管理评审管理程序.doc

管理评审管理程序文件编号：xx/qp56-01 版本版次：a/0 页码 6 of 6版 本日 期修 改 原 因a/02011-06-28首次发行编 制审 核批 准部 门总经理董事长董事长日 期签 名受控状态(盖章处)分 发 号分发日期实施日期目 录1、目 的-3-32、适用范围-3-33、定 义-3-34、职 责-3-35、工作程序-3-46、绩效指标-4-57、相关文件-6-68、记 录-6-6流程图step阶段action行为responsibility责任部门result(form/report)结果（表格/报告）01管理评审策划总经理管理者代表年度管理评审计划02评审计划的审批noyes 总经理年度管理评审计划03 评审通知各部门批准的管理评审实施计划04资料准备各部门各部门管评输入资料05实施评审总经理管理者代表/各部门管理评审报告06评审通报管理部管理评审报告07纠正预防措施实施相关部门纠正预防措施报告08 措施验证noyes各部门纠正预防措施报告09标准化各部门标准化体系文件10记录保存管理部完好保存记录1. objective目的对质量管理体系进行评审，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以满足iso/ts16949标准要求和公司质量方针目标的实现，达到持续改进。2. scope适用范围适用于公司管理层对质量管理体系现状及运行有效性、适宜性和充分性的评审。3. terms and definition定义无4. responsibilities职责4.1总经理：按期主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。4.2管理者代表：负责报告质量管理体系运行情况，编制管理评审报告，批准整改措施计划以及管理评审后纠正和预防措施的落实。4.3 管理部：负责编制管理评审计划，记录并保存管理评审的记录。4.4各职能部门：负责提供与本部门工作有关的评审资料，负责就管理评审中提出的整改项目制定、实施纠正和预防措施。5. procedure工作程序5.1 管理评审时机正常情况下，管理评审每年不少于一次，间隔不超过12个月。在下列情况下总经理可决定增加评审：a)内部或外部环境发生了重大变化；b)法律、法规、标准及其他要求有重大调整时；c)公司组织机构、产品活动服务范围、资源配置、外部环境技术发生重大变化时；d)出现重大质量事故时；e)顾客关于产品质量提出严重申诉时；f)内审完成后或即将进行第二、第三方审核时；g)总经理认为有必要时。5.2管理评审输入内容5.2.1质量管理评审内容1）内部与外部质量审核的结果及措施的实施效果；2）顾客满意度控制的实施及反馈；3）组织结构、程序、过程和资源的适宜性；4）最终产品质量符合规定要求的程度；5）业务计划的执行情况、过程中绩效指标的汇总编制及趋势分析6）纠正和预防措施引起的改进意见；7）质量方针和目标的实施状况；8）上次管理评审所提出问题的解决情况；9）质量体系对市场战略新技术、最新体系标准、社会要求及环境条件的通用程度和有效性；10）不良质量成本的报告和评价；11）iso/ts16949：2009标准的所有要素的有效性和适宜性；12）apqp进展状况；13）实际或潜在市场失效分析及其对质量、安全、环境的影响；14）可能对质量管理体系影响的变更；15）改进的建议。5.3 管理评审组织5.3.1总经理主持管理评审。5.3.2评审组成员有:总经理或管理者代表、各部门主管、内审组长以及总经理指定的有关人员。5.4管理评审计划管理部负责制订“年度管理评审计划”，并提前两周交总经理批准实施。管理评审计划包含以下内容：a)管理评审目的、依据；b)管理评审的时间、地点、方式；c)评审组成员；d)评审具体内容，拟解决的问题；e)提供评审资料的部门。5.5评审准备4.5.1管理部负责制定“管理评审实施计划”并提前一周发至有关部门或人员，由参加人员和有关部门代表按计划要求准备相关文件和资料。4.5.2管理部负责文件和资料的汇总，经总经理审核后整理，分发给参加会议的人员。5.6评审实施5.6.1由总经理(最高管理者)发起，总经理负责主持会议，公布评审内容。如果总经理不能参加，可由授权管理者代表主持，但会议内容和结论必须报总经理批阅，方才有效。5.6.2管理者代表作质量体系运行报告，包括质量和环境方针、目标的贯彻及实施情况报告，内部质量和环境审核报告以及整改措施。5.6.3各职能部门分别在管理评审会议中向最高管理层汇报“管理评审实施计划”中要求的内容。5.6.4管理部负责管理评审会议的记录。5.6.5管理部根据管理评审会议记录及评审结果组织编制“管理评审报告”。5.6.6管理评审报告内容包括：a)评审目的；b)评审时间；c)参加人员；d)评审内容；e)质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；f)评审中发现的问题及责任部门；g)质量管理体系及其过程有效性的改进；h)方针、目标、组织结构、过程控制等方面的修改；i)与顾客有关的产品的改进；j)资源的需求；k）管理评审报告的发放范围:各部门经理以上管理人员。5.6.7评审报告由总经理审批，管理部负责分发并记录。5.7 管理评审改善计划5.7.1对于管理评审形成的输出结论，相关部门应进行原因分析并制订纠正措施，以支持会议结论的落实，落实结果由管理者代表负责跟催验证，将检查结果向总经理/董事长汇报，并作为下次管理评审的输入资料。5.7.2 纠正/预防/改进的实施，具体按纠正、预防措施和改进管理程序进行。5.8对管理评审后采取的纠正/预防措施中涉及的质量和环境活动程序的变更和体系文件的修改，由管理者代表组织实施，并按文件管理程序的规定执行。管理评审形成的记录按记录管理程序要求收集保存。6key process indicator 绩效指标target指标calculating method计算方法 who责任人frequency频次管理评审输出改善及时率实际完成数/计划完成数*100%管理者代表每年1次7. reference相关文件记录管理程序文件管理程序 纠正、预防措施管和改进理程序8. record记录no.编号record记录名称 location保存部门retention保存期限yl/qr-56-01-01年度管