84mw风电场工程项目部各部门和项目所开展质量活动的执行情况和有关结果是否符合茶园84mw风电工程质量管理体系文件的要求和iso9000标准的要求，确保质量体系能持续、有效地运行。工程质量部在每年底编制翌年内部监查计划,在每年六月底对年度计划进行修改，编制至翌年六月的年度内部监查计划,对茶园84mw风电项目部的各部门和项目的监查每年至少两次。经项目（副）经理批准后实施。由工程质量部负责组织监查小组，按监查计划进行，并将监查内容、日期安排以及监查组成员名单事先通知被监查的部门。监查小组由经培训合格受聘且与被监查部门的工作无责任关系的监查人员组成。监查完成后监查小组编制监查报告。被监查的部门领导，应针对监查报告中提出的不符合项或存在缺陷制订纠正措施，及时进行纠正或改进，监查组将对纠正情况和结果进行跟踪检查验证。全部监查文件应由工程质量部妥善保管。并提供作为管理部门审查的输入资料。过程的测量和监控工程质量部组织对茶园84mw风电工程的质量目标进行测量和监控。按照数据分析指导书的规定，对施工和管理过程选定监测点，收集有关数据进行分析，对有关过程进行测量和监控，对分析中发现的问题采取措施处理，并确定采取纠正和预防措施的必要性和确定可改进的方面。对过程进行测量和监控包括但不限于以下方面： 采购管理监控供方和采购物项和服务的控制状况。 物项管理监控物项防护保管等管理情况。 大体积混凝土施工管理对大体积混凝土施工过程的监控和测量。 防水工程施工管理对防水工程施工过程的监控和测量。 焊接管理对焊接过程的监控和测量。 隐蔽工程对隐蔽工程进行监控。 试验管理对压力、严密性、机械性能和电气等试验过程进行监控。对施工过程进行测量和监控，使工序过程符合作业方案、作业指导书等的规定，当出现不符合时，采取措施予以纠正，确保工程的质量。产品的测量和监控有关部门按照产品的检验和验收控制程序对从进货到最终交付的检验和试验进行控制。进货检验和试验 按照物资检验和试验规定规定的设备材料进货检验的内容、方法和比例，物资部协同质量部组织进货检验和试验。 未经检验合格或未经授权人批准的物资产品不得投入使用。 施工急需而未经检验紧急放行的物资产品需经质量部经理和施工副总经理批准，并作好记录和标识，以后适当时候进行检验。一旦发现问题立即追回。 进货检验、试验记录由质量部保存。施工过程检验和试验 工程质量部按照现场质量计划管理程序的规定组织现场质量计划的编制和实施，对施工过程的检验和试验进行控制。 对土建工程按有关标准、规范进行测量、检查和验收，进行项目级检查。检验和试验记录所有的检验和试验都应作好签证记录（包括检验人员、使用设备和检测数据）并加以保存，以证明各项施工工作已按规定的验收标准进行检验和试验合格。8.3. 不合格品的控制工程质量部按照不合格品、不符合、事故和事件控制程序的规定组织对不能满足技术文件或质量标准要求的物项进行判别、标识、隔离、评审、分类和处理，以防止不合格品非预期的使用或交付。任何人发现不符合项应报告质量部进行判别，判定为不合格项的都应进行标识和记录，并进行隔离，质量部协助填写“不符合项报告”。项目部对不符合项实行分级管理,按规定的职责和权限、发生原因和对质量影响程度进行分类评价，工程部负责处理措施的制定，责任部门负责处理措施的实施,必要时局工程部参与重大不符合项处理措施的制定,质量部负责不符合项的确认，报告的开启与关闭的验证。不符合项处置后必须重新进行检验或试验。不符合项处理由质量部监督实施。主要处理途径有： 返工、纠正，重新检验达到规定要求。 让步接收(需经施工部门申请，质量部同意、项目经理批准，必要时须监理、甲方和业主认可，并对实际状况加以记录。) 降级使用(需经鉴定、审批，作出标识，必要时须监理、甲方和业主认可。） 拒收、报废。（按审批程序并作出标识）工程质量部负责记录（不符合项报告）的保存。相关程序不合格品、不符合、事故和事件控制程序8.4. 数据分析按照数据分析指导书的规定质量部等有关部门采用适当的数据分析方法进行统计分析，以验证质量管理体系的适应性和有效性。有关部门对以下方面进行统计分析： 工程质量部统计分析工程的验收合格率和优良率； 工程质量部统计分析钢筋焊接一次检验合格率； 工程质量部统计分析混凝土试块强度合格率； 工程质量部统计分析顾客满意度； 工程质量部统计分析内部监查情况； 工程质量部统计分析工程施工不符合项情况； 物资部统计分析供方提供物项和服务的质量情况和趋势。工程部每双周统计工程质量情况，物资部每月统计采购物资质量情况。工程质量部统计收集工程质量状况，编制质量双周报告。各有关部门根据数据分析的结果采取措施（包括预防措施）持续改进质量管理体系。8.5. 改进持续改进通过以下的方法确定可持续改进质量体系的有效性的方面： 通过顾客满意度测量和管理评审评价质量管理体系的适应性； 通过内部审核和内部监查评价质量管理体系的符合性； 通过工程质量评价质量管理体系的有效性； 通过员工对质量管理体系的反馈意见评价质量管理体系的可操作性；各有关部门采取以下措施持续改进质量管理体系的有效性： 改进质量目标； 修改质量管理体系文件，增强体系的可操作性和适应性。 采取纠正措施，消除不合格的原因，防止再发生，增强体系的符合性。 采取预防措施，消除潜在的不合格原因，防止其发生，增强体系的符合性。 采取措施，纠正工程中出现的问题，提高工程质量，增强体系的有效性。 推行qc小组活动，体现全员参与原则。工程质量部验证所采取改进措施的有效性。纠正措施工程质量部按照纠正和预防措施控制程序的规定组织对纠正措施进行管理。各有关部门针对不符合项或顾客意见的影响程度，确定采取纠正措施的必要性。如必要，有关部门调查分析其发生原因，制定和实施适合的纠正措施。质量部验证所采取纠正措施的有效性和保存纠正措施记录。预防措施工程质量部按照纠正和预防措施控制程序的规定组织对预防措施进行管理。工程质量部收集质量验收、监督检查、审核报告、用户意见等信息，利用统计技术分析产生潜在的不符合项及其原因。有关责任部门组织确定采取预防措施的必要性，必要时制定和实施预防措施。工程质量部验证预防措施实施的效果和保存预防措施的记录。工程质量部将采取预防措施的有关信息和记录提交管理部门审查。9. 附录9.1. 附录一：江西茶园84mw风电场工程项目部组织机构图团结拼博协作创新 jxhe-cyp-zl01-2014 17 江西省水电工程局江西茶园84mw风电场工程项目部附录一：江西茶园84mw风电场工程项目部质量管理网络图 项目经理：丁俊田 团结拼博 协作创新 jxhe-cyp-zl01-2014 22附录二 江西茶园84mw风电场工程质量管理体系职能分配表部门标准条文要求项目经理商务经理项目总工生产副经理施工部物资部工程部综合部安全部计财部4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3.文件控制4.2.4.记录控制5.1.管理承诺5.2.以顾客为中心5.3.质量方针5