煤矿安全风险评级表-最新版本.docx

林东监察分局煤矿安全风险评级表（试行）煤矿名称： 评定时间：2018年6月26日评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题（可附页填写）评定人员（签字）备注一、煤矿安全风险客观条件24/40分安全生产标准化等级（5分）查阅安全生产标准化评定相关文件。一级（5分）二级（3分）三级、未评级（0分）瓦斯等级（10分）查阅矿井瓦斯等级鉴定相关文件，以及井下实际瓦斯涌出量是否符合瓦斯等级要求。低瓦斯（10分）高瓦斯（5分）突出、按突管理、未鉴定或瓦斯等级弄虚作假的（0分）矿井水文地质类型划分等级（3分）查阅煤矿是否编制矿井水文地址类型划分并经企业总工程师审定，其等级划分标准是否符合煤矿防治水规定。简单（3分）中等（2分）复杂、极其复杂、未划分（0分）先开采煤层自燃倾向性（3分）查阅煤层自燃倾向性鉴定相关材料以及煤质的基本指标是否符合鉴定标准。不易自燃（3分）自燃（2分）容易自燃、未鉴定（0分）现开采煤层煤尘爆炸危险性（3分）查阅煤尘包扎危险性鉴定相关材料。无（3分）有、未鉴定（0分）第 10 页 共 10 页评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题（可附页填写）评定人员（签字）备注一、煤矿安全风险客观条件16/40分开拓方式（2分）查阅矿井初步设计、安全设施设计、现场。平硐（2分）斜井（1分）立井（0分）矿井通风（6分）通风方式（3分）查阅矿井初步设计、安全设施设计。分区式（3分）对角式（2分）中央式（0分）通风难易程度（3分）查阅矿井通风阻力测定报告，现场测算等级孔数据。容易（3分）中等（2分）困难（0分）回采工艺（3分）查阅工作面作业规程以及工作面现场综采（3分）普采（2分）炮采（0分）近一年是否发生生产安全事故（2分）查阅相关资料。未发生（2分）发生一般事故（1分）发生较大及以上事故（0分）是否纳入“黑名单”或联合惩戒名单以及近三年被监管监察部门重大行政处罚（3分）联系市、（县）区安监部门核实。否（3分）是（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题（可附页填写）评定人员（签字）备注二、煤矿安全风险管控能力3分/60分重大安全生产系统（3分/18分）通风系统（3分）1、主要通风机必须能满足矿井需风量，必须安装两台同型号、等功率的主要通风机（一用一备），当一台停止运转后，另一台必须在10分钟内开启。严禁风井担任提升任务。不得在井下安设辅助通风机。2、生产水平和采区必须实现分区通风，釆掘工作面必须实现独立通风。生产水平和采区的回风流必须直接进入矿井一翼回风或总回风，采掘工作面的回风流应当直接引入采区回风上山（平卷）、回风石门等回风巷道内。3、采区进回风巷必须贯穿采区全长，严禁一段进风、 段回风。不得在工作面进回风顺槽掘进过程中开掘联巷，因地质构造必须施工联巷的，报上级集团公司批准，并必须符合专用回风的相关规定。4、高瓦斯、突出矿井、开采自燃煤层的矿井、煤层群开 釆联合布罝的矿井,采区内必须设置专用回风巷，所有釆 掘工作面回风流应当直接引入专用回风巷；凡是承担了两个及以上采掘工作面的回风任务的井巷,都必须达到专用回风的要求。5、高瓦斯、突出矿井的煤层釆掘工作面和石门揭煤工作 面的回风流严禁串入其他釆掘工作面，严禁将掘进工作 面的开口位罝布置在此类回风流中。6、所有掘进工作面都必须实现双风机双电源并能自动切换。7、井下所有作业地点、机电硐室、通风行人巷道的风量必须满足实际需要，且风速必须符合规定，不得出现粉尘飞扬或瓦斯积聚。不得出现循环风、不符合规定的扩散迎风。8、井下风门、风窗、密闭、风桥等通风设施的数量、施 工位置、构筑质量和使用管理必须符合煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法要求。防突风门还必须经过所属集团公司验收合格后投入使用。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题（可附页填写）评定人员（签字）备注二、煤矿安全风险管控能力15分/60分重大安全生产系统（15分/18分）瓦斯抽采系统（3分）1.高瓦斯、突出矿井必须建立地面永久瓦斯抽釆系统。抽放泵的型号、数盘、能力抽放管路的材质、管径都要满足矿井抽采实际需耍和国家安全标准，按照“大功率、大流量、大管径”的要求配置抽放泵和抽放管路，其能力不得小于瓦斯抽采达标时应抽釆瓦斯量对应工况流量的2倍。 瓦斯抽采系统必须同时建立高、低负压抽采系统。 2.实现瓦斯抽采的自动计量。抽放管网的主管和支管都要安装自动计量装置并接入矿井监测监控系统中，实现对每个釆掘工作面的瓦斯抽采量分别计量。3.瓦斯抽釆泵站必须配置完善的配套安全设施，电器防爆、管路防爆防回火、地面防雷电、防瓦斯积聚等安全设施必须完好并正常使用。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）排水系统（3分）1.按规定建立完整的排水系统，矿井主要水仓、采区水仓、排水泵、排水管路、水泵房、供电线路等必须符合规定。2.排水能力是否满足安全生产需耍符合有关规定。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）监测监控、人员定位系统（3分）1.监测监控、人员定位系统及井下分站、传感器、传输电缆、断电控制等设置系统维护、调校、试验必须符合有关规定。监控系统必须定期调校和维护，确保正常运转，做到监控有效。2.监测监控系统必须实现县域联网，并具备瓦斯超限自动向政府及有关部门负贵人报送信息的功能。3.严禁在监测监控系统内安装瓦斯超限数据过滤软件隐瞒瓦斯超限情况。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）供电、提升运输系统（3分）1.