样品制作控制程序.doc

深圳市甬维科技有限公司文件编号YW-QP-FZ019版本A文件密级普通修改号2程序文件样品制作控制程序发行部门工艺工程部生效时间20160315页码4/4 修 订 履 历序号版本修改号修 改 内 容 提 要修订页修订时间编写人1A0新制订/朱从杰2A1优化样品流程5.1/5.3/2014-12-25占 勇3A2组织架构调整全部2016-03-15阮超泉制定： 审核： 批准： 文件密级： （ ）绝密 （ ） 机密 （ V ）普通 发放部门：（ ）行政部 （ ）财务部 （ 1 ）采购部 （ 1 ）销售部（ 1 ）生产部 （ 1 ）开发部 （ 1 ）品质管理部 （ ）计划部（ 1 ）工艺工程部 （ 1 ）机电部 （ 1 ）管理者代表 （ ）总经理室备注：需发放的部门在“（）”写明份数，唯有盖有受控章的文件为正式有效的文件一、目的：对所有样品制作过程进行管控，确保所有样品符合客户要求。二、适用范围：适用于本公司所有样品制作过程。三、定义：3.1、新产品可靠性测试样品。3.2、客户送样样品。3.2、客户订单数量在500PCS以下。四、权责： 销售部：负责样品需求提出给项目部，负责客户送样及后续结果跟进工作； 项目部：负责样品需求的申请工作，样品物料进度跟进，制样问题的反馈。开发部：负责提供产品图纸，BOM，测试参数等资料，首次制样由RD工程师主导制样员协助. 打样物料确认。工艺工程部:负责提供工艺流程，夹具设计制作，样品制作,制样问题统计 ,制样总结问题解决跟进。品质管理部：IQC负责采购物料来料检验.IPQC负责样品物料核对,工艺核对,出货样品检验,产品尺寸关键参数(32组)数据的收集, 制作关键尺寸与性能CPK报告，出货报告提供，采购部:负责样品物料的采购.机电部：负责制样所用设备的调试，设备参数的设定。财务部仓库：负责样品物料的接收入库，保管。五、作业流程：5.1、销售部：接到客户样品需求时，填写样品项目跟踪表并提供样品电芯，首次送样另外提供电芯38pcs，其中内部可靠性测试35pcs，内部品质封样3pcs，传递给项目工程部进行样品进度跟进。5.2、项目工程部：填写样品项目跟踪表传递给RD开发部进行项目开发。 5.3、开发部：接到样品项目跟踪表确认样品用途信息确定样品可开发性；研发工程师根据客户要求，出具相关物料与成品的3D、2D图纸，物料清单BOM给到MC开具物料采购申请单给采购物料，第一次制样时由RD主导并签定首件，工艺工程师协助制样员进行样品制作。5.4、工艺工程部：接到样品申请单时排定制样计划，确定物料规格与BOM描述一致，跟据工艺流程文件制作样品，设计制作制样品时必须用到的夹具。 样品制作完成后1天完成制样总结报告。5.5、品质部：对重点工位参数做好确定并做好记录：焊接拉力、成品重点尺寸、电性能参数、提供样品出货报告。1-32PCS全检测试尺寸、功能数据制作样品的CPK报告，32PCS以上的只测试32PCS全数据。 5.6、采购部:负责样品物料的采购.5.7、机电部：负责制样所用设备的调试，设备参数的设定。 5.8、样品检验：5.8.1、样品制作完成后，样品组制样员对样品进行测试，包括结构尺寸，电气性能确认合格后，送给品质管理部进行检验尺寸数据的收集和出样品质检测报告。5.8.2 、品质管理部对样品进行检验，按照客户要求对制作样品进行全部检验，检验项目为：外观，尺寸，电性能等，检验完毕后，将检验结果记录于成品检验报告。5.8.3、销售部将做好的样品及附带的成品检验报告提交给客户。5.8.4、对于新开发项目，样品组完成可靠性测试样品和测试合格后，交给开发部工程师，开发部工程师将需要进行的可靠性测试项目填写在委托测试申请单上，连同测试样品一起交给实验室，实验室测试工程师安排可靠性测试，详细见可靠性测试管理规定,样品检测结果记录于样品检测报告，并出可靠性测试报告。5.9、样品确认：5.9.1、客户确认我司样品合格，安排封样或邮件回复给销售，销售部将确认信息反馈给相关部门。5.9.2、客户反馈样品如果不良，有特殊要求的按照客户要求操作。同时对造成不良原因进行分析，对其进行纠正及预防。六、支持及引用文件：样品项目跟踪表样品申请单工艺流程产品图纸BOM七、生成记录：样品检测报告 YW-QP-FZ005-F