部门经理KPI考核指标.doc

采购经理KPI考核指标 考 核 项 目考核 权重得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定 指标采购及时率=（规定省外3-5天，省 1、采购及时率时间采购的订单数 内2-3天，市内 95% 厂部下达采购订单的 1-2天 总数）100%采购成本下降率=（本月产品类别现2、采购成本的 采购成本价上月 1% 财务部 月 下降率 度采购成本价）现量 采购成本价100% 化采购合格率=（本月 3、采购质量合交付不合格品数量超过检验标准即指 95% 制度质量部 格率本月交付总数量）为不合格 标 100% 、付款结算定型产品各原材料主要是针对定型4、(70%) 15天 财务部 度期采购的平均天数产品的原材料采购费用含工采购费用率=采购费资、运费、差旅 5、采购费用率用/采购总金额 0.3% 财务部费、招待费、电 *100% 话费等6、采购供应商 1家 制度质量部 的增加数 1、供应商档案定月 每月 的建立（包括 性 老供应商及新 增供应商） 指 2、采购产品价 每月 标 格表3、主要供应商 （30%） 每月 的信誉评定 度 关采购产品发生重大质量问题,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；采购产品发生重大安全事故，公司损失损失在1万元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，接受供应商吃、喝、 键 礼物与回扣等问题,全部绩效为0分。 说明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损事 失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 件 考核综合得分 其 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会他议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字 事确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任 项 人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 生产厂长KPI考核指标 考 核 项 目考核 权重得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定 指标合格：以制度质量产品生产过程合格 部判定为准率=合格批次/检验1、产品生产 100% 制度质量部 批次*100%批次：同一时间送 过程合格率检的同一种品种 为1批定额成本控制率=成本包括：材料成2、定额成本 实际成本/定额成本、直接工人工 100% 财务部 月 控制率 量本*100%资、制造成本 出货及时率=及时 化3、出货及时 出货批次/出货总 98% 营销部 率 指批次*100% 生产效率提升率= 入库产量：以检验标当期产能/前3个 合格的入库产品 (70%)仓库月平均产能*100%4、生产效率产量为准。当期员 125% 度 工总工时，以人力提升率 产能=入库产量/生人力资源部资源部统计的考产员工总工时 勤工时为准。 *100%生产安全事故：包括生产车间内的 5、生产安全 100% 人力资源部工伤、消防安全事 故、设备事故。 定1、5S体系 5S体系的构建 月 人力资源部的构建与实 性每周5S检查表格 施情况 指 标 （30%） 度 关生产人员在生产过程中，导致重大的安全事故与质量事故，公司损失在1000元以上扣0分。说明：关键事件是指由于公司生产人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济 键 损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 事 件 考核综合得分 其 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 他1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工 事签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关 项 责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 技术经理KPI考核指标 考 核 项 目考核 权重得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定 指标时间进度指标：实 际工作日/计划工 90% 技术部1、新产品研 作日*100%发计划完成技术指标：实际达率（按项目 技术部成指标项目数/应 考核） 90% 达成的指标项目数 制度质量部 *100%3、合格产品（原配方或工艺成 月配方或工艺本-现配方或现工 2% 财务部量流程改进成艺成本）/原配方或 本降低率原工艺成本*100%化 时间进度指标：实 指 际工作日/计划工 90% 技术部 3、产品改良 作日*100%标计划完成率 技术指标：实际达 （按项目考(70%) 技术部成指标项目数/应 度 核） 90% 达成指标项目数 制度质量部 *100%小试检验合格批次 技术部4、小试合格 /小试检验总批次 60% 率 制度质量部 *100%中试检验合格批次 技术部5、中试合格 /中试检验总批次 80% 率 制度质量部 *100% 6、产品质量当期不合格产品批 制度质量部不合格率 次/当期生产总批 1% （配方原 生产部 次*100% 因）指同一型号的产品2个不同的区域或 营销部7、产品质量 在2个不同批次批 1例 投诉率 制度质量部次出现同样的质量 投诉为1例 1、 月 定 性 指 标 （30%） 度 关键技术人员在履行岗位职责过程中情况，发生重大质量问题（配方原因）,导致客户退货或者批量退货，公司 损失在1万元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，全部绩效为0分。 事说明：关键事件是指由于公司技术人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济 损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。