矿井供电系统必须实现双回路供电：矿井一级用户要实现双回路或双电源供电，局部通风机必须实现“三专”供电。2.有无使用国家明令禁止淘汰的设备。矿井运人装罝大型 设备和钢丝绳是否按规定进行检修、检测检验;保护装置是否齐全、“一坡三挡”防护设施是否完善；是否有超载超员运行；使用非安标产品等。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）防灭火系统（3分）开采自燃煤层和容易自燃煤层的矿井，根据实际需要，选择建立防治内因火灾的防灭火系统，自燃倾向性一级的矿井还要建立两种以上的防灭火系统，监测系统除了对井下自然发火观测点进行监测外，还要对各抽放支管内C0、温度等参数进行监测。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题（可附页填写）评定人员（签字）备注二、煤矿安全风险管控能力12分/60分重大灾害治理（12分）瓦斯防治（5分）1.现场检杏抽采效果是否达标；瓦斯治理工程是否到位,两个“四位一体”防突措施是否落实、防突效果是否达标； 2. “一迎三防”机构是否健全;瓦斯检查制度是否落实、有无瓦斯超限仍然作业等。符合要求（5分）基本符合（1-5分）不符合（0分）水害防治（3分）1.水文地质类型复杂、极复杂煤矿是否落实“三专”（专门防治水机构、探放水专业队伍、探放水专用设备）要求；2.是否按规定编制防治水图件;是否查清区域水文地质条件、水害类型和导水通道;受承压水威胁的煤矿未划分非突水危险区、突水威胁区和突水危险区：3.足否对老空区积水划定替戒线和禁采线；是否对水害治理效果进行验证:是否按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱等。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）防灭火（2分）1.开采容易自燃和自燃煤层,是否编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产建设； 2.有自然发火征兆,是否采取安企防范措施； 3.井下火区及密闭管理是否到位:有无使用国家明令淘汰的机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路材料等。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）顶板（2分）1.釆掘工作面支护足否结合实际进行设计（过地质构造带、破碎待、应力集中区是否有加强设计），现场并设计实施；2.釆用锚、网、索等主动支护的煤恭是否安设顶板离层仪等矿压观测仪器；采而工作而悬顶面积超过规定时是否采取措施进行处理。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题（可附页填写）评定人员（签字）备注二、煤矿安全风险管控能力20分/60分关键环节管控（10分）关键环节过程管控措施（2分）煤矿是否制定符合安全生产各种关键环节过程管控措施或方案。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）关键环节过程管控落实（8分）煤矿是否对瓦斯治理措施落实、消突效果检验、评价，石门揭煤、瓦斯排放、防治水措施落实、采面初采、新开煤巷头面、巷道贯通施工等关键环节进行过程管控。符合要求（8分）基本符合（1-8分）不符合（0分）安全生产责任制（10分）安全生产责任制度建立（2分）现场检查煤矿安全生产责任制、操作规程是否全覆盖所有岗位、工种。其制度、规程是否具备可操作性。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）安全生产责任制度落实（5分）现场检査相关岗位、工种是否按安全生产责任制相关要求，落实安全生产责任。符合要求（5分）基本符合（1-5分）不符合（0分）隐患排查治理（3分）煤矿是否建立符合实际的隐患排查治理制度，隐患排查治理工作开展是否符合煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南的相关要求。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题（可附页填写）评定人员（签字）备注二、煤矿安全风险管控能力10分/60分其他（10分）安全费用提取、使用是否符合规定（2分）是否按月足额提取煤炭生产安全费用。提取标准：原则大中型煤矿煤与瓦斯突出矿井吨煤不少于40元、高瓦斯矿井吨煤不少于35元、水害隐患严重矿井吨煤不少于30元、其他矿井吨煤不少于25提取，小型煤矿在大中型矿井同类灾害类别中吨煤上浮不少于5元提取，是否按照规定范围使用安全费用。符合要求（2分）不符合（0分）煤矿相关机构及人员配备情况（2分）煤矿各类机构设置情况是否完善，是否按要求配备“五职矿长”、煤矿相关技术人员与特种作业人员。符合要求（2分）不符合（0分）“四量”（2分）开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理)煤量是否平衡，是否有剃头下山开釆情况。四个煤量开采期是否符合要求。符合要求（2分）不符合（0分）煤矿井下同时作业的采掘工作面个数（2分）现场检查采掘布局以及工作面个数情况（瓦斯治理作业点不纳入）。4个以下（2分）4-6个（1分）6个及以上（0分）煤矿单班最大入讲作业人数（2分）现场检查采掘布局情况以及以往入井检身记录、劳动组织定员。0-80人（2分）80-100人（1分）100人以上（0分）评定人员：综合得分：评定等级：填表说明：煤矿安全风险评级分为四个等级，评定标准如下：红色等级（重大风险煤矿），评定得分为59分及以下的；橙色等级（较大风险煤矿），评定得分为6079分的；黄色等级（一般风险煤矿），评定得分为8089分的；蓝色等级（低风险煤矿），评定得分为90分及以上的。评定项以设置的总分为满分，评定采用分项得分合计法，各评定单项及小