件 考核综合得分 其 直属上级签名年 月 日年 月 日被考核人签名确认 他1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指 标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8事号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计 项算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 营销经理KPI考核指标 考 核 项 目考核 权重得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定 指标实际完成销售额:目标达成率=实际以财务报表数据1、目标达成 完成销售额/目标为准;目标销售: 100% 财务部 率 销售额*100%以公司下达给销 售不的月度指标销售回款率=累计累计回款额与累2、销售回款 回款额/累计销售计销售额以财务 95% 财务部 率 额*100%报表数据为准 月销售费用:业务员 量工资、提成及实际 报销的差旅费、招 化销售费用率=当期3、销售费用 待费、通讯费等 1.8% 财务部销售费用/当期销 率指 售额*100% 实际销售额；以财 标务部结算报表数 据为准 (70%) 销售额增长率=当销售额：以财务中度4、销售额增 期销售额/去年同心结算报表数据 125% 财务部 长率 期销售额*100%为准客户流失率=当期5、客户流失客户流失率：以客 客户/上期客户 0% 财务部 率户的记录为准 *100%客户投诉率：以客客户投诉下降率6、客户投诉 户投诉的记录为 20% 制度质量部=1-(当期客户投诉 率降低率 准率/上期客户投诉 滤*100% 月 定 性 指 标 （30%） 度 关营销人员在销售过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上扣10分，营 销人员在销售过程中接受客户回扣而降低产品销售价格的，考核为0分。 键说明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济 损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。事 件 考核综合得分 其 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 他1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签 事字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关 项 责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 制度质量经理KPI考核指标 考 核 项 目考核 权重得分数据来源考核周期 项目名称计算方式项目界定 指标 100% 生产部（仓库）进料检验准确性原材料：生产性原材料 产品：已出厂上市的销1、检验准 售产品； 确性产品检验准确性 99% 制度质量部不合格：以抽检不合格 检验报告为准合格：符合公司内控质 量标准产品合格率=合 制度质量部 2、产品合月 格批次/送检总 99% 批次：同一种产品同一 量格率 批次*100% 批次同一检测时间为 化 一批 进料检验及时率指 制度质量部 =及时检验批次/ 100% 标检验总批次3、检验及 生产部 *100%时性（进 (70%) 料、过程）度过程检验及时率 制度质量部 100% =及时检验批次/ 生产部 检验总批次*100检验费用：包括检验人检验费用控制率员的工资、试剂、检验4、检验费=当期实际检验 器具等费用 100% 财务部 用控制率费用/标准检验标准：根据预算确定定 费用*100% 额 5、客诉 营销部 每出现一次客户投诉：售后因质量问题 投诉，扣3分，发生处理费用的投诉最多扣完本项分 值 月 定 性 指 标 （30%） 度 关品质人员在履行岗位过程中，发生重大质量问题,导致客户批量退货，全部绩效为0分。说明：关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损 键 失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 事 件 考核综合得分 其 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会他议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工 事签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关 项 责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 人力资源经理KPI考核指标 考 核 项 目考核得数据来权 考核周期 重分源项目名称计算方式项目界定 指标每出现一人次岗位未及时到位 到位：以办理入职手续为准扣2分，并转入下期考核，再 1、岗位招聘及时性 0个 各部门不及时：与岗位招聘计划规定次未到位扣5分，最多扣完本 的到位时间不符 项分值每流失一个人员扣2分，最多 2、人员流失量流失：指主动辞职的人员 0个 各部门 扣完本项分值培训计划：指计划内安排的安 月培训计划达成率=实际培训次排的培训，不包括计划外的培培训计 3、培训计划达成率 90% 量 数/计划培训次数*100%训，部门内部组织小型培训除划 外 化 考核数据真实性：指数据的准抽查各数据的来源，并于每月5、绩效考核体系 100% 各部门指 确性与提交的及时性10日前提交绩效考核汇总表（考核数据的真实 性、绩效奖惩的公标绩效奖惩的公平性：根据实际符合绩效考核管理制度的 100% 总经理 平性）的考核结果施行的绩效奖惩规定 (70%)人工成本：包括编制与非编制 度人本成本控制率=人工成本/销 6、人工成本控制率人员（临时工）的工资、奖金、 15% 财务部 售总额*100% 加班费和各项福利面谈计划对照面谈计划，每少面谈计划：每月至少安排4个 面谈一个员工扣2分，最多扣 4个 总经理7、员工关系处理 员工的面谈 完本项分值（面谈计划、面谈 报告）面谈报告：未及时提交面谈情及时：每月10号前提交上月 0次 总经理 况报告扣3分的面谈计划 定月 性 指 标 （30%） 度 关人力资源人员在履行职务过程中，因发生重大交通事故，扣20分。因员工关系没处理好发生劳务纠纷（指进入 劳动仲裁程序和诉讼程序），绩效考核为0分。 键说明：关键事件是指由于公司人力资源人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济 损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。事件 考核综合得分 被考核人签其 直属上级签名 年 月 日名确认年